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Seit dem 1.1.2010 muss jedes MWSt.-pflichtige Unternehmen mit Sitz in einem EU-Mitgliedsland, das Dienstleistungen an ein anderes MWSt.-pflichtiges Unternehmen mit Sitz in einem anderen EU-Land erbringt, monatlich eine Meldung pro Unternehmen (d. h. pro internationaler USt.-Id) über die Höhe dieser Dienstleistungen erbringen.

Voraussetzungen

SEEREFERTTO Siehe Dokumentation Umsetzung

Maskenverwaltung

Mit dieser Funktion können anhand der Buchhaltungsbelegzeilen die zu meldenden Dienstleistungszeilen ausgegeben werden.

Von der Verarbeitung berücksichtigte Belege

In der Ausgabe werden lediglich die vorläufigen und endgültigen tatsächlichen Buchhaltungsbelege berücksichtigt.
Die Buchhaltungsbelege zu den Dienstleistungen müssen einen bekannten 'Dienstleistungsbelegtyp' aufweisen. Das Konto muss USt.-pflichtig sein, und der Steuercode muss den EU-Regularien entsprechen.
Die verschiedenen Elemente werden zum Buchungsdatum berücksichtigt.
Die Beträge werden unabhängig vom Ursprungsmodul in Unternehmenswährung ausgegeben.

Optimierung der Funktionsverwendung

Die Ausgabe kann für ein oder mehrere Buchhaltungsperioden erfolgen.
Am Ende der Verarbeitung schlägt das Programm vor, den Entwurf zur EU-Dienstleistungsmeldung auszudrucken.
Der Ausdruck kann im Falle von Änderungen oder Ergänzungen an den Meldungsdaten beliebig oft wiederholt werden (z. B. Ergänzung der internationalen USt.-Id, sofern sie vor der Ausgabe noch nicht erfasst worden war).

SEEWARNING Es wird davon abgeraten, die Ausgabe für bereits verarbeitete Perioden mit einer von der ursprünglichen Periodizität abweichenden Periodizität anzustoßen. Bei monatlicher Periodizität wird die Ausgabe jeweils zum Beginn des neuen Monats für den Vormonat angestoßen. Jede weitere Ausgabe muss dann mit derselben Periodizität (monatlich) angestoßen werden.

Erfassungsmaske

Felder

In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :

Erfassen Sie den Unternehmenscode oder klicken Sie auf das Symbol Auswahl, um einen Unternehmenscode zu suchen und auszuwählen.

  • Erklärung von (Feld STRDAT)
  • Erklärung bis (Feld ENDDAT)
  • Logdatei (Feld TRACE)

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Logdatei nach Ausführung der Verarbeitung zu generieren.

Schließen

 

Zugehörige Reports

  • Der Report EU-Dienstleistungserklärung wird für den Direktstart des Ausdrucks nach der Ausgabe verwendet.
  • Der Report Erneuter Ausdruck EU-Dienstleistungserklärung wird für den erneuten Ausdruck der Reports mithilfe der Funktion Report verwendet und ermöglicht eine erneute Ausgabe für Perioden mit frei wählbarer Periodizität.
    Die Anzahl von generierten Meldungen entspricht dabei der Anzahl von Ausgabeperioden im gewünschten Zeitraum.

Funktionale Einschränkungen

Die folgenden Buchhaltungsbelege werden nicht ausgegeben:

  • Buchhaltungsbelege zu mehreren Personenkonten und einem Sammelkonto
  • Buchhaltungsbelege zu mehreren Personenkonten und mehreren Sammelkonten
  • Buchhaltungsbelege mit einem Sammelkonto ohne Aktualisierung des Kundensaldos

Der Logdatei sind die nicht verarbeiteten Belegnummern sowie der jeweilige Grund für die unterbliebene Ausgabe zu entnehmen.

Spezifische Aktionen

Klicken Sie auf diese Aktion, um Ihre Einstellungen in einem Memocode zu speichern und später zu verwenden. Das Memo ist mit Ihrem Benutzerprofil verknüpft, und nicht mit der Funktion oder der Maske.

Der mit der Maske verbundene Memocode STD wird angezeigt, wenn Sie die Maske öffnen.

Weitere Informationen zur erweiterten Verwendung der Aktion Memo finden Sie in der Dokumentation Allgemeine Ergonomie der SAFE X3-Softwarepakete.

Klicken Sie auf diese Aktion, um einen Memocode zu erfassen und die unter diesem Code gespeicherten Einstellungen zu laden.

Klicken Sie auf diese Aktion, um einen Memocode zu löschen.

Fehlermeldungen

Während der Erfassung können außer den generischen Meldungen folgende Fehlermeldungen auftreten: :

Meldung bereits mit einer anderen Meldefrequenz

Die Ausgabe wurde für die gewünschte Periode bereits angestoßen, jedoch mit einer anderen Periodizität. Ändern Sie die Ausgabedaten dahingehend, dass sie zur ursprünglichen Periodizität passen.

Verwendete Tabellen

SEEREFERTTO Siehe Dokumentation Umsetzung