Categoría de pedido desde botón
Este parámetro se utiliza cuando un presupuesto se transforma en pedido en la función Presupuestos y no se ha definido ningún tipo de pedido en la función de parametrización Tipos presupuestos (GESTSQ).
Indica la categoría de pedido que hay que utilizar en este caso:
Normal. El tipo de pedido es el definido en el parámetro SOHTYPNOR - Tipo pedido normal (capítulo VEN, grupo ORD).
Facturación directa. El tipo de pedido es el definido en el parámetro SOHTYPINV - Tipo pedido fact. directa (capítulo VEN, grupo ORD).
Nivel de localización/variable global
Este parámetro está definido a nivel Usuario.Pertenece al capítulo VEN (Ventas) y al grupo ORD (Reglas de gestión de pedidos),Los parámetros siguientes se encuentran también asociados a este capítulo y grupo :
- CCLRENORD (Entrada motivo cierre pedido)
- DAYNBR (N.º días cálculo fecha emisión)
- DIRORDCTL (Contramarca si reb. encurso)
- EARMGT (Modo gestión del adelanto)
- INVCNDFREE (Condición facturación gratuito)
- LOKORD (Pdo. bloq. sin anticipo)
- SALREV (Gestión de revisiones)
- SOHTYPAPI (Tipo borrador pedido)
- SOHTYPINV (Tipo pedido fact. directa)
- SOHTYPLND (Tipo pedido préstamo)
- SOHTYPNOR (Tipo pedido normal)
- SOHTYPOPN (Tipo pedido abierto)
La variable Global GQUOORDCAT le está asociada.
Funciones afectadas
Las funciones siguientes son relativas a este parámetro :
Ventas > Presupuestos > Presupuestos