Valorisation facture à la ligne
Utilisez ce paramètre pour définir à quel moment la valorisation du document est effectuée.
Les valeurs de ce paramètre sont les suivantes :
Non
La valorisation est effectuée uniquement dans les cas suivants :
- lorsqu’un élément de facturation est mis à jour,
- lorsque vous cliquez sur le bouton Créer ou sur le bouton Enregistrer,
- lorsque l’action de recalcul de toutes les lignes est déclenchée (cette action est réalisée lorsque des informations de l’en-tête sont mises à jour),
- lorsque l’action de recherche d’un prix est déclenchée (cette action est réalisée lorsque des informations de l’en-tête sont mises à jour),
- lorsque vous cliquez sur l'onglet Valorisation.
Cette valeur est la valeur par défaut.
Oui
La valorisation est effectuée également dans les cas suivants :
- lorsqu’une ligne est créée manuellement ou sélectionnée par picking,
- lorsqu’une ligne est mise à jour ou supprimée.
Tous les champs du document sont alimentés.
Niveau de localisation / Variable globale
Le paramètre est défini au niveau Société.Il appartient au chapitre VEN (Ventes) et au groupe MIS (Divers),dans lequel on trouve aussi les paramètres suivants :
- AUSCRMROL (Filtre représentant (état))
- AUTOSELITS (Sélection automatique)
- LINBPD (Clients livrés à la ligne)
- LINREP (Représentants à la ligne)
- SDHVALLIG (Valorisation liv à la ligne)
- SOHVALLIG (Valorisation cde à la ligne)
- SQHVALLIG (Valorisation devis à la ligne)
La variable globale GSIHVALLIG lui est associée.
Fonctions concernées
Les fonctions suivantes sont concernées par ce paramètre :
Ventes > Factures > Factures