Tipo factura fornecedor
Este parâmetro permite definir o tipo de factura que será inicializado por defeito em registo de factura terceiros cliente.
Os tipos de facturas determinam a natureza da transacção (factura, nota de crédito, ...), o documento automático utilizado para a contabilização e eventuualmente o diário e o tipo de documento.
Nível de localização / Variável global
O parâmetro é definido ao nível Sociedade.Respeita ao capítulo TRS (Terceiros) e ao grupo INV (Regras fact. & comp.),na qual se encontram também os seguintes parâmetros :
- DENINVPAY (Tipo pagamento cheque)
- HEAAMTBPC (Cont. montante fat. clientes)
- HEAAMTBPS (Cont. montante fat, fornec.)
- INTCPYINV (Faturas inter-sociedades)
- PURPRITYP (Tipo de montante fornecedor)
- SUPINVDAT (Controlo datas validade)
- TYPINVCUS (Tipo fatura cliente)
- TYPINVFAS (Tipo fatura bem ativos)
- WRNINVOICE (Alerta número de fatura)
- WRNMSGBPC (Mens. aviso fatura clientes)
- WRNMSGBPS (Mens. aviso fatura fornecedores)
A variável global GTYPINVSUP está associada.
Funções consideradas
As seguintes funções são referidas por este parâmetro :
Contabilidade terceiros > Faturação > Faturas terc. fornecedores
Contabilidade terceiros > Faturação > Faturas forneced. inter-sociedade