Ayuda de campo (TYPVCR)
Este campo permite indicar el tipo de factura de proveedor que ha originado el gasto. El valor por defecto es 1 - Factura. Si el tipo es: 2 - Abono, los importes positivos introducidos pasarán a ser negativos y los demás tipos de facturas tendrán el efecto contrario (excepto el tipo Factura, cuyo importe puede ser negativo).
Los importes introducidos en los campos libres se mantendrán con el signo indicado por el usuario.
A partir de la actualización 8.0.0:
Cuando el gasto se ha generado automáticamente tras la creación de una línea de descuento, el tipo de factura puede ser Descuentos/Recargos y no se puede modificar.
Los importes introducidos en los campos libres se mantendrán con el signo indicado por el usuario.
A partir de la actualización 8.0.0:
Cuando el gasto se ha generado automáticamente tras la creación de una línea de descuento, el tipo de factura puede ser Descuentos/Recargos y no se puede modificar.