Pomoc dla pola (INVCNDSOH)

Ta informacja jest zarządzana wyłącznie dla zamówień kategorii standardowe. Nie jest ona wymagana.
Jest ona inicjalizowana przez warunek fakturowania powiązany z fakturowanym klientem, o ile istnieje. Można ją zmienić. Można wprowadzić tylko warunek fakturowania spójny z legislacją i grupą firmy lokalizacji dokumentu.
Główne zasady powiązane z ustawieniami wielolegislacyjnymi są opisane tutaj.

Warunek fakturowania, który został tutaj uzupełniony jest wykorzystywany do zainicjalizowania warunku fakturowania każdej pozycji zamówienia, która dotyczy artykułów kategorii ogólne lub usługa, które są zbyte, ale bez fizycznej wysyłki.
Jeśli zmieniany jest warunek fakturowania w nagłówku, wyświetla się okno dialogowe proponujące przeniesienie tej zmiany do pozycji dokumentu zgodnie z poniższymi opcjami:

• Tak – Warunek fakturowania jest stosowany do wszystkich pozycji z wykluczeniem pozycji powiązanych z planem fakturowania.
• Nie – Warunek fakturowania nie jest stosowany do pozycji.
• Ta sama wartość – Warunek fakturowania jest stosowany wyłącznie do pozycji, które miały taki sam poprzedni warunek fakturowania.

Uwzględniane są tylko niezamknięte pozycje lub pozycje niestanowiące przedmiotu faktury.

Dostęp do funkcji zarządzania warunkami fakturowania można uzyskać przy użyciu ikony operacji. W tej funkcji operacja Symulacja umożliwia zasymulowanie harmonogramowania oczekiwanych rozrachunków fakturowania.