Report d'acomptes
Ce paramètre peut être soit vide, soit contenir une rubrique représentant le report d'acompte, sur une paye.
Le paramètre renseigné permet la mise à jour automatique du solde des paiements, au niveau des acomptes, lors d'un calcul ou d'une suppression de paye.
Niveau de localisation / Variable globale
Le paramètre est défini au niveau Dossier.Il appartient au chapitre PLA (Plan de paie) et au groupe RGL (Gestion des règlements),dans lequel on trouve aussi les paramètres suivants :
- PAYACPT1 (Acomptes)
- PAYACPT2 (Acomptes (13ème mois))
- PAYNET1 (Net à payer 1)
- PAYNET2 (Net à payer 2)
- PAYNET3 (Net à payer 3)
- PAYNET4 (Net à payer 4)
- PAYNET5 (Net à payer 5)
Ses valeurs sont définies par la fonction Rubriques.
Il s’agit d’un paramètre défini au niveau dossier.
Fonctions concernées
Ce paramètre est utilisé dans la mise à jour automatique des soldes des paiements.
Codes activité
Les codes activités suivants (classés par type) sont associés au paramètre :
PAY : Présence du module PAIE