Zatwierdzanie faktur klienta
Funkcja ta umożliwia zbiorowe zatwierdzenie faktur klienta, które zostały wprowadzone w „Fakturowaniu klienta”, jeśli nie zostały one jeszcze zatwierdzone indywidualnie od czasu ich wprowadzenia.
Faktury przekazane przez moduł Zarządzaniu sprzedażą zostały już zatwierdzone w tym module.Warunek
Odniesienie do dokumentacji Implementacja
Zarządzanie ekranem
Karta Ekran wpisów
Prezentacja
Wyświetla się okno dialogowe umożliwiające wybór faktur do zatwierdzenia.
Wyboru można dokonać dla:
- firmy, lokalizacji
- użytkownika,
- rodzaju dokumentu,
- zakresu dat,
- zakresu numerów.
Należy wskazać, czy potrzebne jest wygenerowanie loga podsumowującego listę zatwierdzonych faktur.
Zamknij
Pola
Na tej karcie występują następujące pola :
Kryteria
| Brak pomocy dla tego pola. |
|
|
|
|
| Brak pomocy dla tego pola. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Generowanie
| Brak pomocy dla tego pola. |
Zamknij
Zadanie przetwarzania w tle
Tę funkcję można wykonać w trybie wsadowym,. W tym celu przewidziano BPCINV zadanie standardowe.
Komunikaty o błędzie
Podczas wprowadzania mogą wyświetlić się następujące komunikaty ogólne oraz o błędach :
kom(00195,00107,1)
Jeśli przetwarzanie zostało rozpoczęte dla firmy, a firma ta pracuje zgodnie z Przepisami DGI nr 13L-1-06 ( tzn. wartość parametru FRADGI - Przepisy DGI nr 13L-1-06 (Francja) (rozdział LOC, grupa FRA) to Tak), dokumenty wygenerowane przez przetwarzanie będą miały status Ostateczny.
kom(00196,00107,1)
Jeśli przetwarzanie zostało rozpoczęte dla wszystkich firm lub grupy firm, a przynajmniej jedna firma pracuje zgodnie z Przepisami DGI nr 13L-1-06( tzn. wartość parametru FRADGI - Przepisy DGI nr 13L-1-06 (Francja) (rozdział LOC, grupa FRA) to Tak, dokumenty wygenerowane przez przetwarzanie będą miały status Ostateczny.