Pomoc dla pola (SIVTYP2)

Ta informacja umożliwia określenie typu faktury używanego w celu wygenerowania faktur powiązanych z umowami. Ta informacja jest inicjalizowana przez parametr sprzedaży SIVTYP – Typ faktury użytkownika (rozdział VEN, grupa INV).

Informacja ta jest wymagana.

Domyślnie proponowany typ faktury wynika z parametru SIVTYP – Typ faktury użytkownika. Można go zmienić, jeśli jest to konieczne wybierając typ faktury z listy zdefiniowanych typów faktur.
Typ faktury klienta:

• Jest używany przez faktury Sprzedaży i Klientów.
• Identyfikuje kategorię faktury (faktura, faktura korygująca itp.), jak również schemat zapisu dla zatwierdzania faktur.
• Jest powiązany z typem dokumentu, na którym zdefiniowano licznik (ręczny lub automatyczny).
  Uwagi:

• Jeśli nie wskazano żadnego licznika w typie dokumentu i jeśli żaden numer dokumentu nie został wskazany ręcznie w momencie wprowadzania faktury, program przypisze numer dokumentu w zależności o licznika ustawionego w tabeli przypisań liczników.
• Jeśli typ dokumentu nie jest powiązany z typem faktury, użyty zostanie typ dokumentu zdefiniowany w automacie księgowym, który jest używany (w tym powiązany licznik).

Podczas wprowadzania uzupełnić można tylko typ faktury, którego legislacja i grupa firm są spójne z tymi podanymi dla firmy lokalizacji sprzedaży.
Więcej informacji znajduje się tutaj.