Elemento de facturación del transportista
Indica el número del elemento de facturación asignado al cálculo del porte del transportista.
No se realiza ningún control al introducir el número. Eres responsable de comprobar que el número introducido sea válido. Si se solicita una comprobación de coherencia en la gestión de elementos de facturación, se indica cualquier posible anomalía.
El elemento de facturación correspondiente al número introducido en este parámetro aparecerá al pie del documento de entrega y de la factura y se asignará en el cálculo del porte del transportista.
Si este parámetro no se define, se desactivará el cálculo de los gastos de transporte.
Nivel de localización/variable global
Este parámetro está definido a nivel Sociedad.Pertenece al capítulo VEN (Ventas) y al grupo INV (Reglas facturación y contables),Los parámetros siguientes se encuentran también asociados a este capítulo y grupo :
- CRENOTTHR (Límite de control)
- CTLCRENOT (Control de facturas de abono)
- DLVRTNCNO (Facturación cantidad devuelta)
- GAUSDH (Asiento facturas a emitir)
- INVREFDAT (Fecha origen para facturación)
- SIVTYP (Tipo factura usuario)
La variable Global GFRENUM le está asociada.
Funciones afectadas
Las funciones siguientes son relativas a este parámetro :
Ventas > Entregas > Generación entrega pedido
Ventas > Entregas > Entregas
Stocks > Flujos de entradas/salidas > Entregas > Entregas
Observaciones
Cuando este parámetro se define, pero el transportista no dispone de gestión de tarifas (la casilla Gestión tarifa está desmarcada en la pestaña Gestiónde la ficha del transportista correspondiente), el cálculo de los gastos de porte de la entrega no se ve afectado. La entrega recupera el valor del elemento de facturación del porte procedente del pedido.