Contramarca
Utilice esta función para transformar un conjunto de pedidos de cliente en pedidos de proveedor. Puede generar tantos pedidos de compra como pedidos de venta haya.
Hay dos opciones:
- La entrega directa de los artículos pedidos del proveedor al cliente (sin gestión de stock). Es la contramarca directa.
- La asignación directa del stock entrante después del pedido de compra generado por el pedido de venta. Es la contramarca de entrega.
La contramarca solo se suele realizar en los artículos especiales fabricados o pedidos a petición.
Requisitos previos
Consulta la documentación de Puesta en marcha
Gestión de pantalla
Pestaña Pantalla de entrada
Presentación
Las contramarcas se procesan en una única pantalla.
Utilice uno o varios de estos criterios para seleccionar todos los pedidos de cliente que quiere procesar.
- Rango de números de pedido.
- Rangos de plantas de pedido, para procesar los pedidos de una planta determinada o de todas las plantas.
- Rango de clientes, para procesar los pedidos de uno o varios clientes determinados.
- Rango de fechas.
Haga clic en OKpara lanzar el proceso.
Una vez lanzado el proceso, un fichero de traza muestra los pedidos de compra generados. Se pueden consultar directamente en la función Pedidos.
En los artículos de contramarca recepcionados, la fecha de recepción calculada tiene en cuenta los días no laborables en el plazo de preparación.
Por ejemplo, si hay un plazo de 4 días con un sábado y un domingo, estos dos días no se tienen en cuenta para calcular la fecha de recepción. La fecha de recepción prevista se adelanta.
Cerrar
Campos
Los campos siguientes están presentes en esta pestaña :
Rangos
| Rango inicial del número de pedido a partir del cual se seleccionan los registros. |
| Rango final del número de pedido hasta el que se seleccionan los registros. |
| Planta de inicio que permite seleccionar los registros a tratar. |
| Planta de fin que permite seleccionar los registros a tratar. |
| Introduzca el número inicial de cliente para seleccionar los registros que hay que procesar. |
| Introduzca el número final de cliente para seleccionar los registros que hay que procesar. |
| Fecha a partir de la cual se seleccionan los registros. |
| Fecha hasta la cual se seleccionan los registros. Esta fecha solo puede corresponder a un final de periodo. |
Impresión
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| Si la casilla del documento correspondiente está marcada, introduce el código de informe del documento estándar impreso. |
| Este campo define el destino del informe calculado. Los tipos de destino son: Vista preliminar
Impresora
Mensaje
Fichero
Impresora ZPL
Archivado
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Cerrar
Tarea batch
Esta función puede lanzarse en Batch. La tarea estándar FUNPOHW esta prevista con este fín.
Mensajes de error
Además de los mensajes genéricos, los mensajes siguientes de error pueden aparecer durante la captura :
Modificación en curso en otro puesto
Este mensaje aparece cuando ya hay otro usuario modificando el pedido de venta.
Pedido Nº XXX No transformado Encurso autorizado alcanzado
Este mensaje aparece cuando se realiza un control del cliente del pedido de venta y se supera el encurso.
Pedido N° XXX No transformado Pedido no entregable: cliente bloqueado
Este mensaje aparece cuando el cliente del pedido de venta está bloqueado.
Pedido N° XXX No transformado Sin tarifa
Este mensaje aparece cuando se cumplen las siguientes condiciones:
- El parámetro PURCTLPRI0 - Control precio a 0 obligatorio (capítulo ACH, grupo PRI) tiene asignado el valor Control.
- El artículo no tiene precio:
- El sistema no ha encontrado ninguna tarifa de compra para el proveedor de contramarca.
- No se ha introducido ningún precio base de compra en la ficha artículo.
- El artículo no tiene coste estándar o el parámetro PURPRICE - Tarifa por def. coste estándar (capítulo ACH, grupo PRI) tiene asignado el valor No.
Pedido Nº XXX no transformado YYY Sin planta de compra
Este mensaje aparece cuando la sociedad jurídica de la planta de venta utilizada en el pedido del cliente no tiene planta de compra.
Pedido Nº XXX No transformado YYY No tiene derechos de acceso para esta planta
Este mensaje aparece cuando el usuario que ejecuta el proceso de contramarca no tiene derechos de acceso para la planta de compra.
Pedido N° XXX No transformado Artículo no comprado
Este mensaje aparece cuando el artículo no es comprado.
Pedido Nº XXX no transformado Pedido directo prohibido para este artículo Debe realizar una solicitud de compra.
Este mensaje aparece cuando el artículo está parametrizado con solicitud de compra obligatoria.
Pedido N° XXX No transformado Sin proveedor
Este mensaje aparece cuando el artículo no tiene ningún proveedor de contramarca asociado. Para mayor información sobre la inicialización del proveedor de contramarca por defecto en los flujos de compras, consulte las secciones Proveedores de las fichas Artículosy Artículos - Plantas.