Ponowna synchronizacja zobowiązań

Proces zaczyna się od razu po aktywowaniu przycisku „OK”.

Przetwarzanie może być ograniczone do firmy lub lokalizacji. Można również wybrać tylko ponowną synchronizację zobowiązań kontraktowych lub zapotrzebowań.

Następnie przetwarzanie może zostać przeprowadzone w trybie symulacji (przetwarzanie sprawdza jedynie spójność danych) lub w trybie rzeczywistym (przetwarzanie poprawi błędy synchronizacji).

Przetwarzane będą pozycje zapotrzebowania oraz pozycje zamówienia zakupu, które odpowiadają następującym kryteriom:

• Wybrane pozycje zapotrzebowania są pozycjami zapotrzebowania zakupu związanymi z zapotrzebowaniami.
• Wybrane pozycje zamówienia zakupu są pozycjami zamówienia zakupu związanymi z zapotrzebowaniami.

Może zostać wygenerowany plik log. Ten log służy do wyświetlania pozycji zapotrzebowania zakupu lub pozycji zamówienia zakupu, dla których zapotrzebowania lub zobowiązania kontraktowe są niespójne. Wyświetlany jest również rodzaj modyfikacji.

Dane, które mogą być niespójne to: data zobowiązania kontraktowego, kwota, ilość, konto lub rodzaj.

Na końcu przetwarzania zapotrzebowań zakupu lub zamówień zakupu, liczba przetworzonych pozycji oraz skorygowanych pozycji zostanie przedstawiona.

Niektóre błędy nie mogą być skorygowane. Znajdują się one w pliku log. Tak jest, na przykład, w przypadku, kiedy:

• Nie istnieje współczynnik przeliczenia między jednostką pozycji zakupu, a jednostką niefinansową związaną z danym rodzajem.
• Konto lub rodzaj nie może zostać zidentyfikowane.