Warunek
Odniesienie do dokumentacji Implementacja
Zarządzanie ekranem
Ekran, umożliwiający wybieranie lub anulowane wpłat, jest pojedynczym ekranem, na którym możliwe jest wybranie:
Faktora
Numeru wpłaty, która ma być anulowana
Możliwe jest anulowanie wpłaty, jeśli nie została jeszcze zaksięgowana.
Karta Ekran wpisów
Na tej karcie występują następujące pola :
Kryteria
|
Anulowanie wpłat
Procedura ta jest używana do anulowania wpłaty poprzez skasowanie numeru przyjęcia faktur i terminów płatności. Wpłata nie może być zaksięgowana.
Proces ten resetuje pole FCTVCR w tabelach SINVOICE (faktury) oraz GACCDUDATE (terminy płatności).
Domyślnie, po wprowadzeniu kodu faktora proponowany jest najnowszy numer wpłaty (niezaksięgowany).
Opcja „Plik log” jest używana do wyszczególnienia faktur oraz/lub korekt, na które wpływa proces anulowania.
| - Numer przyjęcia (pole FCTVCR)
|
| |
|
Komunikaty o błędzie
Podczas wprowadzania mogą wyświetlić się następujące komunikaty ogólne oraz o błędach :
