Tipo de pedido normal
Utiliza este parámetro para indicar el tipo de pedido de categoría Normal que se va a utilizar como valor por defecto en los siguientes casos:
- Cuando creas manualmente un pedido Normalo un pedido que admite todas las categorías en la función Pedidos.
- Cuando creas un pedido Normalen la función Presupuestos y se cumplen las siguientes condiciones:
- No hay ningún tipo de pedido vinculado al tipo de presupuesto.
- El pedido es de categoría Normal. La categoría se determina mediante el parámetro general QUOORDCAT - Cat. pedido (capítulo VEN, grupo ORD).
- Al importar un pedido normal, cuando se cumple una de las siguientes condiciones:
- El tipo de pedido no está definido en el modelo de importación y este contiene un pedido Normal.
- El tipo de pedido está definido en el modelo de importación, pero el fichero de importación no contiene ningún valor.
Nivel de localización/variable global
Este parámetro está definido a nivel Usuario.Pertenece al capítulo VEN (Ventas) y al grupo ORD (Reglas de gestión de pedidos),Los parámetros siguientes se encuentran también asociados a este capítulo y grupo :
- CCLRENORD (Entrada motivo cierre pedido)
- DAYNBR (N.º días cálculo fecha emisión)
- DIRORDCTL (Contramarca si reb. encurso)
- EARMGT (Modo gestión del adelanto)
- INVCNDFREE (Condición facturación gratuito)
- LOKORD (Pdo. bloq. sin anticipo)
- QUOORDCAT (Cat. pedido desde botón)
- SALREV (Gestión de revisiones)
- SOHTYPAPI (Tipo borrador pedido)
- SOHTYPINV (Tipo pedido fact. directa)
- SOHTYPLND (Tipo pedido préstamo)
- SOHTYPOPN (Tipo pedido abierto)
La variable Global GSOHTYPNOR le está asociada.
Funciones afectadas
Las funciones siguientes son relativas a este parámetro :
Ventas > Pedidos > Pedidos
Observaciones
Este parámetro se define a varios niveles. Se tiene en cuenta siguiendo el orden de prioridad:
1. Usuario
2. Planta Cuando se crea manualmente el pedido, la planta que se utiliza es la que se inicializa por defecto en el pedido: la planta asociada al Perfil función del usuario. Si este parámetro no está definido a nivel de la planta por defecto, se tiene en cuenta el parámetro definido a nivel de la sociedad.
3. Sociedad Si este parámetro no está definido a nivel de la sociedad de la planta, se tiene en cuenta el parámetro definido a nivel del dossier.
4. Dossier
- Si este parámetro se tiene en cuenta a nivel del dossier, el tipo de pedido normal indicado solo es válido si es compatible en cuanto a legislación con la sociedad en la que se ha creado la factura. Si no se tiene en cuenta, se utiliza por defecto el primer tipo de pedido normal, por orden alfabético, que sea compatible en cuanto a legislación.
- Si este parámetro no está definido a ningún nivel, también se utiliza por defecto el primer tipo de pedido normal, por orden alfabético, que sea compatible en cuanto a legislación.