自动订单开票
先决条件
请您参照 实施的文档资料
屏幕管理
既可处理在明细分配的订单也可处理全局分配的订单。 可以通过对发票的明细分配进行直接开票的订单的开票处理（只适用于允许进行明细分配的发票）。
考虑全局(在产品种类页签管理规则中定义)和明细(分配规则和授权发货规则)分配规则时，可能会发生按照规定的规则分配的订单不能开发票的情况。
例如：
如果全局分配规则授权允许状态为Q的存货分配(对状态为A*和Q*的全体存货进行分配)，而发货规则禁止发出状态为Q的产品。 在将订单上的全局分配转化为发票上的明细分配时，因为不能对Q状态的库存部分分配和开票,可能在某些情况下不能对订单开发票。
如果全局分配规则授权允许状态为A的库存分配，而明细分配规则只授权允许在分拣库位状态为A的产品分配，如果在分拣库位发现短缺，将不能为订单开发票。
销售套装和物料清单的特例
销售套装： 父产品及其组件的存货发出是不可分离的。 这意味着如果发出一套父产品，必须在链接数量级别可以发出相应的组件。 在通过自动开票过程设定发出的库存时，如果不能完全发出其中的一个组件，那么不能在以套装形式发出的组件的级别对套装产品开发票。
销售物料清单： 和销售套装相反，在父产品和部件之间没有严格的联系。 这意味着可以对套装产品或组件（如果是存货管理的组件）单独发出。 可以发出与相关的父产品的链接数量不同的数量的组件。
禁止按订单或订单行开票的理由
如果订单行以明细的方法预定了带有显著分析请求的Q状态的存货行,那么在执行质量控制检查之前不能开出相应的发票。
如果订单行以明细的方法预定了尚未识别的存货的存货行（批次号，子批次号，序列号），那么在识别存货之前不能新建相应的发票。
订单行是预期的(因此不能对它进行分配）。
订单被设置为完整行的装运模式而且订单行尚未完全分配。
订单被设置为完整订单的装运模式且订单尚未完全分配。
不考虑与服务合同相关的订单行。
客户的信用状态被锁定。
客户的信用限度已超过，而且管理员已执行自动开票操作，该操作在信用限额超过时不能授权允许订单开发票（见SCDTUNL参数)。
订单要求的预付款尚未录入(预付款通知已发出，预付款的到期日已经超过，但尚未执行付款或付款已记但未录入）在其总计中,而且LOKORD参数(如果未收到预付款会锁定订单）被设置为是。
如果订单行是由采购或生产订单直接管理的,那么除非订单被分配且直接订单已经生成,否则不对它们进行处理
开票方法为手工开票的订单不包含在此操作之内。 可以在发票中通过可用的选择功能或通过在订单中可用的发票按钮为它们开票。
开票方法为发票/关闭的订单,订单未完全分配。
订单分组
通过客户开票方法和开票频率的功能对要开票的订单按下列方法进行分组。 当下列表格中的一个参数变化时，将会建立新的发票：
1开票/装运。 这种开票方法不对订单进行分组。
1开票/关闭订单。 这种开票方法不对订单进行分组。
按订单开票。 这种开票方法不对订单进行分组。
1开票/运至客户。 这意味着在进行开票处理的过程中，可以将相同运至客户的所有发票分组在同一份发票中。
销售地点 | 开票至客户 | 开票方法 | 售至客户 | 装运地址代码 | 货币 | 价格类型 | 项目代码 | 付款商业伙伴 | 税则 |
客户组 | 开票至客户名称的第一行 | 付款条件 | 开票地址第一行 | 开票地址的邮政编码 | 开票地址的县/市 | 开票地址的郡/州 |
按期间开票。 每个期间一份发票：通过开发票频率功能和下列分组标准对选中的装运进行分组。 例如，如果频率为每周，那么所有预期装运日期在32周的订单将被分组在同一份发票中。
销售地点 | 开票至客户 | 开票方法 | 开票频率 | 计算期间 | 货币 | 价格类型 | 项目代码 | 付款商业伙伴 | 税则 |
客户组 | 开票至客户名称的第一行 | 付款条件 | 开票地址第一行 | 开票地址的邮政编码 | 开票地址的县/市 | 开票地址的郡/州 |
按请求 频率的特殊功能： 装运的 按请求 频率与分组字段的 计算期间。
录入屏幕
介绍
通过在这个屏幕中录入的选择的作用,可以自动新建发票。 不同的选择标准为：
销售地点
每次为每个销售地点分别自动新建发票。 因此，需要为这个操作设定一个选中的地点。 默认设置为管理员相应的销售地点。
发票日期
可以通过此功能选择与生成的凭证对应的发票日期。 默认设置为显示的当前日期。
发票日期的录入应在现有的期间表格和会计年度表格中进行选择。 会计年度和期间必须是打开的。
发票类型
所选择的发票类型将写入发票中。 用于设定在发票分录中使用的序列号计数器和自动日记账。 默认提示的类型来自SIVTYP参数(用户发票类型)。 如果需要，可以通过在已经定义的发票类型列表中选择发票类型来修改默认值。 该项为必填项。
订单选择标准
新建的发票必须来自客户订单。 因此可以通过下列标准限制对要处理的订单进行选择：
订单日期至
该标准用于选择装运日期在此日期之前或同一天的订单行。 默认初始化设置值为当前录入日期。 这样就可以限制对某一天新建的订单生成发票。
频率
在客户记录中(销售页签)对开票频率进行设定。 开票方法必须是按期间开票且开票频率的值必须是(天，星期，10天，2星期或月)。 当选择的客户开发票方法是按期间开票时，可以按照选择的频率进行操作。
开始/结束范围
开票至客户范围
I还可以通过录入选择范围限制选择一个或多个开票客户。
订单编号范围
可以通过编号（订单序列号）限制选择一组订单
打印发票
可以打印生成的发票。 要实现这些功能，需要设定打印指定使用的文件(默认为与目标相应的文件代码)，打印服务器（如果有）和为打印指定的打印机。
该选项只在 发票 选项被事先选中时才能访问。
在执行了这项功能之后，会显示一份摘要所有执行过的操作的日志文件。 新建的发票编号和订单是在新建这些发票时使用过的。
关闭
字段
下列字段存在于这个页签中 :
选择标准
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| It is the sales site on which the process should be completed. This site must be a sales site. It is initialized to the default site defined at user level. |
| Date assigned to each invoiceIt is initialized to the current date.This date must belong to a period or a financial year that need to be open. |
| The customer invoice type is used for the Sales and BP Customer invoices. It identifies a category of invoice (invoice, credit memo etc.) along with a posting structure for the posting of the invoices. |
块编码 2
| . |
频率
| Flags used to perform selections on shipments. or orders with an invoicing method by period This selection is carried out based on the frequencies. checked. |
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开始/ 结束范围
| This makes it possible to carry out a selection on the bill-to customer. |
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| 用于对订单编号进行选择。 |
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打印
| Automatic printing flag used to decide whether the document (picking ticket, delivery note or invoice) should be printed automatically further to the automatic creation of the shipment or the invoice. |
| Code of the printed standard document if the automatic printing flag has been activated. |
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关闭
错误消息
除了一般的错误消息，下列消息能在录入时产生 :
功能未授权
用户的功能策略不包含在任何地点对该功能的访问权。
您没有该地点的访问权
您的用户功能策略没有在该地点对这项功能的访问权。
日期不正确
录入的发票日期与会计期间或会计年度不符。 录入被拒绝。
会计年度未打开
发票日期所属的会计年度未打开。 录入被拒绝。
会计期间未打开
发票日期所属的期间未开放。 录入被拒绝。
会计期间结束
发票日期所属的期间已经关闭。 录入被拒绝。
范围结束小于范围开始
在录入订单编号和开票至客户标准时，会出现该信息。
其它工作站正在修改
如果待开发票的订单被其它用户锁定，将出现此信息。
发票行过多
如果待开发票的所有订单行不能包含在一份发票中，那么会出现此信息。 可以提高SIH业务代码值。
客户商业伙伴未授权控制科目
如果商业伙伴控制科目未授权给开票至客户相应的控制科目（由会计代码决定），那么会出现该信息。 不能新建发票。
直接订单和采购订单管理的行不能产生发票
如果采购订单尚未生成，那么不能为直接订单管理的订单行开发票。
全局分配删除中出错
在将全局分配转化为明细分配时，不能将链接到订单明细行的全局分配删除。
建立详情分配中出错
早将全局分配转化为明细分配时，不能新建链接到发票行的明细分配。
订单分配转化为发票分配时出错
在发票分配中不能修改链接到订单行的明细分配。
序号计数器复原时出现问题
如果不能指定发票编号，会显示此信息。
未处理任何订单
如果未对任何订单开发票，在处理结束时会出现该信息。