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Sumário

A informação deste parâmetro é indispensável para permitir o registo seguidamente contabilização de uma nota de despesas.
Com efeito, o registo de uma nota de despesas é autorizado apenas para os utilizadores cujo parâmetro “Terceiros diversos para despesas” está definido. Este valor parâmetro permite por conseguinte estabelecer a relação entre o utilizador (que tem ou não o direito de se conectar) e o terceiro diverso sobre qual as suas notas de despesas vão ser contabilizadas.

O terceiro aqui indicado deve necessariamente ser no mínimo de tipo Terceiro diverso.
Este terceiro diverso deve além disso dispor de um código contabilístico, as linhas 8 ou 9 Colectivo/Conta Notas de despesas que devem de facto conter a conta Pessoal - Nota de despesas a alimentar.

Para este terceiro diverso/colaborador, pode ser interessante informar também o tipo de documento sobre o qual a nota de despesas deve ser contabilizada: O tipo de documento escolhido então será assinalado “Gestão dos vencimentos” a Sim e disposto de um modo de pagamento que então seja aplicado aos prazos criados no momento da contabilização do registo. O interesse de poder beneficiar do tratamento de proposta automático de pagamentos, este que não tem em conta que prazos que têm um modo de pagamento. É por conseguinte completamente possível dispor de um tipo de documento “Notas de despesas transferência” (unido ao modo de pagamento VIR) e de um outro tipo de documento “Notas de despesas cheque” (unido ao modo de pagamento CHQ) se uma parte dos colaboradores foi preenchida por cheques e os outros por transferências. Esta zona “Tipo de documento” não é obrigatória na medida em que no momento do lançamento da contabilização das despesas, continua possível indicar o tipo de documento (e por conseguinte indirectamente o modo de pagamento) a aplicar.