Parametry ogólne > Moduł Kontrahenci > Parametr EXPBPR (Różni kontrahenci dla wydatków) 

Indeks

Jest to obowiązkowe do wprowadzania tego parametru, aby umożliwić wprowadzanie i księgowanie noty księgowej.
W rezultacie, wprowadzanie noty księgowej jest tylko uprawnione dla tych użytkowników, w przypadku których zdefiniowany jest parametr „Dodatkowy kontrahent dla not księgowych”. Dlatego też, ta wartość parametru jest używana w celu ustanowienia powiązania między użytkownikiem (posiadającym lub nie prawo do połączenia) a dodatkowym kontrahentem, dla którego księgowane będą noty księgowe.

Określony kontrahent MUSI BYĆ co najmniej typu „Dodatkowy kontrahent.
Ponadto, ten dodatkowy kontrahent musi posiadać kod księgowania, a pozycje 8 lub 9 „Konto rozrachunków/ Konto not księgowych” muszą w konsekwencji zawierać konto not „Pracownicy-Koszty”, które ma być wczytane.

W przypadku tego dodatkowego kontrahenta/ pracownika, może to również dowodzić konieczność wprowadzania typu dokumentu, dla którego zaksięgowana ma być nota księgowa. Wybrany typ dokumentu będzie następnie posiadać „Zarządzanie rozrachunkami” ustawione na wartość „Tak” oraz będzie posiadać dostępny sposób płatności, który ostatecznie będzie zastosowany do utworzonych rozrachunków podczas księgowania zapisu. Ciekawą sprawą jest możliwość odniesienia korzyści z procesu automatycznej propozycji płatności, ponieważ proces ten uwzględnia tylko pozycje zaległe, mające określony sposób płatności. Dlatego też, możliwe jest posiadanie typu dokumentu „Przelew z tytułu not księgowych” (podłączonych do sposobu płatności VIR) oraz inny typ dokumentu „Czek z tytułu not księgowych (podłączonych do sposobu płatności CHQ), jeżeli niektórzy pracownicy są opłacani przelewem, a pozostali otrzymują czeki. To pole „Typ dokumentu” nie jest obowiązkowe w celu uruchamiania księgować kosztów i możliwe jest określanie typu dokumentu (i w ten sposób pośrednio sposób płatności ), który ma być zastosowany.