Przyjęcia

• Lok. odbioru (pole PRHFCY)

Kod lokalizacji jest wymagany. Jest on domyślnie inicjalizowany przez kod lokalizacji magazynu powiązany z kodem użytkownika. Aby go zmienić, należy kliknąć na ikonę Wybór, aby wyświetlić listę dozwolonych lokalizacji.

Brak ograniczeń lokalizacji, aby umożliwić zwrot artykułów niezarządzanych w zapasach, które mogą zostać przyjęte w lokalizacjach bez zdefiniowanej roli przechowywania. Może to być w szczególności przypadek różnego zaopatrzenia.

Na tym etapie można wybrać zamówienia lub wysyłki do przetworzenia z list Wybór zamówień i Wybór wysyłek listy wyboru.

Aby ograniczyć wybór proponowanych zamówień lub wysyłek:

• należy uzupełnić więcej informacji w nagłówku,
• bądź kliknąć na karcie operacji Kryteria pobierania, aby wprowadzić dodatkowe filtry.

• Transf. mag. (pole BETFCY)

Ta niepodlegająca zmianom informacja wskazuje, czy przyjęcie jest typu między lokalizacjami.

Jeśli wprowadzony dostawca jest typu między lokalizacjami, to pole jest zaznaczane automatycznie i nie jest dostępne, jeśli wybrano wysyłkę między lokalizacjami lub między firmami.

Aby móc dokonać tego typu przyjęć od dostawców, należy uprzednio przypisać role do różnych, wdrożonych lokalizacji:

• Dostawca będący źródłem przyjęcia musi definiować lokalizację sprzedaży (na karcie Zarządzanie rekordu Dostawcy, należy zaznaczyć pole między lokalizacjami i przypisać lokalizację sprzedaży do danego dostawcy. Zaleca się, ze względu na czytelność, powiązanie kodu lokalizacji z kodem dostawcy).
• Lokalizacja przyjęcia musi identyfikować adres wysyłki (lokalizacja przyjęcia na adresie wysyłki do klienta) klienta zidentyfikowanego jako lokalizacja zakupu.

Przyjęcie od dostawcy jest automatycznie uznawane jako typ między lokalizacjami lub między firmami, jeśli dostawca został zidentyfikowany jako lokalizacja. Różnica między lokalizacjami a między firmami występuje w przynależności, lub nie, lokalizacji dostawcy do tej samej firmy prawnej, co lokalizacja przyjęcia. Jeśli lokalizacje przynależą do różnych firm, przyjęcia będzie typu między firmami i między lokalizacjami, w przeciwnym razie będzie typu wyłącznie między lokalizacjami.

Przyjęcie między lokalizacjami lub między firmami jest przetwarzane w klasyczny sposób. Jedyna różnica polega na tym, że przyjęcie między lokalizacjami nie może zostać zafakturowane.
Tworzenie takiego przyjęcia, oprócz faktycznej aktualizacji zapasów (zwiększenie fizycznego zapasu) i zapisu przesunięć przyjęć w dzienniku magazynu, aktualizuje sumy zapasu W przeniesieniu (dla lokalizacji dokonujących wysyłki) i W drodze dla lokalizacji przyjęcia.
Jeśli przyjęcie tego typu zostało zarejestrowane, może ono stanowić przedmiot zwrotu do dostawcy dla lokalizacji wysyłki będącej źródłem przyjęcia.
Podczas przyjęcia wysyłki sprzedaży tego typu, informacje o zapasach zostaną automatycznie umieszczone na wysyłce do klienta (partia, podpartia, numer seryjny).

Uwaga:
W przypadku przyjęcia między lokalizacjami, obliczenia kosztu zakupu i kosztu zapasu nie uwzględniają kwoty pozycji, podatków nie do odliczenia, ani elementów fakturowania.
Aby dokonać obliczenia kosztu zapasu, nie należy uwzględniać elementów fakturowania. W tym celu należy przypisać wartość „Tak” do parametru BETFCYCST – Integracja elementów fakturowania (rozdział ACH, grupa COS).

• Międzyfirmowe (pole BETCPY)

Ta niepodlegająca zmianom informacja wskazuje, czy przyjęcie jest typu między firmami.
Jeśli przyjęcie dotyczy dostawcy między firmami (lokalizacja innej firmy), to przyjęcie może zostać zafakturowane.

• Przyjęcia (pole PTHNUM)

Numer przyjęcia jest generowany automatycznie po zatwierdzeniu utworzenia przyjęcia na podstawie ustawień licznika powiązanego z dokumentem przyjęcia. Jeśli licznik można wprowadzić ręcznie, to pole również można uzupełnić ręcznie.
W przypadku przyjęcia między lokalizacjami, można zdefiniować inny licznik, aby je zidentyfikować.

• Dostawca (pole BPSNUM)

Należy wprowadzić dostawcę będącego źródłem przyjęcia. Listy wyboru dotyczące zamówień i wysyłek między lokalizacjami / między firmami, które mogą zostać przyjęte są w ten sposób filtrowane i ograniczane do tych, które dotyczą danego dostawcy.

Z poziomu ikony Wybór można:

• wybrać dostawcę z listy aktywnych dostawców,
• uzyskać dostęp, zgodnie z uprawnieniami, do rekordu dostawcy lub, jeśli to konieczne, utworzyć nowego dostawcę.

• Data przyjęcia (pole RCPDAT)

Data przyjęcia jest domyślnie inicjalizowana przez bieżącą datę. Można ją zmienić. Można wprowadzić datę przyjęcia wcześniejszą niż dzień bieżący, aby wprowadzić przyjęcie, które nie mogło zostać wprowadzone w systemie informatycznym w dniu fizycznego przyjęcia. Natomiast nie można wprowadzić daty późniejszej niż dzień bieżący.

Data ta jest następnie uwzględniana jako data obciążenia, aby wygenerować przesunięcia magazynowe podczas tworzenia przyjęcia. Wykonana zostanie procedura kontrolna względem rekordu okresów w celu upewnienia się, że przesunięcia mogą zostać wykonane dla danej daty (pojęcie zamknięcia zapasu).
Po utworzeniu przyjęcia i dokonaniu przesunięć magazynowych, można zmodyfikować datę przyjęcia, ale powiązane przesunięcia magazynowe nie zostaną zaktualizowane. Użytkownik zostanie o tym poinformowany przy użyciu komunikatu.

• WZ dostawcy (pole BPSNDE)

W tym polu należy wskazać numer dowodu dostawy od dostawcy. Jest to pole na dowolny tekst. Jego obecność jest opcjonalna.
Dokonywana jest kontrola nieblokująca w celu sprawdzenia, czy numer wysyłki już istnieje dla tego dostawcy na innym przyjęciu.

Jeśli przyjęcie wynika z wysyłki między lokalizacjami / między firmami, numer wysyłki źródłowej wyświetla się i nie można go zmienić.
Jeśli wybrano dwie wysyłki tego typu, pole zostaje wyczyszczone i można je uzupełnić.

• Data WZ dostawcy (pole NDEDAT)

Ta data jest domyślnie inicjalizowana przez bieżącą datę. Można ją zmienić w celu zapisania daty dowodu dostawy wskazanej na dowodzie dostawy od dostawcy, która towarzyszy towarowi.

Jeśli przyjęcie wynika z wysyłki między lokalizacjami / między firmami, data dowodu dostawy jest inicjalizowana przez datę wysyłki między lokalizacjami / między firmami i pole nie jest dostępne. Jeśli wybrano dwie wysyłki tego typu, pole zostaje wyczyszczone i można je modyfikować.

• Waluta (pole CUR)

Domyślnie proponowana waluta to waluta powiązana z dostawcą uzupełnionym w nagłówku przyjęcia. Można ją modyfikować tak długo, jak pozycja przyjęcia nie została wprowadzona. Jeśli dokument został wybrany poprzez pobieranie, a pozycja przyjęcia nie została wprowadzona, waluta przyjęcia jest inicjalizowana przez walutę wybranego dokumentu.

Z poziomu tego pola, można wprowadzić bezpośrednio kod waluty, którego istnienie jest kontrolowane w tabeli walut lub należy kliknąć na ikonę Operacje, aby:

• wybrać walutę w tabeli,
• utworzyć, zgodnie z uprawnieniami, kod waluty w tabeli.

Pozycje przyjęć bezpośrednich lub wynikające z innego dokumentu dziedziczą tę walutę. Dla pozycji wynikających z innego dokumentu, kwoty są przeliczane w pozycji przyjęcia.

Po utworzeniu przyjęcia kooperacji, nie można już zmienić waluty.

• Typ kursu (pole CHGTYP)

Domyślnie proponowany typ kursu to typ kursu powiązany z dostawcą będącym źródłem przyjęcia. Typ kursu umożliwia określenie kursu waluty w tabeli kursów, uwzględniając datę przyjęcia lub datę zamówienia źródłowego, w zależności od wartości parametru PTHCURDAT – Data kursu wymiany dla przyjęcia (rozdział ACH, grupa CUR).

Na podstawie przyjęcia, te informacje pozwalają:

• Określić ceny i upusty przyjęcia bezpośredniego, w zależności od cenników zezwalających na przeliczenie walut;
• Wycenić przyjęcie zapasu, jeśli metoda wyceny Artykułu-lokalizacji to „Cena zlecenia”.

Informacje te można modyfikować tak długo, jak pozycja przyjęcia nie została wprowadzona.

Po utworzeniu przyjęcia kooperacji, modyfikacja typu kursu jest zabroniona.

• Magazyn (pole WRHE)

Obecność tego pola podlega kodowi działania WRH.
Magazyn przesunięcia, proponowany domyślnie dla wszystkich pozycji dokumentu.
Musi zostać uzupełniony, jeśli został zdefiniowany jako obowiązkowy na poziomie transakcji wprowadzania.
Uzupełniany jest w pierwszej kolejności magazynem zdefiniowanym przez użytkownika. W przypadku braku ustawień na poziomie użytkownika, jest on inicjalizowany przez magazyn zdefiniowany domyślnie dla tego typu przesunięcia na poziomie lokalizacji.

• M-ce skład. rampa (pole SRGLOCDEF)

To pole wyświetla się, jeśli transakcja wprowadzania pozwala na przyjęcie na rampę. Umożliwia ono wprowadzenie miejsca składowania typu rampa do domyślnego użycia dla przyjęć na magazyn, których należy dokonać. Okno wyboru umożliwia wybranie miejsc składowania typu rampa zdefiniowanych dla lokalizacji przyjęcia. Wprowadzone miejsce składowania typu rampa musi być obowiązkowo powiązane z magazynem, jeśli został uzupełniony.

Miejsce składowania typu rampa odpowiada miejscu składowania typu „Oczekujące na ulokowanie”. Umożliwia to szybkie przyjęcie towaru w celu jego identyfikacji oraz dokładniejszego ulokowania w późniejszym terminie w magazynie. To ulokowanie odbywa się za pośrednictwem funkcji Dyspozycje dla rampy. Szczegółowe informacje na temat zapasu takie, jak numer pojemnika, partia, podpartia, nr seryjny nie są więc wskazywane natychmiastowo. Natomiast obowiązkowe informacje dla artykułów zarządzanych w zapasach to w takim przypadku jednostka przyjęcia, ilość i status zapasu.
Jeśli podano numer pojemnika wewnętrznego, wszystkie informacje dotyczące szczegółu pozycji zapasu zostają uzupełnione (partia, podpartia, nr seryjny). W ten sposób, nawet jeśli miejsce składowania to „Rampa”, pozycja nie będzie dostępna z poziomu Dyspozycji dla rampy, ponieważ pozycja jest uznawana za ulokowaną.

• Projekt (pole PJTH)

To pole pozwala na podanie kodu projektu.
Zarządzanie tym kodem zależy od wartości parametru CTLOPPCOD – Obowiązkowa kontrola projektu (rozdział TC – grupa MIS)

• Jeśli jego wartość to Nie, można wprowadzić dowolny kod.
• Jeśli jego wartość to Tak, wykonywana jest kontrola sprawdzająca istnienie takiego kodu projektu.
  Aby wyświetlić listę dostępnych kodów projektu, można skorzystać z ikony Wybór.

Sposób zarządzania tym polem zależy od parametru PJTSNGDOC – Jeden projekt na dokument (rozdział TC, grupa MIS).

• Jeśli wartość to Tak, zarządzanie wieloma projektami jest zabronione.
  Kod projektu musi być obowiązkowo taki sam w nagłówku projektu i w pozycjach.
  Podczas tworzenia bezpośredniego, kod projektu wprowadzony w nagłówku dokumentu jest systematycznie przenoszony na pozycje dokumentu i nie można go modyfikować.
  W przypadku przekształcenia dokumentu, kod projektu wprowadzony w nagłówku jest używany do odfiltrowania dokumentów proponowanych w pobieraniu lub wyborze. Jeśli nie wprowadzono żadnego kodu projektu, pole to jest automatycznie uzupełniane przy użyciu kodu projektu pierwszego wybranego dokumentu. Jeśli dokument zostanie odznaczony, kod projektu nie jest czyszczony.
  Jeśli zmodyfikowano kod projektu w nagłówku dokumentu, ten kod projektu jest automatycznie przenoszony do wszystkich pozycji.
  
• Jeśli wartość parametru to Nie, zarządzanie wieloma projektami jest dozwolone.
  Podczas tworzenia bezpośredniego, kod projektu wprowadzony w nagłówku dokumentu jest używany do inicjalizowania kodu projektu w pozycjach dokumentu i można go tam modyfikować.
  W przypadku przekształcenia dokumentu, kod projektu wprowadzony w nagłówku używany jest wyłącznie jako wartość domyślna w pozycjach, które nie mają kodu projektu.
  
  Jeśli zmieniany jest kod projektu w nagłówku dokumentu, wyświetla się okno dialogowe proponujące przeniesienie lub nie tego kodu do pozycji dokumentu zgodnie z poniższymi opcjami:
• Tak: kod projektu jest zmieniany we wszystkich pozycjach
• Nie: kod projektu nie jest zmieniany w pozycjach.
• Tak, jeśli ta sama wartość: kod projektu jest zmieniany wyłącznie w pozycjach, które miały poprzedni kod projektu.

Jeśli wymiar analityczny jest używany do śledzenia projektu, wszystkie zmiany kodu projektu dokonane w nagłówku i odzwierciedlone w pozycjach, bądź dokonane w pozycji dokumentu, powodują ponowną inicjalizację kodu sekcji dla tego wymiaru. Ponowna inicjalizacja odbywa się zgodnie z ustawieniami Domyślnych sekcji.

Cechy dotyczące przesunięć między lokalizacjami / między firmami: w ramach przyjęcia między lokalizacjami, kod projektu jest uzupełniany automatycznie przy pomocy kodu podanego na wysyłce, a nie kodu zamówienia zakupu. Natomiast, jeśli jest to przyjęcie między firmami, kod projektu pochodzi ze źródłowego zamówienia zakupu.

• Dok. źródłowy (pole TYPVCR)

• Numer CAI (pole CAI)

• Data ważności CAI (pole DATVLYCAI)

• Zamówienie (pole POHNUM)

Jest to numer zamówienia zakupu będącego źródłem pozycji przyjęcia.
Jeśli istnieje konieczność przyjęcia od dostawcy względem zamówienia źródłowego, bez użycia okna wyboru zamówień, należy wprowadzić w tym polu numer docelowego zamówienia.
W przeciwnym razie, należy kliknąć na ikonę wyboru w celu wybrania zamówienia z ograniczonej listy dostawców. Można również, jeśli jest to konieczne, kliknąć na ikonę Operacje, aby uzyskać dostęp do tego zamówienia.
Numer zamówienia nie jest wymagany, jeśli parametr PTHDIR – Przyjęcie bezpośrednie (rozdział ACH, grupa REC) zezwala na wprowadzenie bezpośrednich przyjęć od dostawców.
W zależności od użytej transakcji przyjęcia, można przesunąć numer zamówienia i numer pozycji na koniec pozycji przyjęcia. W takim przypadku nie będą one już dostępne, ale nadal będą uzupełniane. Wybór zamówień będzie więc się odbywał wyłącznie za pośrednictwem listy wyboru.

• Pozycja (pole POPLIN)

Jest to numer pozycji zamówienia zakupu będącego źródłem pozycji przyjęcia.
Pozycja przyjęcia dotyczy wyłącznie pozycji zamówienia, należy więc obowiązkowo uzupełnić ten numer pozycji, jeśli wprowadzono numer zamówienia. Aby wybrać jedną z pozycji zamówienia, należy użyć ikony Operacje.
Po uzupełnieniu pozycji przyjęcia, niektóre pola zostaną zainicjalizowane automatycznie w zależności od informacji uzupełnionych na poziomie pozycji przyjęcia. Modyfikacja niektórych obszarów lub uzupełnienie informacji dodatkowych jest nadal możliwe.
Numer pozycji przyjęcia nie jest wymagany, jeśli parametr PNHDIR – Przyjęcie bezpośrednie (rozdział ACH, grupa REC) zezwala na wprowadzanie bezpośrednich przyjęć do dostawcy i jeśli nie wprowadzono żadnego numeru zamówienia.

• Artykuł (pole ITMREF)

Informacja ta jest wymagana. Jest to kod artykułu, dla którego ma zostać zarejestrowane przyjęcie. Zostanie on automatycznie uzupełniony, jeśli pozycja przyjęcia lub pozycja wysyłki zostały wybrane i nie będzie już dostępna w tym kontekście.

Z poziomu tego pola można:

• Wybrać aktywny artykuł.
• Uzyskać dostęp do rekordu artykułu, w zależności od uprawnień, i utworzyć artykuł, jeśli jest to konieczne.

Jeśli pozycja została wprowadzona, nie można już uzyskać dostępu do tego pola.

• Opis (pole ITMDES)

Jest to przetłumaczony opis w języku dostawcy. Jeśli przyjęcie wynika z zamówienia lub wysyłki, przetłumaczony opis to opis dziedziczony ze źródłowej pozycji zamówienia zakupu.

Ten opis zostanie przekazany z ewentualnymi zmianami na fakturze dostawcy. Zostanie on wydrukowany na wewnętrznym dokumencie przyjęcia.

Z poziomu tego pola należy kliknąć na ikonę Operacje, aby uzyskać dostęp do rekordu Artykuł.

• Standardowy opis (pole ITMDES1)

Jest to wprowadzony opis w języku dostawcy. Jeśli przyjęcie wynika z zamówienia lub wysyłki, standardowy opis to opis dziedziczony ze źródłowej pozycji zamówienia zakupu.

Ten opis zostanie przekazany z ewentualnymi zmianami na fakturze dostawcy.

Z poziomu tego pola należy kliknąć na ikonę Operacje, aby uzyskać dostęp do rekordu Artykuł.

• Typ artykułu (pole ITMKND)

Nie można wprowadzić typu artykułu:

• W pobieraniu zamówienia, typ artykułu jest pobierany z dokumentu Standardowego, Usługi lub Kooperacji.
• W przyjęciu bezpośrednim artykuł może być Standardowy lub może być Usługą. Nie można wybrać artykułu typu Kooperacja.

Artykuł Standardowy to artykuł „fizyczny”, niezależnie od tego, czy jest on zarządzany w zapasach czy nie. Artykuł Usługa to artykuł niezarządzany w zapasach, którego kategoria to Usługa.

Obecność tego pola wynika z użytej transakcji wprowadzania.

• JM (pole UOM)

W przypadku przyjęcia wynikającego z zamówienia lub wysyłki, domyślnie proponowana jednostka przyjęcia to jednostka wprowadzona na dokumencie źródłowym.
W przypadku przyjęcia bezpośredniego, proponowana jednostka to jednostka zakupu dostawcy lub jednostka zakupu, jeśli rekord Artykułu-dostawcy nie został zdefiniowany.
Istnieje jednak możliwość modyfikacji proponowanej jednostki przyjęcia. Ikona wyboru proponuje listę jednostek grupującą jednostkę magazynową, jednostki pakowania artykułu, jednostkę zakupu artykułu i różne jednostki zdefiniowane dla dostawcy.
Co więcej, istnieje możliwość wprowadzenia tej samej pozycji przyjęcia w wielu różnych jednostkach – w tym celu należy wyszczególnić pozycję w oknie wprowadzania szczegółów ilości. To okno otwiera się automatycznie, jeśli brakuje informacji na temat zapasu na koniec wprowadzania pozycji. W przeciwnym razie należy otworzyć to okno za pomocą ikony Operacje dostępnej w pozycji dokumentu. Jeśli pozycja przyjęcia jest podzielona na wiele różnych jednostek, pole Jednostka pozycji dokumentu jest uzupełniane przy użyciu jednostki magazynowania.
Po zarejestrowaniu przyjęcia i dokonaniu przesunięć magazynowych, informacji tej nie można zmienić bezpośrednio. Należy użyć funkcji modyfikacji przyjęć.

• Ilość (pole QTYUOM)

To pole zawiera otrzymaną ilość w jednostce przyjęcia. Domyślnie proponowana ilość odpowiada:

• całości zamówionej lub dostarczonej ilości, w przypadku przyjęcia wynikającego z zamówienia lub wysyłki.
• wysłanej ilości, w przypadku przyjęcia wysyłki.

Ilość może być modyfikowana tak długo, jak nie utworzono przyjęcia.
Po utworzeniu przyjęcia, tę ilość można również modyfikować, ale wyłącznie dla artykułów niezarządzanych w zapasach. Dla artykułów niezarządzanych w zapasach, w związku z tym, że dokonano już przesunięć magazynowych, modyfikacja w tym polu przyjętej ilości nie jest dozwolona. Należy skorzystać z funkcji Modyfikacje przyjęć dostępnej z poziomu ikony Operacje w pozycji przyjęcia.
Ważne uwagi na temat pozycji przyjęcia kooperacji z lub bez ZP:

• Jeśli przyjęta ilość jest niższa niż zamówiona ilość dla zwolnionego i przyjętego artykułu lub dla zużytych materiałów powiązanych z artykułem kooperowanym, należy zdefiniować ręcznie pozycje zużytych materiałów. Należy kliknąć na Wydania zleceń kooperacji z poziomu ikony Operacje, aby wyświetlić pozycje zapasów. Następnie należy kliknąć na ikonę Operacje na poziomie pozycji powiązanych z przyjęciem i na opcję Wprowadź szczegóły ilości, aby wskazać rzeczywiście zużytą ilość.
• Po zarejestrowaniu przyjęcia, nie można już modyfikować przyjętej ilości ani informacji o zapasach, niezależnie od tego, czy jest to zwolniony, przyjęty artykuł, czy materiały zużyte w ramach kooperowanego artykułu.

Jeśli pozycja przyjęcia została częściowo zafakturowana (bezpośrednio lub za pomocą faktury zamówienia) lub, jeśli pozycja jest powiązana z fakturą dodatkową, nie można modyfikować ilości, ponieważ zmiana ta ma wpływ na podział elementów fakturowania.

Jeśli źródłem pozycji przyjęcia jest pozycja wysyłki między lokalizacjami lub między firmami, można:

• przyjąć mniej niż wysłana ilość. Jest to sygnalizowane przez komunikat ostrzegający.
  W tym kontekście może to oznaczać dwie rzeczy:
  
  • wysyłka jest częściowa, ponieważ towar zostanie przyjęty w kilku etapach lub ponieważ wprowadzenie przyjęcia nie zostało całkowicie ukończone,
  • wysyłka jest częściowa, ponieważ wystąpił błąd wprowadzania w wysyłce źródłowej lub ponieważ towar został ukradziony lub zagubiony.
  W takim przypadku należy podjąć działanie naprawcze w lokalizacji wysyłki.
• przyjąć więcej niż oczekiwana ilość. Jest to również sygnalizowane przez komunikat ostrzegający. Jest to prawdopodobnie błąd źródłowej wysyłki. W rezultacie konieczna będzie jej korekta. W żadnym wypadku nie można uzyskać dostępu do pola salda pozycji przyjęcia w tym kontekście.

Jeśli przyjęcie wynika ze zlecenia dostawy i zlecenie to jest przyjmowane częściowo, zostanie ono automatycznie wywołane, a nowe, wygenerowane zlecenie zostanie zamknięte lub nie w zależności od wartości salda obliczonej w pozycji przyjęcia.

Jeśli źródłem pozycji przyjęcia jest pozycja zamówienia (przyjęcie zamówienia lub wysyłka powiązana z pozycją przyjęcia) można:

• przyjąć mniej niż zamówiona ilość. Zarządzanie pozostałościami będzie więc zależało od parametru POHCLE – Metoda zamykania pozycji ZZ (rozdział ACH, grupa REM) i rekordu artykułu (dla pojęcia tolerancji). W zależności od wartości podanej w tym parametrze oraz użytej transakcji, można zdecydować o ręcznym zamknięciu pozostałości.
  
  W przypadku przyjęcia artykułów, których ceny z wyładunkiem są zarządzane przez strukturę kosztów, ilość może mieć wpływ na obliczenie obciążeń (w zależności od zdefiniowanego typu obciążenia).
  W takim przypadku, jeśli przyjęcie jest częściowe i jest to:
  
  - przyjęcie zamówień, kwota obciążeń przyjętych pozycji jest określana proporcjonalnie do przyjętej ilości, jeśli wartość parametru STCPTH – Koszt załadunku po otrzymaniu zamówienia (rozdział ACH, grupa REC) to Proporcjonalnie. Jeśli wartość to Oblicz ponownie, kwota obciążeń jest przeliczana na podstawie nie tylko ilości, ale także wszystkich kryteriów mających wpływ na obliczenia (zwłaszcza waga i objętość).
  
  - przyjęcie wysyłek, kwota obciążeń przyjętych pozycji jest określana proporcjonalnie do przyjętej ilości. Przeliczenie na podstawie wszystkich kryteriów mających wpływ na obliczenia (zwłaszcza waga i objętość) dokonywane jest podczas wysyłki.
  Ta reguła ma również zastosowanie w przypadku modyfikacji ilości, niezależnie od tego, czy występuje ona przed czy po utworzeniu pozycji przyjęcia.
  
• - przyjęcie większej ilości niż zamówiona pod warunkiem, że parametr RCPORD – Zez. na przyj. ponad ZZ (rozdział ACH, grupa REM) na to pozwala. Mimo to wyświetli się komunikat ostrzegający użytkownika. Podczas przyjęcia wysyłki nie dokonywana jest żadna kontrola względem wysłanej ilości.

• JM ZAK (pole PUU)

Jest to jednostka zakupu zdefiniowana dla pary artykuł-dostawca lub dla artykułu, jeśli rekord artykuł-dostawca nie istnieje.
Artykuł posiada dwie jednostki zakupu:

• jednostkę zakupu zdefiniowaną na poziomie rekordu artykułu,
• jednostkę zakupu powiązaną z dostawcą.

Tej jednostki zakupu nie można zmienić. Jest ona domyślnie używana podczas wprowadzania zamówienia, zlecenia kooperacji lub przyjęcia. Jednostka zakupu dostawcy jest proponowana domyślnie, jeśli istnieje rekord artykułu-dostawcy.

Dostępne jednostki zakupu zależą od wskazanego typu kategorii.

Podczas fakturowania artykułu używana jest jednostka zakupu artykułu.

• Konwer. JM MAG (pole UOMSTUCOE)

Jest to współczynnik konwersji między jednostką przyjęcia a jednostką magazynowania. Ta informacja jest dostępna dla jednostek pakowania, pod warunkiem, że pozwalają na to ustawienia (zob. tabela jednostki pakowania na karcie Jednostki rekordu Artykuł). Nie jest ona dostępna dla innych jednostek (Jednostka zakupu artykułu, Jednostka zakupu zdefiniowana dla dostawcy, Jednostka pakowania dostawcy).
Jeśli typ artykułu to kooperacja, współczynnik konwersji między jednostką przyjęcia a jednostką magazynowania nie może nigdy zostać zmodyfikowany.

• JM MAG (pole STU)

Jest to jednostka magazynowania artykułu. Informacji tej nie można zmienić.

• Ilość JM MAG (pole QTYSTU)

Ta ilość odpowiada ilości w jednostce magazynowania po przeliczeniu przyjętej ilości w jednostce magazynowania, dla której zastosowano współczynnik konwersji między jednostką przyjęcia a jednostką magazynowania.
Modyfikacja przyjętej ilości w JM MAG jest możliwa wyłącznie dla jednostek, których współczynnik może być modyfikowany. W takim przypadku przyjęta ilość w jednostce przyjęcia jest dostosowywana.

• Ilość sporna MAG (pole RRRQTYSTU)

Ta informacja jest dostępna wyłącznie dla artykułów niezarządzanych w zapasach. Umożliwia ona wskazanie przyjętej ilości, która nie jest zgodna, w jednostce magazynowania.

Ta ilość może być wykorzystywana:

• Podczas wprowadzania zwrotów do dostawców. Zob. parametr PRTNQTY –Zwrot statusu „A” (rozdział ACH, grupa RET).
• Podczas kontroli faktury dostawcy. Zob. parametr PIHQTYAQR – Ilość do zafakturowania (rozdział ACH, grupa INV).

• Magazyn (pole WRH)

Obecność tego pola podlega kodowi działania WRH.
Jest ono uzupełniane przy użyciu magazynu wyświetlonego w nagłówku dokumentu.

• Można je cały czas zmodyfikować, jeśli to pole jest ustawione jako możliwe do uzupełnienia na poziomie transakcji wprowadzania.
  Po wprowadzeniu magazyn jest automatycznie ładowany w pozycjach szczegółów zapasów i nie można go zmodyfikować.
• Nie podlega zmianom, jeśli transakcja wprowadzania jest ustawiona dla zarządzania pojedynczym magazynem. Magazyn w nagłówku jest wymagany, a magazyn nie jest dostępny ani w pozycjach dokumentu, ani w pozycjach szczegółów magazynu.
  
  Aby zarządzać wieloma magazynami i wprowadzić to samo potwierdzenie dla wielu magazynów należy aktywować wprowadzanie magazynu w pozycji na poziomie transakcji wprowadzania. Aby podzielić pozycję na wiele magazynów, należy kliknąć ikonę operacji i wybrać Wprowadź szczegóły ilości.
  Jeśli pozycja wejścia jest alokowana dla wielu magazynów, pole to jest uzupełniane w pozycji podsumowania znakiem „$”.

Magazyn wprowadzony w pozycji ma priorytet nad magazynem wprowadzonym w nagłówku.

Przypadki przyjęć bezpośrednich lub wynikających z zamówienia:

W zależności od ustawień innej transakcji wprowadzania, to pole może być, lub nie, dostępne podczas wprowadzania na poziomie pozycji dokumentu przyjęcia.
Jeśli uzupełniono magazyn, nie jest on już dostępny na poziomie wprowadzania szczegółowego pozycji dokumentu.
W celu zarządzania wieloma magazynami i wprowadzanie w tej samej pozycji potwierdzenia dla wielu różnych magazynów należy wyszczególnić pozycję w oknie Wprowadzania szczegółów ilości. To okno otwiera się automatycznie, jeśli brakuje informacji na temat zapasu na koniec wprowadzania pozycji. W przeciwnym razie należy kliknąć na Wprowadzanie szczegółów ilości z poziomu ikony Operacje dostępnej w pozycji potwierdzenia.

• Przesłane do KJ (pole QUAFLG)

Ten kod jest używany do zdefiniowania, czy ten artykuł musi być kontrolowany podczas przyjęcia na magazyn.
Przypisana Kategoria artykułu określa początkową wartość kontroli dla rekordu artykułu-lokalizacji i rekordu dostawcy-zapasu. Wartość rekordu dostawcy-zapasu dostarcza domyślną wartość dla zamówień zakupu.

• Brak kontroli. Kontrola wykonywana jest według reguł zarządzania. Może zostać zmieniona ręcznie.
• KJ bez możliwości zmian. Kontrola jakości jest obowiązkowa dla przyjęć zapasów. Q to jedyny prawidłowy status.
• KJ z możliwością zmian. Dla innego przyjęcia, status zapasu jest inicjalizowany jako Q. Ten status może zostać zmieniony na A lub R.
  Można również zdefiniować kod kontroli jakości dla poziomu zamówienia zakupu.
  • Jeśli polecenie kontroli jakości zostało ustawione na „Tak” to kontrola jakości jest wymagana, a przyjęcie dokonuje się w jednym ze statusów Q* zdefiniowanych na poziomie reguły zarządzania artykułem dla przesunięć przyjęć.
    Jeśli nie zdefiniowano żadnego podstatusu to status nie może zostać wprowadzony w momencie przyjęcia.
  • Jeśli polecenie kontroli jakości zostało ustawione na „Nie” to kontrola jakości nie jest obowiązkowa.
    W momencie przyjęcia domyślny, sugerowany status to A. Można go zmienić na jeden ze statusów zdefiniowanych w regule przesunięcia przyjęcia dla danego artykułu.
• Kontrola okresowa. Kontrola jest zautomatyzowana w zależności od liczby przyjęć dla danego dostawcy i artykułu. Status zapasu może zostać zmodyfikowany podczas wprowadzania.
  
  

Jeśli kod kontroli jakości powiązany z artykułem lub z artykułem-dostawcą przyjmuje wartość Kontrola bez możliwości zmian, pole odpowiadające pozycji zamówienia nie jest dostępne we wprowadzaniu, niezależnie od dokonanych ustawień transakcji.

Informacja ta zostanie następnie wykorzystana na przyjęciu i połączona z regułą zarządzania zdefiniowaną dla kategorii artykułu oraz powiązana z typem przesunięcia Przyjęcie od dostawcy w celu określenia statusu artykułu oraz wygenerowania w danym przypadku żądania analizy.

• Pojemnik (pole TCTRNUM)

Pole to podlega kodowi działania LPN – Zarządzanie wewnętrznymi pojemnikami.

Należy wskazać użyty pojemnik. Jest on inicjalizowany przez domyślny pojemnik wskazany na poziomie Artykułu-lokalizacji i pozostaje możliwy do zmiany, jeśli to pole jest definiowane jako dostępne na poziomie transakcji wprowadzania.
Wskazany pojemnik jest używany do odfiltrowania listy wyboru numerów pojemników.

• Numer pojemnika (pole LPNNUM)

Pomoc wspólna dla funkcji przyjęcia na magazyn (Inne przyjęcia, Przyjęcia, Zwroty od klienta itp.) oraz funkcji Faktury (w tym przypadku jest ona wyświetlana i dostępna wyłącznie dla faktur korygujących lub faktur bezpośrednich).
Pole to podlega kodowi działania LPN – Zarządzanie pojemnikami wewnętrznymi.

Jego zarządzanie różni się w zależności od tego, czy identyfikator pojemnika jest „Wymagany” czy „Opcjonalny”, zgodnie z definicją na poziomie Kategorii artykułu w sekcji Przepływ przyjęcia.

W obydwu przypadkach można wybrać numer pojemnika do użycia. Lista wyboru wyświetla aktywne numery pojemników powiązane z uzupełnionym pojemnikiem, niezależnie od tego czy są one w zapasach czy wolne. Jeśli nie uzupełniono żadnego pojemnika, lista wyboru wyświetla wszystkie numery pojemników obecne dla lokalizacji, aktywne i dostępne w magazynie. Są to pojemniki, które zostały uprzednio utworzone, albo jednostkowo za pomocą funkcji Identyfikatory pojemników wewnętrznych, albo zbiorowo przy użyciu funkcji Tworzenie numerów pojemników. Można również uzyskać dostęp bezpośrednio do funkcji Identyfikatory pojemników wewnętrznych, aby utworzyć numer bezpośrednio, a następnie powrócić do wprowadzania dokumentu.
Jeśli istnieje potrzeba uzupełnienia wielu numerów pojemników dla tej samej pozycji dokumentu, należy pozostawić to pole puste i kliknąć na Wprowadź szczegóły ilość dostępne po kliknięciu na ikonę Operacje w pozycji dokumentu.
Po uzupełnieniu numeru pojemnika, brak ograniczeń dotyczących ilości pozycji względem objętości użytego pojemnika.

• Jeśli numer pojemnika jest „Wymagany”, można pozostawić to pole puste, aby w odpowiednim czasie utworzyć używany numer lub numery pojemnika. Liczba pojemników jest określana automatycznie w zależności od:
  - Objętości pojemnika. Objętość ta jest definiowana w rekordzie Artykułu-lokalizacji, w sekcji Zarządzanie, zgodnie z jednostką magazynowania lub pakowania artykułu.
  - Ilości pozycji. Jeśli koniecznych jest wiele pojemników, ich liczba wyświetla się w oknie Wprowadź szczegóły ilości. To okno otwiera się automatycznie, jeśli brakuje informacji na temat zapasu na koniec wprowadzania pozycji. Jeśli nie, należy je otworzyć klikając na ikonę Operacje z pozycji dokumentu.
  Po utworzeniu, pole Numer pojemnika pozycji dokumentu wyświetla znak $, jeśli pozycja jest dzielona na różne numery pojemników. Aby wyświetlić listę używanych numerów pojemników, należy otworzyć okno Modyfikacja przyjęcia klikając na ikonę Operacje z poziomu pozycji dokumentu.
  Tworzenie w miarę potrzeby jest możliwe wyłącznie, jeśli spełnione są następujące warunki:

- Identyfikator pojemnika jest zdefiniowany jako „Obowiązkowy” na poziomie Kategorii artykułu.
- Należy zdefiniować zarówno uzupełniony pojemnik, jak i jednostkę na poziomie Artykułu-lokalizacji w tabeli ustawień pojemników.
- Co więcej, objętość tego pojemnika musi być zdefiniowana w tej samej jednostce, co jednostka pozycji dokumentu.
W wyniku tworzenia w miarę potrzeb, okno wydruku etykiet numerów pojemników otwiera się automatycznie, jeśli wydruk ten jest dozwolony na poziomie transakcji wprowadzania.

• Jeśli numer pojemnika jest „Opcjonalny”, nie dokonywane jest żadne tworzenie w miarę potrzeb. Jeśli konieczne jest użycie jednego lub wielu pojemników, należy wprowadzić ich numery ręcznie, w pozycji dokumentu lub w szczegółowym wprowadzaniu pozycji. Można również użyć funkcji Przypisanie numeru pojemnika.

Cechy wyróżniające powiązane z przesunięciami między lokalizacjami / między firmami: w ramach przyjęcia między lokalizacjami / między firmami, numer pojemnika nigdy nie wynika z numeru uzupełnionego w wysyłce sprzedaży, ponieważ numer pojemnika przynależy do jednej lokalizacji.

• Status (pole STA)

Status zapasu umożliwia zdefiniowanie, czy artykuł jest:

Przypadki przyjęć bezpośrednich lub wynikających z zamówienia:

Status jest inicjalizowany przy użyciu domyślnego statusu zdefiniowanego przez regułę zarządzania przypisaną do przesunięcia typu „Przyjęcie od dostawcy”.
Jeśli w regule nie został wskazany żaden status, nie proponowana jest żadna wartość.
Jeśli artykuł jest zarządzany w kontroli jakości podlegającej zmianom lub nie, dozwolone statusy oraz domyślnie proponowane statusy zależą również od tej reguły (zob. pole Podlega kontroli jakości).

Status nie jest wymagany w pozycji przyjęcia. Jeśli status nie został uzupełniony, okno Szczegóły gospodarki magazynowej otwiera się automatycznie na końcu pozycji w celu jego wskazania.
Można celowo nie wprowadzać statusu w pozycji dokumentu, ponieważ przyjęty towar jest innej jakości. Konieczny jest wtedy podział – należy go wprowadzić w oknie Szczegóły gospodarki magazynowej.

Jeśli przypisywane są różne statusy, a istnieje podszczegół pozycji zapasu, w tym polu na końcu wprowadzania w pozycji dokumentu wyświetla się znak „$”.
W zależności od reguły zarządzania użytej dla typu przesunięcia „Przyjęcie od dostawcy”, istnieje możliwość, za pomocą odpowiednich ustawień, wygenerowania żądania analizy podczas przyjęcia na magazyn towarów, jeśli status towarów to do skontrolowania (Q*).

Przypadek przyjęć wynikających z dostawy między lokalizacjami:

Status jest inicjalizowany przy użyciu statusu wysyłki, jeśli jest on dozwolony przez regułę zarządzania przypisaną do typu przesunięcia „Przyjęcie od dostawcy” (zob. Statusy i Dozwolone podstatusy).

Jeśli status wysyłki nie jest dozwolony przez regułę zarządzania zdefiniowaną dla przyjęcia lub jeśli kontrola jakości nie podlega zmianom, używany jest domyślny status reguły zarządzania (jeśli odpowiada on również regule dotyczącej kontroli jakości).

• Typ miejsca składowania (pole LOCTYP)

Typy miejsc składowania służą do kodowania miejsc składowania magazynu w zależności od cech składowania, np. wymiarów, dozwolonych statusów lub wymagań technicznych.

Typ miejsca składowania jest uzupełniany automatycznie na podstawie typu miejsca składowania powiązanego:

• z pojemnikiem (jeśli uzupełniono), typ miejsca składowania można modyfikować, jeśli status pojemnika to „Wolny” i nie zawiera on więc jeszcze żadnej pozycji zapasu,
• z artykułami wg magazynu, jeśli magazyny są zarządzane,
• z artykułem-lokalizacją.

We wszystkich przypadkach może on zostać zmieniony tylko, jeśli został zdefiniowany jako dostępny w transakcji wprowadzania.

Miejsce składowania „Rampa” może zostać wprowadzone wyłącznie, jeśli transakcja wprowadzania dopuszcza przyjęcie na rampę.

Jeśli zarządzane są magazyny, wprowadzanie typu miejsca składowania jest możliwe wyłącznie, jeśli istnieje przynajmniej jedno miejsce składowania powiązane z wprowadzonym typem lub magazynem.

• Miejsce składowania (pole LOC)

Zgodnie z ustawieniami transakcji wprowadzania, informacje dotyczące miejsc składowania mogą być, lub nie, dostępne podczas wprowadzania na poziomie pozycji dokumentu przyjęcia.
Natomiast we wszystkich przypadkach pola te są dostępne na poziomie wprowadzania szczegółowego pozycji dokumentu, pod warunkiem, że artykuł jest zarządzany miejscami składowania. Jeśli artykuł nie jest zarządzany miejscami składowania, wprowadzanie szczegółowe przyjęcia nie proponuje pól typu Typ miejsca składowania i Miejsce składowania.

Miejsce składowania zapasów uzupełniane jest automatycznie w zależności od typu miejsca składowania, jeśli podano. Jeśli nie, pobierane miejsce składowania, zgodnie z priorytetami, to:

• miejsce składowania ewentualnie powiązane z uzupełnionym numerem pojemnika. Można je modyfikować, jeśli status pojemnika to „Wolny” i nie zawiera on więc jeszcze żadnej pozycji zapasu.
• domyślne miejsce składowania zdefiniowane w rekordzie Artykułu-magazynu, jeśli magazyny są zarządzane.
• miejsce składowania zdefiniowane w rekordzie Artykułu-lokalizacji. Wartość ta może zostać później zmieniona.

Jeśli zarządzane są magazyny, uzupełnione może zostać wyłącznie wskazane miejsce składowania powiązane z magazynem.

Co więcej, istnieje możliwość wprowadzenia tej samej pozycji dokumentu dla wielu różnych miejsc składowania. Należy w tym celu wyszczególnić pozycję w oknie Wprowadź szczegóły ilości.To okno otwiera się automatycznie, jeśli brakuje informacji na temat zapasu na koniec wprowadzania pozycji. Jeśli nie, należy je otworzyć klikając na ikonę Operacje z pozycji dokumentu.
Jeśli pozycja przyjęcia jest podzielona na wiele typów miejsc składowania lub różnych miejsc składowania, pola odpowiadające pozycji dokumentu wyświetlają znak $.

• Partia dostawcy (pole BPSLOT)

Przypadki przyjęć bezpośrednich lub wynikających z zamówienia:

Jeśli artykuł jest zarządzany partią, podczas przyjęcia istnieje możliwość uzupełnienia, w celach informacyjnych, źródłowej partii dostawcy, jeśli jest ona znana (brak szczególnej kontroli tej informacji, jeśli z partią wewnętrzną może być powiązana więcej niż jedna partia dostawcy).
Jest on rejestrowany w rekordzie zapasu i odpowiada wewnętrznemu numerowi partii. Umożliwia to zagwarantowanie śledzenia pochodzenia towarów.

Okno wyboru umożliwia wybranie partii dostawcy spośród znanych partii (które stanowiły przedmiot przyjęcia).
Aby uzupełnić wiele partii dostawcy nie należy niczego podawać w pozycji przyjęciach, ale należy je uzupełnić w oknie Szczegóły gospodarki magazynowej. Po zamknięciu okna w tym polu wyświetla się znak $, aby wskazać, że istnieją podszczegóły powiązane z tą informacją.

Przypadek przyjęć wynikających z dostawy między lokalizacjami:

Ta informacja ta nie jest dostępna w tym kontekście i to niezależnie od reguły zarządzania powiązanej z kategorią artykułu. Proponowana partia dostawcy to partia pochodząca z wysyłki źródłowej.

• Partia (pole LOT)

Partia, której dotyczy przesunięcie przyjęcia.

• Nr podpartii (pole NBSLO)

Jest to numer podpartii, do której odnosi się przesunięcie magazynowe.

• Podpartia (pole SLO)

Podpartia, do której odnosi się przesunięcie magazynowe.

• Koniec podpartii (pole SLOF)

To pole wskazuje ostatnią podpartię, której dotyczy przesunięcie magazynowe.

• Początek S/N (pole SERNUM)

• Należy wskazać pierwszy numer seryjny, którego dotyczy przesunięcie.
  Jeśli wydanie dotyczy pozycji zapasu artykułu zarządzanego w Przyjęciach/wydaniach lub zawierającego rozdzielone numery seryjne bądź zawierające wyróżniki takie jak partia, status lub miejsce przechowywanie, wybranie numerów seryjnych odbywa się w oknie Wprowadzania szczegółowego wydania zapasu. Okno to otwiera się automatycznie na końcu pozycji wprowadzania lub z poziomu ikony Operacje.
  Jeśli pozycja wydania jest podzielona na numery seryjne, pola Nr seryjny i Nr seryjny do pozycji dokumentu są uzupełniane przy użyciu znaku $.
• Jeśli wydanie dotyczy pozycji zapasu artykułu zarządzanego w Przyjęciu/wydaniu ogólnym, można wprowadzić pierwszy numer seryjny. Jeśli system określa automatycznie pozycję zapasu zawierająca ilość do wydania, numer seryjny do jest uzupełniany automatycznie. W przeciwnym razie, numer seryjny jest automatycznie czyszczony, a okno Wprowadzanie szczegółowe wydania zapasu otwiera się automatycznie na końcu pozycji wprowadzania, aby umożliwić wybranie sekwencji numerów seryjnych do wydania.
  W tabeli wydania dzielonych jest więc tyle pozycji wydania ile jest wydanych sekwencji numerów seryjnych.
  

• Koniec S/N (pole SERNUMF)

Jest to numer seryjny artykułu.

• Identyfikator 1 (pole PALNUM)

Z tego pola należy skorzystać, aby wprowadzić dowolne informacje dodatkowe.

• Identyfikator 2 (pole CTRNUM)

To pole wskazuje pierwszy zarejestrowany identyfikator.

• Zamknij (pole WSOLDE)

Wskazuje, czy pozycja przyjęcia zamyka pozycję zamówienia.
Ta flaga jest inicjalizowana jako „Tak” lub „Nie” w zależności od przyjętej ilości i wartości parametru POHCLE – Metoda zamykania linii ZZ (rozdział ACH, grupa REM).
Jeśli dla zamówienia zarejestrowano faktury dodatkowe, zamknięcie pozycji zamówienia powoduje uwzględnienie wszystkich faktur dodatkowych zarejestrowanych w tej pozycji zamówienia. Tak więc, nawet jeśli pozycja zamówienia została przyjęta jeden lub wiele razy i stanowi przedmiot wielu faktur dodatkowych, dopiero w momencie zamknięcia pozycji zamówienia uwzględniane są faktury oraz dokonywane są przesunięcia korekty zapasów. Faktury dodatkowe są więc dzielone względem przyjętych ilości każdego z przyjęć pozycji zamówienia.

• Przesyłka zamk. (pole WSHDSOLDE)

Wskazuje, czy pozycja przyjęcia zamyka pozycję wysyłki.
Ta flaga jest inicjalizowana przy użyciu wartości „Tak” lub „Nie” w zależności od przyjętej ilości:

• Jeśli pozycja przyjęcia zamyka pozycję wysyłki, flaga ta automatycznie przyjmuje wartość „Tak” i nie można jej zmienić.
• Jeśli pozycja przyjęcia nie zamyka pozycji wysyłki, flaga ta przyjmuje wartość „Nie”, ale może zostać ręcznie ustawiona jako „Tak”.
  

• Projekt (pole PJT)

Sposób zarządzania tym polem zależy od parametru PJTSNGDOC – Jeden projekt na dokument (rozdział TC, grupa MIS).

• Jeśli wartość to Tak, zarządzanie wieloma projektami jest zabronione.
  Kod projektu w pozycji dokumentu nie jest nigdy dostępny. Podczas tworzenia bezpośredniego, jest on automatycznie uzupełniany przy użyciu kodu wprowadzonego w nagłówku i nie można go modyfikować. W przypadku przekształcenia dokumentu, jest on uzupełniany przy użyciu kodu projektu pozycji wybranego dokumentu i nie można go modyfikować.
  Pozycje dodatkowe muszą obowiązkowo posiadać taki sam kod projektu. W przypadku dodania pozycji, listy pobierania są filtrowane automatycznie, tak, aby przedstawiać tylko dokumenty z tym samym kodem projektu.
  Jeśli zmodyfikowano kod projektu w nagłówku dokumentu, ten kod projektu jest automatycznie przenoszony do pozycji.
  
• Jeśli wartość parametru to Nie, zarządzanie wieloma projektami jest dozwolone.
  Kod projektu w pozycji dokumentu jest inicjalizowany przez kod wprowadzony w nagłówku lub, w przypadku przekształcenia dokumentu, przez wybrany kod pozycji dokumentu. Kolejne pozycje mogą mieć różne kody projektu.
  Można zmienić kod projektu w pozycjach wyłącznie, jeśli wpis w tym polu jest dozwolony przez użytą transakcję wpisu.
  
  Jeśli zmieniany jest kod projektu w nagłówku dokumentu, wyświetla się okno dialogowe proponujące przeniesienie lub nie tego kodu do pozycji dokumentu zgodnie z poniższymi opcjami:
  • Tak: kod projektu jest zmieniany we wszystkich pozycjach
  • Nie: kod projektu nie jest zmieniany w pozycjach.
  • Tak, jeśli ta sama wartość: kod projektu jest zmieniany wyłącznie w pozycjach, które miały poprzedni kod projektu.
  
  W przypadku modyfikacji, zarządzanie kodem projektu zależy od wartości parametru CTLOPPCOD – Obowiązkowa kontrola projektu.
• Jeśli jego wartość to Nie, można wprowadzić dowolny kod.
• Jeśli jego wartość to Tak, wykonywana jest kontrola sprawdzająca istnienie takiego kodu projektu.
  Aby wyświetlić listę dostępnych kodów projektu, można skorzystać z ikony Wybór.

Jeśli wymiar analityczny jest używany do śledzenia projektu, wszystkie zmiany kodu projektu dokonane w nagłówku i odzwierciedlone w pozycjach, bądź dokonane w pozycji dokumentu, powodują ponowną inicjalizację kodu sekcji dla tego wymiaru. Ponowna Inicjalizacja odbywa się zgodnie z ustawieniami Domyślnych sekcji.

• Cena bazowa (pole GROPRI)

To pole umożliwia określenie Jednostkowego kosztu zapasu artykułu. Cena ta jest wyrażona w jednostce przyjęcia. Jeśli wprowadzono główne informacje w pozycji, konieczne do określenia cennika, wyszukiwanie cennika wykonywane jest automatycznie. Celem tego wyszukania jest znalezienie:

• ceny brutto oraz powiązanej przyczyny,
• elementów fakturowania w procentach lub kwotach do zastosowania na poziomie pozycji, jak również powiązanych przyczyn.

Jeśli wyszukanie cennika nie przyniesie rezultatów, rozpoczyna się wyszukiwanie dla ceny bazowej artykułu zakupu. Na ostatnim etapie, jeśli wyszukanie ceny bazowej nie przyniosło rezultatu, a wartość parametru PURPRICE – Domyślna cena – koszt standardowy (rozdział ACH, grupa PRI) to Tak dla firmy lokalizacji przyjęcia, koszt standardowy jest używany do wycenienia ceny brutto (jeśli został zdefiniowany dla artykułu).
Jeśli wprowadzona cena wynosi zero, wyświetla się się komunikat proszący o potwierdzenie. Z poziomu tego pola należy kliknąć na ikonę Operacje, aby:

• wyświetlić cenniki,
• wyświetlić powody powiązane z ceną brutto, jak również z innymi polami elementów fakturowania,
• wyświetlić listę 10 ostatnich cen zamówień,
• ponownie zainicjalizować cenę żądając nowego wyszukania cennika w celu zaktualizowania cen i rabatów,
• wyświetlić szczegółowe wyjaśnienie opisujące sposób otrzymania ceny netto na podstawie ceny brutto i różnych elementów fakturowania.

Jeśli jest to przyjęcie między lokalizacjami / między firmami lub przyjęcie zamówienia zakupu, cena brutto i rabaty są inicjalizowane przez te dokumenty źródłowe i nie można ich modyfikować.
Ceny i rabaty nie są nigdy dostępne, jeśli istnieje dokument źródłowy. Tylko bezpośrednie tworzenie przyjęcia umożliwia wprowadzenie lub modyfikację cen i rabatów. Podczas bezpośredniego przyjęcia między lokalizacjami, jeśli ceny źródłowe wysyłki są brutto, są one przeliczane na wartości netto w pozycji przyjęcia.

Informacje będą wykorzystywane podczas tworzenia faktury dostawcy lub faktury do otrzymania w celu wyceny faktury.

• pole DISCRGVAL1

Różne pola rabatów i opłat, które wyświetlają się na poziomie każdej pozycji zwrotu są określane przez kod struktury powiązany z dostawcą w jego rekordzie.
Wartości zawarte w tych polach pochodzą z wyszukania cennika i mogą zostać zmienione, jeśli powiązana przyczyna na to pozwala (lub jeśli wartość przyczyny podana w parametrze UPDPRIPUR na to pozwala).
Przycisk kontekstowy umożliwia wyświetlenie wszystkich powodów powiązanych z cenami i rabatami oraz zmodyfikowanie w danym przypadku powodów powiązanych z każdą kolumną.

• Cena z rabatem (pole NETPRI)

Jest to jednostkowa cena netto pozycji przyjęcia obliczona na podstawie ceny brutto, na którą wpływ mają ewentualne opłaty i rabaty. Informacja ta nie jest dostępna.
Z poziomu tego pola, ikona operacji umożliwia:

• wyświetlić powody powiązane z ceną, jak również z innymi polami elementów fakturowania,
• wyświetlić listę 10 ostatnich cen zamówień,
• wyświetlić cenniki,
• posiadanie szczegółowego wyjaśnienia opisującego otrzymanie ceny netto.

Jeśli wprowadzona cena wynosi zero, wyświetla się komunikat proszący o potwierdzenie. Jednakże ten komunikat nie wyświetla się dla składników BOM-u, elementów bezpłatnych ani niefakturowanych wysyłek.

Przetwarzanie Elementów bezpłatnych uruchamiane jest na końcu pozycji wysyłki. Ten proces generuje wszystkie pozycje bezpłatnych artykułów (Cena brutto i rabaty wynoszące 0). Jeśli wartość parametru FOCPRI – Wycena artykułów bezpłatnych (rozdział VEN, grupa PRI) to Tak, wyszukiwanie cennika jest wywoływane dla elementu bezpłatnego w celu przypisania mu ceny brutto. Cena ta ma wpływ na artykuł nadrzędny albo poprzez rabat pozycji wyrażony w procentach, albo rabat pozycji wyrażony w kwocie (zgodnie ze zleceniem rabatu) w celu otrzymania zerowej ceny netto.

Jeśli użytkownik kliknie Utwórz, aby zarejestrować wysyłkę, w zależności od wartości parametru GRPPRI – Zarządzanie cenami grupowymi, wyświetlić się może pytanie dotyczące tego, czy ma zostać wykonane czy też nie nowe wyszukanie cennika umożliwiające określenie konkretnych warunków powiązanych globalnie z wysyłką. Po zakończeniu tego procesu istnieje możliwość otrzymania dla pozycji artykułów:

• nowej ceny brutto lub nowych rabatów, lub nowych kosztów w pozycji,
• bezpłatnych artykułów, które nie są powiązane z żądną konkretną pozycją.

• Kwota pozycji - VAT (pole LINAMT)

Jest to jednostkowa cena netto pomnożona przez przyjętą ilość.
 Informacja ta nie jest dostępna.

Kwoty brutto są przeliczane na netto dla przyjęcia, jeśli wysyłka źródłowa posiada ceny brutto.

• Waluta (pole NETCUR)

Jest to waluta, w której wyrażone są kwoty wyświetlane w poprzednich kolumnach. Ceny pozycji przyjęcia są wyrażone w tej walucie. Informacja ta nie jest dostępna.

• Jeśli przyjęcie wynika z pozycji zamówienia lub z pozycji wysyłki, kod waluty dziedziczony jest z dokumentu źródłowego.
• Jeśli jest to pozycja przyjęcia bezpośredniego, waluta pobierana jest z nagłówka przyjęcia i odpowiada walucie dostawcy.

• Współ. kosztów przyj. (pole CPRCOE)

• Koszty stałe na jedn. (pole CPRAMT)

• Struktura kosztu (pole STCNUM)

• Koszt zakupu na jednostkę (pole CSTPUR)

Informacja ta (bez możliwości zmiany) wyświetla się, jeśli pozwala na to transakcja.

Koszt zakupu na jednostkę (bez możliwości zmiany) jest wyrażony w walucie firmy. Odpowiada on wynikowi obliczeń:

Kosz zakupu pozycji / Ilość (w JM MAG)

 Kwota ta nie jest nigdy obliczana w trakcie wprowadzania, ale wyłącznie podczas zapisu dokumentu.

• Koszt zakupu (pole LINCSTPUR)

Koszt zakupu pozycji odpowiadający kosztowi magazynu, do którego dodawane są pozostałe obciążenia do zapłaty przez kupującego i nie wchodzące w skład wyceny magazynu (koszty transportu, podatki niemożliwe do odliczenia itp.).
Pole to nie podlega zmianom i wyświetla się wyłącznie, jeśli transakcja na to zezwala. Wyrażone jest w walucie firmy.

• W przyjęciu bezpośrednim, jego tryb obliczeń różni się w zależności od metody wybranej do oceny kosztów dodatkowych. Metoda obliczeń jest następująca:
  • Metoda ogólna, w której stosowany jest Współczynnik kosztów dodatkowych lub są uwzględniane Koszty stałe na jednostkę:
    Koszt zakupu =
    [Cena netto pozycji ogółem (kwota pozycji netto) * Współczynnik przybliżenia]
    + suma kosztów stałych pozycji (koszt stały na jednostkę * ilość w JM ZAK)
    + suma elementów fakturowania pozycji
    + suma podatków niepodlegających odliczeniu pozycji.
     
  • Metoda z uwzględnieniem wszystkich obciążeń szczegółowych w Strukturze kosztów:
    
    Koszt zakupu =
    Cena netto pozycji ogółem (kwota pozycji netto)
    + suma obciążeń przychodu (pochodzących ze struktury kosztów) pozycji
    + suma elementów fakturowania pozycji
    + suma podatków niepodlegających odliczeniu pozycji.

   Kwota ta nie jest nigdy obliczana w trakcie wprowadzania, ale wyłącznie podczas zapisu przyjęcia.

• Podczas przyjęcia zamówień, jest ona uzupełniana przez koszt zakupu zamówienia.

Uwaga: kwota podatków nie podlegających odliczeniu jest przedstawiona w oknie „Koszt pozycji” wyświetlanym po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w pozycji.

• Koszt magazynu na jednostkę (pole CPR)

Jest to kwota jednostkowa wg jednostki magazynowania, która może zostać użyta do wyceny zapasów (jeśli metoda wyceny dla przyjęcia od dostawcy to Cena zlecenia). Metoda wyceny zapasów jest definiowana przez kategorię artykułu lub przez kategorię artykułu w zależności od lokalizacji magazynowania. Może być ona ustawiona wg typu przesunięcia.

Można ją zmienić ręcznie, jeśli transakcja na to pozwala.
Może ona także zostać wyświetlona w oknie Kosztu pozycji.

1) W przyjęciu bezpośrednim:

• Jeśli pozycja przyjęcia nie dotyczy wysyłki między lokalizacjami (ten wyjątek nie dotyczy wysyłek między firmami), cena zlecenia odpowiada wynikowi obliczeń:

Koszt zapasu pozycji / Ilość (w JM MAG)

• Jeśli źródłem pozycji przyjęcia jest pozycja wysyłki między lokalizacjami, cena zlecenia jest inicjalizowana przez cenę wydania zapasów wysyłki źródłowej.

2) W przyjęciu zamówienia, jednostkowy koszt zapasu jest uzupełniany w zależności od parametru PRIFLG – Pełna wycena zapasu (rozdział ACH, grupa REC) w następujący sposób:

• Jeśli wartość parametru to Tak, jednostkowy koszt zapasu jest określany w zależności od kosztu produkcji. Wartość zapasu i kwota przesunięcia magazynowego powiązanego z przyjęciem są następnie przeliczane dla wszystkich faktur, faktur korygujących i faktur dodatkowych powiązanych z dokumentami, niezależnie od zlecenia przyjęcia dokumentów. Jeśli te dokumenty są już obecne i zatwierdzone w momencie przyjęcia, są one natychmiast uwzględniane poprzez korektę zapasu.
  Szczególne zachowanie faktur dodatkowych z polem Nowy koszt ustawionym jako Nie i danym kodem kosztu: Kwota skorygowanego kosztu jest bezpośrednio integrowana w jednostkowym koszcie zapasu pozycji przyjęcia.
• Jeśli parametr ma wartość Nie, określenie jednostkowego kosztu zapasu zależy od kontekstu:
• Jeśli przyjęcie jest tworzone po zatwierdzeniu faktur, jednostkowy koszt zapasu równa się cenie zlecenia. Wartość zapasu i kwota przesunięcia zapasu powiązanego z przyjęciem są następnie przeliczane podczas każdego zatwierdzenia faktury, faktury dodatkowej i faktury korygującej za pomocą korekt zapasów.
• Jeśli przyjęcie zostało utworzone przed zatwierdzeniem faktur (faktur zamówień), jednostkowy koszt zapasu zostanie określony wyłącznie na podstawie jednostkowego kosztu zapasu pierwszej faktury i jej faktur dodatkowych. Nie uwzględnia to ceny zlecenia mogącej różnić się na kolejnych fakturach, fakturach dodatkowych i fakturach korygujących.

Kwota ta nie jest nigdy obliczana w trakcie wprowadzania, ale wyłącznie podczas zapisu przyjęcia.

• Koszt zapasu (pole LINAMTCPR)

Pole to (bez możliwości zmiany) wyświetla się, jeśli pozwala na to transakcja.
Przedstawia ono kwotę kosztu wchodzącego w skład wyceny magazynu, w walucie firmy.

W przyjęciu bezpośrednim, jego tryb obliczeń różni się w zależności od metody wybranej do oceny kosztów dodatkowych.

• Metoda ogólna, w której stosowany jest Współczynnik kosztów dodatkowych lub są uwzględniane Koszty stałe na jednostkę:
  
  Kwota pozycji netto * Współczynnik przybliżenia
  + koszt stały na jednostkę (wyrażony w JM ZAK i przeliczony na JM MAG) * jednostka w JM ZAK
  + suma wycenionych elementów fakturowania pozycji (uwzględniane są wyłącznie te elementy, których flaga Wycena zapasów ma wartość: „Tak”)
  + suma podatków niepodlegających odliczeniu pozycji (jeśli wartość parametru NODVATSTO – Niepodlegające odliczeniu podatki w magazynie to „Tak”)
  
  Wynik ten jest przeliczany w walucie firmy przy użyciu jako daty kursu, daty zdefiniowanej w parametrze PTHCURDAT – Data kursu wymiany dla przyjęcia i jako typu kursu, typu kursu z nagłówka przyjęcia.
  
  
• Metoda z uwzględnieniem wszystkich obciążeń szczegółowych w Strukturze kosztów:
  
  Kwota pozycji netto
  + obciążenia struktury kosztów
  + suma wycenionych elementów fakturowania pozycji (uwzględniane są wyłącznie te elementy, których flaga Wycena zapasów ma wartość: „Tak”)
  + suma podatków niepodlegających odliczeniu (jeśli wartość parametru NODVATSTO – Niepodlegające odliczeniu podatki w magazynie to „Tak”)
  
  Przykłady obliczeń podano tutaj.
  Kwota ta nie jest nigdy obliczana w trakcie wprowadzania, ale wyłącznie podczas zapisu dokumentu.

2) W przyjęciu zamówienia, koszt zapasu jest uzupełniany w zależności od parametru PRIFLG – Pełna wycena zapasu (rozdział ACH, grupa REC) w następujący sposób:

• Jeśli wartość parametru to Tak, jednostkowy koszt zapasu jest określany w zależności od kosztu produkcji. Wartość zapasu i kwota przesunięcia magazynowego powiązane z przyjęciem są następnie przeliczane dla wszystkich faktur, faktur korygujących i faktur dodatkowych powiązanych z dokumentami, niezależnie od zlecenia przyjęcia dokumentów. Jeśli te dokumenty są już obecne i zatwierdzone w momencie przyjęcia, są one natychmiast uwzględniane poprzez korektę zapasu.
  Szczególne zachowanie faktur dodatkowych z polem Nowy koszt ustawionym jako Nie i danym kodem kosztu: Kwota skorygowanego kosztu jest bezpośrednio integrowana w jednostkowym koszcie zapasu pozycji przyjęcia.
• Jeśli parametr ma wartość Nie, określenie jednostkowego kosztu zapasu zależy od kontekstu:
• Jeśli przyjęcie jest tworzone po zatwierdzeniu faktur, jednostkowy koszt zapasu równa się cenie zlecenia. Wartość zapasu i kwota przesunięcia zapasu powiązanego z przyjęciem są następnie przeliczane podczas każdego zatwierdzenia faktury, faktury dodatkowej i faktury korygującej za pomocą korekt zapasów.
• Jeśli przyjęcie zostało utworzone przed zatwierdzeniem faktur (faktur zamówień), jednostkowy koszt zapasu zostanie określony wyłącznie na podstawie jednostkowego kosztu zapasu pierwszej faktury i jej faktur dodatkowych. Nie uwzględnia to ceny zlecenia mogącej różnić się na kolejnych fakturach, fakturach dodatkowych i fakturach korygujących.

• Waluta (pole CPRCUR)

Jest to waluta, w której wyceniane są zapasy (waluta rozrachunkowa firmy). Jednostkowy koszt zapasu i jednostkowa cena zlecenia są wyrażone w tej walucie.
Przedstawionych informacji nie można zmienić.

• Opis (pole MVTDES)

Opis przesunięcia to dowolny komentarz do wprowadzenia.

Jest to komentarz, który zostanie zapisany w dzienniku magazynu dla każdego przesunięcia pozycji przyjęcia. Tę informację można modyfikować również w oknie szczegółów zapasu.

• Grupa zarządzania zapasami (pole TRSFAM)

Grupa przesunięć, inicjalizowana przez grupę przesunięć użytej transakcji.
Jest to informacja statystyczna, zarejestrowana w dzienniku magazynu w momencie zarejestrowania przesunięć przyjęcia. Ta grupa przesunięć wynika z tabeli dodatkowej nr 9. Wartość podana w ustawieniach transakcji odpowiada domyślnej wartości, która można albo nie wyświetlić lub zmodyfikować zgodnie z ustawieniami transakcji (pole „wprowadzone”, „wyświetlone”, „niewidoczne”).

Informacja statystyczna pobrana na podstawie przesunięć magazynowych powiązanych z wysyłką. Ta wartość jest stała, jeśli dokument źródłowy nie odnosi się do grupy przesunięć. W przeciwnym razie, grupa przesunięć dokumentu źródłowego kontroli jakości proponowana jest w pierwszej kolejności.

• pole LINACC1

Te pola wskazują konta księgowe zakupu. Dostępne plany kont zależą od modelu księgowego powiązanego z firmą przesunięcia. Jeśli pola te nie są uzupełnione, konta zostaną określone automatycznie przez koszyk kont artykułu (w zależności od ustawień automatu księgowego PORD).
 Obecność tego pola zależy od użytej transakcji wprowadzania.
Konta te są uzupełniane domyślnie w zależności od kont obecnych w pozycji zamówienia będącego źródłem pozycji przyjęcia.

• Typ (pole LINPURTYP)

Obecność tej informacji zależy od ustawień transakcji. Typy zakupów są następujące: Zakupy, Środki trwałe i Usługi.
Jeśli źródłem pozycji przyjęcia jest pozycja zamówienia, typ zakupu zostanie odziedziczony z pozycji zamówienia.
W przypadku przyjęcia bezpośredniego lub powiązanego z wysyłką między lokalizacjami lub między firmami, typ zakupu zostanie zainicjalizowany w zależności od obciążeń podatku powiązanego z uprzednio wprowadzonym kontem KG.
Jeśli pozycja przyjęcia stanowi przedmiot kontroli faktury zakupów, typ zakupu zostanie przekazany do pozycji faktury.

• pole CCE1

Sekcje analityczne są inicjalizowane zgodnie z ustawieniami Domyślnych sekcji (kod sekcji PTH). Kody sekcji mogą być zmieniane ręcznie, jeśli transakcja na to pozwala.

Jeśli pozycja przyjęcia pochodzi z pozycji zamówienia, wymiary analityczne są uzupełniane przez sekcje analityczne obecne w pozycji zamówienia. Jeśli na dokumencie źródłowym nie podano wymiarów analitycznych, wykonana zostanie próba inicjalizacji tych wymiarów analitycznych w zależności od domyślnego kodu sekcji.

Jeśli wymiar analityczny jest używany do śledzenia projektu, wszystkie zmiany kodu projektu dokonane w nagłówku i odzwierciedlone w pozycjach, bądź dokonane w pozycji dokumentu, powodują ponowną inicjalizację kodu sekcji dla tego wymiaru. Ponowna inicjalizacja odbywa się zgodnie z ustawieniami Domyślnych sekcji.

W ramach przyjęcia wysyłki między lokalizacjami lub między firmami, sekcje analityczne są dziedziczone z sekcji wysyłki, w zależności od ustawień domyślnego kodu sekcji pozycji przyjęcia PTD.
Podczas kontroli faktury zakupu wynikającej z pozycji przyjęcia, sekcje analityczne uzupełnione w pozycji przyjęcia są przekazane w pozycji faktury.

• Dokładność dopasowania (pole MATTOL)

To pole wyświetla kod tolerancji pozycji zamówienia. Pole to uzupełniane jest w następujący sposób:

• program wyszukuje, czy kod tolerancji został podany w rekordzie artykułu-dostawcy,
• jeśli program nie znajduje wartości, wyszukiwanie odbywa się na poziomie rekordu artykułu,
• następnie, dokonywana jest kontrola na poziomie rekordu dostawcy,
• jeśli nie przewidziano żadnego kodu: do pozycji nie stosowany jest żaden kod tolerancji.

Zarządzanie polem (zależy od ustawień transakcji wprowadzania)

• Jeśli transakcja wprowadzania pozwala na wprowadzenie kodu tolerancji, kod może zostać zmieniony tak długo, jak zamówienie nie jest zamknięte.
• Jeśli transakcja wprowadzania zezwala na wyświetlenie kodu tolerancji, zastosowanie ma domyślny kod, którego nie można zmienić.
• Jeśli transakcja wprowadzania nie zezwala na wyświetlenie kolumny, domyślny kod jest niewidoczny.

 Kod tolerancji może zostać przypisany domyślnie, niezależnie od zamówienia zakupu (typu back-to-back, ręcznego lub planowania zleceń).

• Status dopasowania (pole TWMSTA)

Pole Status dopasowania trójstronnego przyjmuje następujące wartości:

• Odblokowany: użytkownik uprawniony do odblokowania będzie mógł zdjąć blokadę.
• Zablokowany: jedna lub więcej pozycji jest zablokowana (z lub bez ostrzeżenia).
• Ostrzeżenie: jedno lub wiele ostrzeżeń, ale żadna pozycja nie jest zablokowana.
• Powodzenie: uzgodnienie powiodło się.
• Nie dotyczy: nie dokonano żadnego uzgodnienia.

• Wzrost Intrastat (pole EECINCRAT)

Jest to współczynnik powiększenia używany w deklaracji Intrastat.

Ten współczynnik, zastosowany do wartości fiskalnej pozycji artykułu, umożliwia otrzymanie wartości statystycznej. Obecność tego pola zależy od aktywacji zarządzania Deklaracją Intrastat (Kod działania DEB).

Informacja ta jest inicjalizowana przez współczynnik powiększenia podany w źródłowej pozycji przyjęcia w przypadku przyjęcia wynikającego z zamówienia. W innych przypadkach jest ona inicjalizowana przez współczynnik powiększenia rekordu Artykułu-Dostawcy, jeśli podano, lub przez współczynnik powiększenia rekordu Dostawcy.

• Pochodzenie (pole ORICRY)

Jest to kraj pochodzenia towaru. Informacja ta jest inicjalizowana przez kraj adresu wysyłki dostawcy w przypadku przyjęcia bezpośredniego lub przyjęcia wynikającego z wysyłki między lokalizacjami lub między firmami. Jeśli przyjęcie wynika z zamówienia, kraj pochodzenia jest inicjalizowany przez kod kraju pochodzenia uzupełniony w pozycji zamówienia.
Informacja ta jest używana w szczególności dla deklaracji Intrastat. Używany jest kod ISO z tabeli krajów.

• Podatek 1 (pole VAT1)

To pole pozwala podać pierwszy kod podatku do zastosowania dla przyjętego artykułu.
Kody podatku (VAT, podatek dodatkowy lub podatek specjalny, podatek lokalny) mogą być zmienione w pozycji przyjęcia, jeśli zezwala na to transakcja.
Są one standardowo inicjalizowane w zależności od reguł określania podatku najczęściej pochodzących z powiązania między systemem podatkowym dostawcy, a progami podatkowymi wprowadzonego artykułu.

• Jeśli źródłem pozycji przyjęcia jest pozycja zamówienia, kody podatku zostaną odziedziczone z pozycji zamówienia.
• Jeśli źródłem pozycji przyjęcia jest bezpośrednia wysyłka między lokalizacjami lub między firmami, kody podatków są określane w zależności od systemu i poziomów podatkowych uzupełnionych na wysyłce.
• Podczas przekształcania pozycji przyjęcia w pozycję faktury lub pozycję zwrotu, kody podatku podane w pozycji przyjęcia zostaną przekazane do tych dokumentów.

Należy kliknąć na ikonę Operacje, aby wybrać kod podatku dla każdego poziomu podatkowego.
Wyłącznie kod podatku spójny pod względem legislacji i grupy firmy lokalizacji może zostać uzupełniony.

• Podatek 2 (pole VAT2)

To pole pozwala podać drugi kod podatku do zastosowania dla pozycji. Jest to podatek dodatkowy lub specjalny.

• Podatek 3 (pole VAT3)

To pole pozwala podać trzeci kod podatku do zastosowania dla pozycji. Jest to podatek dodatkowy lub specjalny.

• VAT przyjęcia (pole TAXRCP)

To pole umożliwia wskazanie podatku wyjściowego do zastosowania dla artykułu.
Ten podatek wynika z ustawień określenia podatku lub jest wprowadzany ręcznie.
 Kod działaniapowiązany z podatkami regionalnymi musi zostać uprzednio aktywowany.

• VAT wydania (pole TAXISS)

To pole umożliwia wskazanie podatku wyjścia do zastosowania dla artykułu.
Ten podatek wynika z ustawień określenia podatku lub jest wprowadzany ręcznie.
 Kod działaniapowiązany z podatkami regionalnymi musi zostać uprzednio aktywowany.

• Inny podatek 1 (pole TAXOTH1)

To pole umożliwia wskazanie podatku dodatkowego do zastosowania dla artykułu.
Ten podatek wynika z ustawień określenia podatku lub jest wprowadzany ręcznie.
 Kod działaniapowiązany z podatkami regionalnymi musi zostać uprzednio aktywowany.

• Inny podatek 2 (pole TAXOTH2)

To pole umożliwia wskazanie podatku dodatkowego do zastosowania dla artykułu.
Ten podatek wynika z ustawień określenia podatku lub jest wprowadzany ręcznie.
 Kod działaniapowiązany z podatkami regionalnymi musi zostać uprzednio aktywowany.

• Zamknięte (pole LININVFLG)

To pole jest zaznaczone, jeśli pozycja przyjęcia jest zamknięta z punktu widzenia fakturowania. Jest ona aktualizowana przez kontrolę faktury, ale może być również aktualizowana poprzez kliknięcie na operację Zamknij dostępną w pozycji przyjęcia lub za pomocą operacji Zamknij przyjęcie. Te dostępne dla przyjęcia operacje umożliwiają zamknięcie przyjęcia dla pozostałości, które nie zostaną nigdy zafakturowane.

• Waga (pole QTYWEU)

W przypadku przyjęcia artykułów, których ceny z wyładunkiem są zarządzane przez strukturę kosztów, waga może mieć wpływ na obliczenie obciążeń (w zależności od zdefiniowanego typu obciążenia).
W tym kontekście:

• W przypadku częściowego przyjęcia zamówienia, określenie kwoty obciążeń przyjętych pozycji uwzględnia wagę tylko, jeśli wartość parametru STCPTH – Koszt załadunku po otrzymaniu zamówienia (rozdział ACH, grupa REC) to „Oblicz ponownie”.
  Jeśli wartość to „Proporcjonalnie”, waga jest ignorowana, a kwota obciążeń jest określana wyłącznie proporcjonalnie do ilości rzeczywiście przyjętej.
   
• W przypadku częściowego przyjęcia wysyłki, waga nie ma żadnego wpływu na obliczanie obciążeń. Kwota obciążeń jest określana wyłącznie proporcjonalnie do ilości rzeczywiście przyjętej, a przeliczenie obciążeń dokonywane w zależności od wagi podczas wysyłki. 
   
• W przypadku przyjęcia bezpośredniego, kwota obciążeń jest przeliczana po każdej zmianie wagi, niezależnie od tego, czy zmiana występuje przed czy po utworzeniu pozycji przyjęcia.

• Jednostka wagi (pole LINWEU)

Jednostka wagi to waga referencyjna dokumentu. Jest ona definiowana przez parametr SALDSPWEU – Jednostka wagi do podziału (rozdział TC, grupa INV) dla wszystkich dokumentów.

• Objętość (pole QTYVOU)

W przypadku przyjęcia artykułów, których ceny z wyładunkiem są zarządzane przez strukturę kosztów, objętość może mieć wpływ na obliczenie obciążeń (w zależności od zdefiniowanego typu obciążenia).
W tym kontekście:

• W przypadku częściowego przyjęcia zamówienia, określenie kwoty obciążeń przyjętych pozycji uwzględnia objętość tylko, jeśli wartość parametru STCPTH – Koszt załadunku po otrzymaniu zamówienia (rozdział ACH, grupa REC) to „Oblicz ponownie”.
  Jeśli wartość to „Proporcjonalnie”, objętość jest ignorowana, a kwota obciążeń jest określana wyłącznie proporcjonalnie do ilości rzeczywiście przyjętej.
   
• W przypadku częściowego przyjęcia wysyłki, objętość nie ma żadnego wpływu na obliczanie obciążeń. Kwota obciążeń jest określana wyłącznie proporcjonalnie do ilości rzeczywiście przyjętej, a przeliczenie obciążeń dokonywane w zależności od objętości dokonanej podczas wysyłki. 
   
• W przypadku przyjęcia bezpośredniego, kwota obciążeń jest przeliczana po każdej zmianie objętości, niezależnie od tego, czy zmiana występuje przed czy po utworzeniu pozycji przyjęcia.

• Jednostka objętości (pole LINVOU)

Jednostka objętości to objętość referencyjna dokumentu. Jest ona definiowana przez parametr SALDSPVOU – Jednostka objętości do podziału (rozdział TC, grupa INV) dla wszystkich dokumentów.

• Nr zlecenia kooperacji/produkcji (pole VCRNUMORI)

Podczas przyjęcia kooperacji, numer źródłowego ZP jest zapisywany w pozycji przyjęcia. Należy kliknąć na ikonę Operacje, aby uzyskać dostęp do dokumentu źródłowego.

• Typ pozycji (pole LINTYP)

Ta informacja charakteryzuje typ pozycji wyróżniający artykuł klasyczny BOM-u kooperacji. Może przyjąć następujące wartości: „Normalny”, „Kooperacja”, „Usługa” i „Dostarczony materiał”.

• Kategoria (pole LINCAT)

Ta informacja umożliwia kategoryzację pozycji: „Normalna” lub „Dla kooperacji”.

• Zafakturowano (status) (pole INVFLG)

• Zafakturowano (ilość) (pole WINVFLG)

To pole wskazuje, czy ilości pozycji przyjęć zostały zafakturowane. Informacja ta może przyjąć jedną z trzech następujących wartości:

• Nie,
• Częściowo,
• Całkowicie.

• Zamknięte (pole WCLEFLG)

Ta informacja wskazuje, czy przyjęcie zostało zamknięte pod względem fakturowania. Dla przyjęcia nie jest oczekiwana żadna faktura. Towary, dla których nie ma faktur są uznawane za bezpłatne lub niewycenione.

W przypadku przyjęcia między firmami powiązanego z niefakturowaną wysyłką sprzedaży, przyjęcie jest automatycznie uznawane za Zamknięte.
Z powodu wielu uzasadnionych nadwyżek fakturowania, istnieje możliwość, że pozycja przyjęcia nie jest już do zafakturowania i jest uznawana jako zamknięta z punktu widzenia fakturowania. W takim przypadku, należy kliknąć na Zamknij z poziomu ikony Operacje w pozycji, aby zamknąć/cofnąć zamknięcie pozycji przyjęcia niepowiązanych z fakturą, ale zamkniętych z punktu widzenia fakturowania. Te pozycje będą mogły więc posiadać zawyżone fakturowanie, jeśli jest to konieczne.

• Zaksięgowane (pole PSTFLG)

Ta informacja umożliwia stwierdzenie, czy faktura do otrzymania została wygenerowana dla tego przyjęcia (w funkcji generowania nieotrzymanych faktur).

• Wydrukowane (pole PRNFLG)

Przyjęcie jest uznawane za wydrukowane od momentu, gdy wydrukowano wewnętrzną notę przyjęcia.

• Nr (pole INVDTA)

Jest to numer elementu fakturowania identyfikujący powiązaną kwotę (opłaty, port, opakowanie, depozyt itp.).
Lista elementów fakturowania zbudowana jest na podstawie elementów fakturowania wybranych zamówień i elementów dostawcy zamówienia oraz fakturującego w zależności od źródła zdefiniowanego dla samego elementu fakturowania.
Elementy wynikające wyłącznie z rekordu dostawcy zamówienia lub fakturującego nie dziedziczą jego wartości w przypadku przyjęcia bezpośredniego.
Można:

• Dodawać inne elementy fakturowania.
• Usuwać elementy fakturowania, wyłącznie jeśli są to elementy dodane do początkowej listy.
• Istnieje możliwość modyfikowania elementów fakturowania, o ile pozycja przyjęcia nie jest częściowo zafakturowana (bezpośrednio lub za pomocą faktury zamówienia) lub jeśli pozycja nie jest powiązana z fakturą dodatkową.
  Uwagi:
• Modyfikacja elementów fakturowania, dokonana na poziomie przyjęcia, jest uwzględniana na poziomie wyceny zapasu. Jest ona przenoszona na fakturę tylko, jeśli jest to przyjęcie bezpośrednie. Jeśli nie jest to przyjęcie bezpośrednie, na poziomie faktury uwzględniane są elementy fakturowania wynikające z zamówień, a nie z przyjęć.
• Po utworzeniu przyjęcia kooperacji, zmiana elementu fakturowania jest zabroniona.

• Opis (pole INVDTALIB)

To pole wskazuje krótki opis elementu fakturowania.

• Kwota (pole INVDTAAMT)

Te kwoty pochodzą bezpośrednio z elementów fakturowania obecnych na zamówieniach.
Istnieje możliwość modyfikowania wartości różnych, istniejących elementów fakturowania, o ile pozycja przyjęcia nie jest częściowo zafakturowana (bezpośrednio lub za pomocą faktury zamówienia) lub jeśli pozycja nie jest powiązana z fakturą dodatkową.

Te elementy fakturowania są natychmiast uwzględniane na przyjęciu i mają wpływ na sumę ogółem brutto i netto, jak również na pozycje przyjęcia w przypadku podzielonych elementów fakturowania.
Cechy między firmami:
W przypadku przyjęcia między lokalizacjami lub między firmami, jeśli istnieje konieczność użycia elementów fakturowania, należy ustanowić połączenie między elementami fakturowania Sprzedaży, a elementami fakturowania Zakupów.
Wartość elementu fakturowania zostanie pobrana ze źródłowego zamówienia między lokalizacjami / między firmami. W przypadku wysyłki bezpośredniej między lokalizacjami / między firmami, wartość elementów fakturowania nie zostanie przekazana na przyjęciu.

• Waluta (pole AMTCODLIB)

• Kwota stopki zamówienia (pole INVORDAMT)

Jest to obliczona kwota pochodząca z różnych zamówień, których dotyczy przyjęcie.
W przypadku przyjęć częściowych, kwoty elementów źródłowych mogą być podzielone proporcjonalnie, a nie zgodnie z ich regułą przekazania.

• Kwota linii (pole INVLINAMT)

Jest to kwota elementu fakturowania, jeśli jest on obliczany na podstawie pozycji dokumentu.
W przypadku elementu fakturowania tego typu, pole „Kwota” nie jest dostępne.

• Kwota zafakturowana (pole INVCPLAMT)

Ta kwota jest wyświetlana wyłącznie w trybie tworzenia w przypadku, gdy przyjęcie dotyczy zamówienia, które zostało już zafakturowane.
W takim przypadku, zafakturowana kwota elementu fakturowania jest wyświetlana, aby umożliwić kontrolę wartości do wprowadzenia dla przyjęcia.

• Winien / Ma (pole DEBCDT)

To pole wskazuje kierunek elementu fakturowania:

• Ma w przypadku upustu,
• Winien w przypadku kosztu.

• Podatek (pole INVDTAVAT)

Jest to kod podatku elementu fakturowania.
Element fakturowania, którego reguła obliczania podatku jest stawką artykułu lub typem pozycji kwoty nie przedstawia kodu podatku i nie pozwala na zmianę tego kodu podatku.

• pole ACC1

Te pola wskazują konta księgowe zakupu elementów fakturowania.
Dostępne plany kont zależą od modelu księgowego powiązanego z firmą przesunięcia.
Jeśli pola te nie są uzupełnione, konta zostaną określone automatycznie przez koszyk kont elementu fakturowania (w zależności od ustawień automatu księgowego PORD).
 Obecność tych pól zależy od użytej transakcji wprowadzania.

• Dystrybucja (pole DSP)

Jest to klucz podziału analitycznego elementu fakturowania. Może zostać zmieniony bezpośrednio w pozycji.

• pole PFICCE1

Sekcje analityczne są inicjalizowane zgodnie z ustawieniami Domyślnych sekcji (kod sekcji PTV). Kody sekcji mogą być zmieniane ręcznie, jeśli transakcja na to pozwala.

Jeśli wymiar analityczny jest używany do śledzenia zarządzania projektem, wszystkie zmiany kodu projektu powodują ponowną inicjalizację kodu sekcji przy użyciu ustawień Domyślnych sekcji.

• Nr (pole NOTAX)

• Kod (pole TAX)

Jest to kod podatku obecny w pozycjach dokumentu lub w tabeli elementów fakturowania.

• Opis (pole LIBTAX)

To pole uzupełnia etykietę kodu podatku obecnego w pozycjach dokumentu lub w tabeli elementów fakturowania.

• Podstawa opodatkowania (pole BASTAX)

Jest podstawa podlegająca opodatkowaniu. Składa się ona z kwoty netto pozycji zamówień lub kwoty elementów fakturowania.

• Kwota podatku (pole AMTTAX)

Jest to kwota podatku obliczona na podstawie pozycji lub elementów fakturowania.

• Typ (pole PURTYP)

Jeśli podatek jest powiązany:

• z pozycją dokumentu, typ podatku dziedziczy z typu zakupu pozycji dokumentu: Zakupy, Środki trwałe lub Usługa.
• z elementem fakturowania, typ podatku obowiązkowo przyjmuje wartość: Zakup.

• Pozycje (pole TOTLINAMT)

• Netto (pole TOTAMTNOT)

Jest to kwota netto ogółem przyjęcia uwzględniająca elementy fakturowania wyrażone w walucie przyjęcia.

• Podatek razem (pole TOTTAXAMT)

Jest to kwota ogółem podatków przyjęcia. Ta kwota jest wyrażona w walucie przyjęcia.

• Brutto (pole TOTAMTATI)

Jest to kwota brutto ogółem przyjęcia uwzględniająca różne elementy fakturowania i różne podatki. Ta kwota jest wyrażona w walucie przyjęcia.

• Opis (pole LIB)

• pole TOTDOC

• pole TOTSOC

• Suma wg rodzaju kosztu (pole STCD)