Rechnungselement Frachtführer
Geben Sie in diesem Parameter die Nummer des Rechnungselements an, die der Frachtführerportoberechnung zugewiesen ist.
Bei Erfassung der Nummer wird keine Prüfung durchgeführt, Sie müssen selbst prüfen, ob die erfasste Nummer gültig ist. Bei der Verwaltung der Rechnungselemente weist eine Meldung auf mögliche Fehler hin, sofern eine Plausiprüfung angefordert wurde.
Das der in diesem Parameter erfassten Nummer entsprechende Rechnungselement erscheint in der Fußzeile des Lieferscheins sowie auf der Rechnung und wird von der Berechnung des Frachtführerportos zugewiesen.
Ist dieser Parameter nicht angegeben, wird die Berechnung der Transportkosten deaktiviert.
Lokalisierungsebene / Globale Variable
Der Parameter wird auf folgender Ebene definiert: Unternehmen.Gehört zum Kapitel VEN (Verkauf) und zur Gruppe INV (Regeln Rechnungsstellung),Dort befinden sich auch die folgenden Parameter :
- CRENOTTHR (Kontrolle Schwelle)
- CTLCRENOT (Kontrolle Gutschrift Rechnung)
- DLVRTNCNO (Berechn. rückgelieferte Menge)
- GAUSDH (Auto. Jour. zu erstell. Rechn.)
- INVREFDAT (Ursprungsdatum für Fakturierung)
- SIVTYP (Benutzerrechnungstyp)
Die globale Variable GFRENUM ist ihm zugeordnet.
Betroffene Funktionen
Dieser Parameter wirkt sich auf folgende Funktionen aus: :
Verkauf > Lieferungen > Generierung Auftragslieferung
Verkauf > Lieferungen > Lieferungen
Lager > Zugänge/Abgänge > Lieferungen > Lieferungen
Bemerkungen
Ist dieser Parameter bei einem Frachtführer ohne Transportkostenverwaltung belegt (Kontrollkästchen Preisverwaltung im Bereich Verwaltung des Datensatzes des betreffenden Frachtführers deaktiviert), wirkt sich der Parameter nicht auf die Berechnung der Portokosten der Lieferung aus: der Wert des Rechnungselementes aus dem Auftrag wird auf die Lieferung übernommen.