Typ faktury użytkownika
W tym parametrze należy wskazać typ faktury, który zostanie domyślnie zaproponowany w procesach automatycznego generowania faktur lub będzie używany podczas automatycznego tworzenia faktury (z poziomu funkcji Zamówienie lub Wysyłka).
Możliwe wartości to wartości dla typów faktury sprzedaży.
Poziom lokalizacji / zmienna globalna
Parametr jest zdefiniowany na poziomie Lokalizacja.Przynależy do rozdziału VEN (Sprzedaż) i do grupy INV (Zasady fakturowania),w której znajdują się następujące parametry :
- CRENOTTHR (Próg kontroli)
- CTLCRENOT (Kontrola faktury noty kredytowej)
- DLVRTNCNO (Fakturowanie zwróconej ilości)
- FRENUM (Element faktury przewoźnika)
- GAUSDH (Faktury do dok. wysyłki)
- INVREFDAT (Data wyjściowa do fakturowania)
Powiązane ze GSIVTYP zmienną globalną.
Powiązane funkcje
Ten parametr dotyczy następujących funkcji :
Księgowość > Zadania na zamknięcie okresu > Memoriały (wysyłki niefakturowane)
Sprzedaż > Faktury > Generowanie faktur dla kontraktu
Sprzedaż > Faktury > Generowanie faktur dla dostaw
Sprzedaż > Faktury > Fakturowanie automatyczne wg zamówień
Sprzedaż > Faktury > Generowanie faktur serwisowych
Sprzedaż > Faktury > Generowanie zaplanowanych faktur
Sprzedaż > Faktury > Generowanie faktury do przesunięcia zapasu
Sprzedaż > Wysyłki > Wysyłki
Magazyny > Przepływ przyjęć/wydań > Wysyłki > Wysyłki
Sprzedaż > Zamówienia > Zamówienia
Komentarze
Ten parametr jest definiowany na wielu poziomach. Jest on uwzględniany w następującym porządku priorytetów.
1. Lokalizacja. Podczas tworzenia faktury uwzględniana lokalizacja to lokalizacja domyślnie zainicjalizowana na fakturze – jest to lokalizacja magazynowania powiązana z profilem funkcji użytkownika. Jeśli ten parametr nie został zdefiniowany na poziomie domyślnej lokalizacji to uwzględniany jest parametr zdefiniowany na poziomie firmy.
2. Firma. Jeśli ten parametr nie został zdefiniowany na poziomie firmy lokalizacji to uwzględniany jest parametr zdefiniowany na poziomie folderu.
3. Folder
- Jeśli uwzględniany jest parametr zdefiniowany na poziomie folderu to wskazany typ faktury jest uwzględniany tylko, jeśli jest on zgodny z warunkami legislacji dla firmy, dla której tworzona jest faktura. Jeśli nie może zostać on uwzględniony to domyślnie używany jest pierwszy typ faktury (w porządku alfabetycznym) zgodny z warunkami legislacji.
- W ten sam sposób, jeśli ten parametr nie został zdefiniowany na żadnym poziomie to domyślnie używany jest pierwszy typ faktury (w porządku alfabetycznym) zgodny z warunkami legislacji.