Risincronizzazione in-corso cliente
Questa funzione permette di risincronizzare per società e per cliente/i l'incorso finanziario dei clienti a partire dai documenti del modulo vendite.
Questa funzione permette inoltre di risincronizzare per cliente gli ultimi documenti creati.
Le informazioni legate all'incorso sono accessibili dal folder "Rischi" della consultazione Situazione terzo.
Questa consultazione è anche accessibile direttamente dalla scheda cliente.
Prerequisiti
Riferirsi alla documentazione di Implementazione
Gestione videata
Videata di inserimento
Presentazione
L'elaborazione parte non appena si preme il bottone "OK".
E' possibile tuttavia limitare l'elaborazione ad una società e/o un cliente.
L'elaborazione quindi spunterà:
- tutti gli ordini in attesa di consegna,
- tutte le consegne in attesa di validazione,
- tutte le consegne validate in attesa di fatturazione,
- tutte le fatture in attesa di contabilizzazione (non validate).
I risultati saranno riportati nella tabella degli in-corso clienti (BPCUSTMVT).
Gli ultimi documenti vengono scritti nella tabella degli ultimi movimenti clienti (LASTCUSMVT).
Può essere generato un file traccia che indicherà il numero di movimenti elaborati per ogni caso.
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Campi
I seguenti campi sono presenti in questo folder :
Criteri
| Nessun help collegato a questo campo. |
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Generazione
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