Documento encomenda cliente
Este parâmetro permite estabelecer a relação dos pedidos de adiantamentos sobre encomendas de venda e a gestão e os pagamentos no módulo terceiros.
A imputação de um pagamento sobre uma factura ou sobre um pedido de adiantamento repousa sobre a noção de vencimento, uma única factura podendo ser associada a um ou vários vencimentos de pagamento. Cada vencimento está definido nomeadamente pelo seu número e por tipo de documento ao qual ele está afixado. No caso das facturas, o tipo de documento associado ao vencimento está definido pela factura ela própria. No caso dos pedidos de adiantamentos, nenhum registo a montante permite identificar o tipo de documento.
O valor parâmetro BPCORDTYP é utilizado para definir o tipo de documento a associar a um pedido de adiantamentos cliente.
Não é necessário ter criado previamente o tipo de documento correspondente na medida onde se trata de um simples artifício técnico.
Nível de localização / Variável global
O parâmetro é definido ao nível Legislação.Respeita ao capítulo TRS (Terceiros) e ao grupo PPY (Gestão adiantamentos),na qual se encontram também os seguintes parâmetros :
- BPSORDTYP (Documento encomenda fornecedor)
- CHGRATIPT (Câmbio adiantam.)
- DENINSRCP (Destin.contab.ped.pag.reçebido)
- DENINSSEN (Destin.contab.ped.pag.emitido)
- GAUACPT (Transf. de adiantam.)
Nenhuma variável global está associada.
Funções consideradas
As seguintes funções são referidas por este parâmetro :
Contabilidade terceiros > Pagamentos > Registo pagamentos
Contabilidade terceiros > Vencimentos > Imputações cli.