Ce champ est uniquement disponible à la saisie quand le champ Origine a pour valeur 'Fournisseur', 'Interne' ou 'Externe'. Ce champ détermine quels documents peuvent être liés à la non-conformité.
Les éléments suivants doivent être pris en compte dans votre décision d'indiquer (ou non) un code fournisseur.
Si la non-conformité est uniquement applicable à un fournisseur spécifique :Conservez le code fournisseur affiché si la non-conformité a été créée directement depuis une réception d'achat ;Saisissez ou sélectionnez dans la table Tiers fournisseurs(table BPSUPPLIER) le code du fournisseur considéré comme le créateur de l'incident.
Vous pouvez uniquement lier un document associé à ce fournisseur quand le code fournisseur est renseigné.
Si cet incident de non-conformité est applicable à plus d'un fournisseur, vous devez laisser ce champ vide. Cela vous permettra ensuite de lier des documents de divers fournisseur.
Effacez le code fournisseur affiché et laissez le champ vide si la non-conformité a été créée directement depuis une réception d'achat.
Ajoutez les fournisseurs directement dans la section Constaté par.
Si cet incident de non-conformité est applicable à des fournisseurs, clients et autres individus (internes ou externes), vous devez laisser ce champ vide.
Ajoutez les personnes ayant constaté l'incident directement dans la section Constaté par.
Si vous devez lier des documents de plusieurs fournisseurs ou clients à cette non-conformité vous devez laisser ce champ vide.
Ajoutez les personnes ayant constaté l'incident directement dans la section Constaté par.
Si vous ne connaissez pas le code du fournisseur, laissez ce le champ vide. Vous pouvez ajoutez le fournisseur ultérieurement, soit dans ce champ si le statut de la non-conformité est 'Nouveau' ou, si le cycle de correction/prévention a été lancé, dans la section Constaté par.Vous pouvez uniquement identifier un fournisseur ou un client et non les deux. Vous pouvez également choisir de ne pas renseigner ces informations. Si vous laissez le champ vide, ajoutez des fournisseurs ou clients directement dans la section Constaté par et associez les documents que vous souhaitez.
Quand le code fournisseur est renseigné, vous pouvez uniquement lier un document associé à ce fournisseur.
