应收/应付会计 > 开票 > 待处理发票 

此功能用于将在 供应商开票;中录入的供应商发票由待解决状态集体转换为审核状态. 在此步骤完成之后,(可通过修改 发票手动完成或通过自动处理完成),不得在对发票进行审核/过账(无论是通过手动方式还是通过相应的自动处理).

    先决条件

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    屏幕管理

    录入屏幕

    介绍

    显示一个对话框来选择要处理的发票. 可以按照下列条件进行选择:

    • 公司,
    • 地点,
    • 用户
    • 日记账类型
    • 日期范围
    • 编号范围

    选择是否需要日志文件. 该跟踪文件列出被处理发票的列表.

    关闭

     

    字段

    下列字段存在于这个页签中 :

    标准

    • 所有公司 (字段 ALLCPY)

    该字段无链接帮助.

     

     

    • 所有地点 (字段 ALLFCY)

    该字段无链接帮助.

     

    • 所有用户 (字段 ALLUSR)

     

     

    • 所有类型 (字段 ALLTYP)

     

    • 发票类型 (字段 SIVTYP)

     

    • 开始日期 (字段 STRDAT)

     

    • 结束日期 (字段 ENDDAT)

     

    • 发票自 (字段 VCRDEB)

     

    • 发票至 (字段 VCRFIN)

     

    生成

    • 日志文件 (字段 TRC)

    该字段无链接帮助.

    关闭

     

    错误消息

    唯一的错误消息是一般性的.

    被使用的表

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