ADC > Magazyny > Przyjęcia 

Z tej funkcji, dostępnej z poziomu przenośnego terminala, należy skorzystać, aby:

  • utworzyć przyjęcia od dostawców,
  • wygenerować potwierdzenia,
  • uruchomić automatyczny wydruk etykiet.

    Warunek

    SEEREFERTTO Odniesienie do dokumentacji Implementacja

    Zarządzanie ekranem

    Wszystkie pola, które umożliwiają identyfikację zamówienia do dostawcy, dostawca oraz pozycja zapasów są dostępne na tym ekranie. Wyświetlanie i wprowadzanie tych elementów nie są możliwe do ustawienia przez transakcję wprowadzania.

    Karta Przyjęcia

    • Transakcja – ta informacja jest uzupełniana przy użyciu pierwszej transakcji przestrzegającej reguły konfiguracji wskazanej na poziomie paragrafu Transakcja w wymaganiach wstępnych.
    • Numer zamówienia – można wybrać zamówienie do przyjęcia i w takim przypadku pole dostawca jest uzupełniane automatycznie i nie jest już dostępne. W następstwie wpisu proponowane artykuły są ograniczane do artykułów obecnych w pozycjach zamówień, dla których pozostają ilości do przyjęcia. Jeśli nie wybrano żadnego zamówienia jest to przyjęcie bezpośrednie.
    • Lokalizacja – to pole nie jest dostępne do wpisu. Jest ono domyślnie uzupełniane przez lokalizację użytkownika lub przy użyciu lokalizacji uzupełnionej w funkcji Definicja lokalizacji.
    • Dostawca – jeśli wybrano zamówienie, kod dostawcy jest uzupełniany automatycznie i nie jest już dostępny. Podczas wprowadzania przyjęcia bezpośredniego należy obowiązkowo uzupełnić dostawcę, aby móc kontynuować wprowadzanie. Od momentu zarejestrowania pozycji przyjęcia nie można już uzyskać dostępu do pola dostawcy tak długo, jak przyjęcie nie jest utworzone. Przyjęcie dotyczy tylko jednego dostawcy.

    Następnie należy wprowadzić informacje o zapasach, podzielone na dwie sekcje Pozycji przyjęcia.
    Następnie:
    • Należy kliknąć OK, aby zatwierdzić pozycję i przejść do następnej pozycji (liczba już zatwierdzonych pozycji wyświetla się w prawym górnym rogu),
    • Należy kliknąć Utwórz, aby wygenerować potwierdzenie.

    Po zatwierdzeniu pozycji dokumentu poprzez kliknięcie na OK nie można do niej powrócić.

    Ogólnie jedna pozycja dokumentu odpowiada jednemu przesunięciu magazynowemu.

    Tylko Nr seryjne mogą powodować wiele przesunięć magazynowych dla jednej pozycji potwierdzenia – jest to przypadek, w którym nie są one zarządzane w Przyjęciach i wydaniach globalnych. Jeśli są one zarządzane w Przyjęciach i wydaniach globalnych jedno przesunięcie magazynowe jest generowane niezależnie od liczby numerów seryjnych odpowiadających wprowadzonej ilości.

    Karta Pozycje przyjęcia

    • Artykuł – można wprowadzić kod artykułu zarządzany w lokalizacji lub kod EAN odpowiadający artykułowi. Jeśli kod EAN został rozpoznany podstawiany jest odpowiadający mu artykuł. Wpis w tym polu jest blokowany do momentu prawidłowego uzupełnienia artykułu. Jeśli uzupełniono numer zamówienia wprowadzić lub wybrać można tylko artykuły wynikające z zamówienia.
    • Numer pozycji zamówienia – jeśli wpis dotyczy zamówienia, wybór artykułu umożliwia automatyczne odjęcie numeru pozycji z zamówienia. Jeśli temu artykułowi odpowiada tylko jedna pozycja zamówienia to pole nie jest dostępne. Natomiast, jeśli istnieje wiele pozycji aktywnych dla tego artykułu na zamówieniu można modyfikować numer pozycji zamówienia i wybrać inną pozycję.
    • Jednostka – to pole jest uzupełniane przez artykuł, jeśli jest to przyjęcie bezpośrednie lub przez zamówienie, jeśli jest to przyjęcie zamówienia.
    • Ilość – należy wprowadzić jednostkę, jeśli jest to pozycja przyjęcia bezpośredniego. Jeśli pozycja wynika z zamówienia ilość jest uzupełniana domyślnie, ale można ją modyfikować.
    • Pojemnik – to pole jest uzupełniane przez domyślny pojemnik zdefiniowany na poziomie Artykułu-lokalizacji.
    • Numer pojemnika – to pole nie jest obowiązkowe. Jeśli użytkownik wprowadzi numer pojemnika to dokonywane są kontrole charakteru jednopartyjnego lub jednoartykułowego. Jeśli nie zostanie ono uzupełnione numery pojemników mogą być określane na bieżąco podczas tworzenia, na podstawie licznika przypisanego do domyślnego pojemnika. To określenie dokonuje się w zależności od ustawień reguł przyjęć.
    • Status – to pole jest uzupełniane i kontrolowane zgodnie z regułą zarządzania.
    • Miejsce składowania – to pole jest uzupełniane zgonie z regułą zarządzania i jest kontrolowane w oparciu o standardowe reguły (uzupełniania itp.). Jest ono dostępne, jeśli numer pojemnika nie zawiera jeszcze zapasu.
    • Partia dostawcy – należy uzupełnić partię. W zależności od reguły zarządzania może ona służyć za domyślną wartość partii.
    • Partia – ta informacja jest dostępna lub nie w zależności od reguły zarządzania zapasami artykułu. Jeśli nie jest ona uzupełniona do określenia Numeru używany jest licznik.
    • Podpartia – jeśli artykuł jest zarządzany partią i podpartią, podpartia jest proponowana automatycznie.
    • Nr seryjny – można wprowadzić numer seryjny artykułu lub pierwszy z numerów seryjnych, jeśli ilość różni się od 1. Jeśli nie wprowadzono numeru seryjnego, w celu jego określenia używany jest licznik.
    • Termin ważności

    Karta Pozycje przyjęć

    • Saldo – to pole jest dostępne, jeśli pozycja przyjęcia wynika z zamówienia i jeśli reguła zarządzania pozostałościami na to pozwala. Zob. parametr Zakupy POHCLE – Saldo pozycji zamówienia (pozycja ACH, grupa REM).
    • Wersja główna – Podwersja – te pola są uzupełniane tylko, jeśli spełnione zostały następujące warunki:
      • Pole Wstępne uzupełnianie wersji na poziomie rekordu Artykułu jest aktywne.
      • Na poziomie transakcji wprowadzania Przyjęć konieczne są następujące ustawienia:
        • Pola Partia dostawcy i Partia muszą być zdefiniowane jako do uzupełnienia.
        • Pola Wersja główna i Podwersja muszą być zdefiniowane jako wyświetlane.
        • Inne pola znajdujące się w bloku Partia (Termin ważności, Tytuł, Komentarze itd..) nie mogą być zaznaczone.
    Reguły uzupełniania tych pól są następujące:

    Przyciski określone

    Należy kliknąć tę operację, aby:

    • utworzyć dokument,
    • uruchomić automatyczny wydruk potwierdzeń lub etykiet.
      W tym celu konieczne jest, aby ustawienia były albo wskazane na poziomie paragrafu Wydruki w Ustawieniach wstępnych, albo zdefiniowane,
    • wygenerować log wskazujący numer utworzonego dokumentu (tylko, jeśli wartość parametru STOTRACE – Poziom loga aktual. zapasu (rozdział STO, grupa MIS) różni się od „Brak loga”).
    Jeśli kliknięto na OK następuje przejście do kolejnej pozycji dokumentu, ale dokument nie jest tworzony.

    Należy kliknąć na tę operację, aby anulować bieżący wpis.

    Komunikaty o błędach

    Podczas wprowadzania mogą wyświetlić się następujące komunikaty ogólne oraz o błędach :

    Problem z miejscem składowania
    Ten komunikat wyświetla się na koniec wprowadzania, jeśli miejsce składowania nie zostało uzupełnione, chociaż artykuł jest zarządzany wg miejsca składowania w lokalizacji.
    Problem z numerem partii
    Ten komunikat wyświetla się na koniec wprowadzania, jeśli partia nie została uzupełniona i jeśli nie istnieje żaden licznik partii dla danego artykułu.
    Problem z numerem seryjnym
    Ten komunikat wyświetla się na koniec wprowadzania, jeśli numer seryjny nie został uzupełniony i jeśli nie istnieje żaden licznik seryjny dla danego artykułu.

    Użyte tabele

    SEEREFERTTO Odniesienie do dokumentacji Implementacja