Búsqueda tarifas

• Proveedor (campo BPSNUM)

Para introducir un proveedor, introduce directamente el código del proveedor o haz clic en el icono Accionespara:

• seleccionar un proveedor en el fichero;
• seleccionar un proveedor en la lista de proveedores del artículo-planta;
• seleccionar un proveedor de contramarca en la lista de proveedores de contramarca disponibles para el artículo-planta, cuando el artículo es de contramarca;
• crear un proveedor en el fichero, según tus habilitaciones;
• consultar las notas sobre el proveedor;
• consultar la lista de los últimos precios de pedido.

Este proveedor no puede ser "potencial" y debe estar "activo".

Cuando el proveedor es de tipo Vario, se abre automáticamente una ventana para introducir su dirección. Cuando el proveedor es de tipo Normal y se ha introducido su código, puedes visualizar y, eventualmente, modificar la dirección desde el icono Acciones.

Una vez introducido o modificado el proveedor, pueden aparecer distintos mensajes:

• Cuando el proveedor está en litigio. Este mensaje puede ser de bloqueo o de advertencia según el valor asignado al código de litigio en la ficha Proveedores.
• 
  
• Cuando este proveedor (o este proveedor en la planta de recepción) tiene bloqueado el pedido del artículo. Este mensaje puede ser de bloqueo o de advertencia según el valor asignado al código de bloqueo en las fichas Artículos-Proveedores o Artículos-Plantas.
• Cuando el artículo no está referenciado en el proveedor. Este mensaje puede ser de bloqueo o de advertencia según la elección realizada en el parámetro general ITMBPS - Referenciación proveedor (capítulo ACH, grupo REF).
• Cuando el artículo-planta (de recepción) no está referenciado en el proveedor. Este mensaje puede ser de bloqueo o de advertencia según la elección realizada en el parámetro ITMBPSFCY - Referenciación proveedor-planta. Si el mensaje es de bloqueo, solo puedes continuar con la entrada cuando el campo Planta de recepción está definido como "Introducido" en la transacción de entrada. En ese caso, se vacía el campo que contiene la planta de recepción. Introduce una planta en la que esté referenciado el artículo-proveedor o en la que el parámetro ITMBPSFCY - Ref. proveedor-planta no sea bloqueante.
  Este control no se aplica a los pedidos interplanta.
• Cuando el proveedor tiene una unidad de compra distinta a la unidad introducida, aparece un mensaje y hay que decidir si se realiza una conversión.

Si se modifica el proveedor y las unidades del nuevo proveedor son diferentes a las del antiguo, aparece el mensaje "¿Quieres pedir en unidad de stock?". Permite evitar cualquier incoherencia entre tarifas y mantener una unidad de pedido coherente para el proveedor.

• Si respondes que "Sí", la unidad de pedido se reajusta en unidad de stock.
• Si respondes que "No", las cantidades se reajustan manteniendo las unidades del proveedor.

Al duplicar un pedido, no se puede cambiar el proveedor.

Particularidades de la intersociedad: en un pedido interplanta o intersociedad, el proveedor debe estar definido como interplanta y su planta asociada debe ser de venta (define la planta de venta en el pedido de venta correspondiente). La planta de compra que origina el pedido debe identificar un cliente interplanta, que servirá para definir el cliente del pedido en el pedido de venta correspondiente.

Cuando el proveedor está identificado como interplanta, el indicador interplanta del pedido se marca automáticamente. Si la planta asociada al proveedor no pertenece a la misma sociedad que la planta de compra del pedido, el indicador intersociedad también se marca.

En este contexto, puede aparecer un mensaje de advertencia si el cliente asociado a la planta de compra está bloqueado. El pedido de venta generado queda bloqueado. Los pedidos interplanta, por su parte, no se ven afectados por este funcionamiento. No se gestionan encursos para los flujos internos.

• Fecha (campo ORDDAT)

Fecha de referencia para la búsqueda de la tarifa y las condiciones comerciales.

• Artículo (campo XITMREF)

• Divisa (campo CUR)

Este campo indica el código de la divisa en la que se expresan los precios e importes del pedido o la recepción.

Esta información es obligatoria y se inicializa con la divisa del proveedor al que se dirige el pedido. Mientras no se cree el pedido, la divisa se puede modificar. Si se han introducido líneas de pedido, o se está duplicando un pedido, se le hace una pregunta al usuario para recalcular los precios y descuentos en función de las tarifas. Si decide no aplicar las tarifas, los precios y descuentos se convierten a la nueva divisa con el cambio determinado por el tipo de cambio y la fecha del pedido.
No obstante, el cambio de divisa está prohibido si ya se ha introducido al menos una línea con estructura de coste.

Desde este campo puede introducir directamente un código de divisa, cuya existencia se controla en la tabla de divisas, o utilizar el botón contextual para:

• seleccionar una divisa en la tabla,
• crear, según sus permisos, un código de divisa en la tabla,
• acceder a la dirección detallada del proveedor y seleccionar otra si es necesario. Esta es la dirección a la que se enviará la nota de pedido.

Particularidades de la intersociedad: En un pedido intersociedad o interplanta, la divisa introducida en el pedido de venta generado se inicializa con la del cliente asociado a la planta de compra.

• Planta pedido (campo POHFCY)

Código de la planta emisora de la orden (solicitud de presupuesto, solicitud de compra, pedido, orden de subcontratación, etc.).
Este campo es obligatorio. Se inicializa por defecto con la plantade compra asociada a tu perfil función.
Puedes modificar este código seleccionando otro en la lista de plantas autorizadas.

• Planta recepción (campo PRHFCY)

Este campo muestra la planta en la que el proveedor debe entregar la mercancía. Se inicializa con la planta de pedido cuando esta también es una planta de almacenamiento.
En una solicitud de compra, la planta de recepción debe pertenecer a la misma sociedad jurídica que la planta solicitante. En un pedido, debe pertenecer a la misma sociedad jurídica que la planta de pedido.
En una solicitud de compra o un pedido de un artículo gestionado en stock:

• la planta de recepción debe ser un almacén;
• la referencia del artículo debe estar definida en esta planta de recepción.

• Cantidad (campo XQTY)

• Unidad (campo XPUU)

• Descripción (campo COLDES)

• % (campo RAT)

• Importe (campo AMT)

• campo NOPRIX

• campo XLIBPRIX

• Precio bruto (campo XGROPRI)

• Precio neto (campo XNETPRI)

• Varios (campo XAUTRE)

• Total (campo XTOTAL)

• campo NOTAR

• Inicio (campo VDATDEB)

• Fin (campo VDATFIN)

• Divisa (campo VCUR)

• Unidad (campo VUOM)

• Cantidad mínima (campo VMINQTY)

• Cantidad máxima (campo VMAXQTY)

• Precio tarifa (campo VPRI)

• Coeficiente (campo VCOE)

• campo VXFRAREM1

• campo VXFRAREM2

• campo VXFRAREM3

• campo VXFRAREM4

• campo VXFRAREM5

• campo VXFRAREM6

• campo VXFRAREM7

• campo VXFRAREM8

• campo VXFRAREM9

• Grupo de busqueda (campo VPLISEA)

• Tarifa (campo VPLI)

• Registro (campo VPLICRD)