发票审核
该功能的用途为使用发票控制选项产生与已记录的发票相匹配的财务分析录入(参看发票控制文件).
先决条件
请您参照 实施的文档资料
屏幕管理
录入屏幕
介绍
该处理对已记录和已检查的采购发票进行集体审核. 在审核处理开始后,将为每个已审核的发票生产日记账.
按照以下标准选择发票:
- 公司
- 地点
- 用户
- 发票类型(发票,贷记凭证,等等)
- 日期范围(发票创建日期)
- 待处理的发票号码范围
如果选中日志文件复选框,在操作结束时可以获得所有已审核的日记账的列表.
关闭
字段
下列字段存在于这个页签中 :
标准
|
|
| 请设定对哪家公司执行该操作. |
|
|
| 用于对指定的地点执行处理. |
|
|
| 用于对待处理记录进行排序的用户代码. |
|
|
| 用于对指定的发票类别执行操作. 有五种发票类型: -发票 -贷记凭证 -借记凭证. -贷项通知. -形式发票. |
| 待处理的记录选择开始日期. |
| 操作针对的记录选择的结束日期. |
| 开始发票号用于选择要处理的记录. |
| 用于选择要处理的记录的结束发票号. |
生成
|
关闭