订单
该功能用于管理指定供应商的专用典型采购订单. 每项订单可含有多个关于不同采购产品的行,产品可为库存管理产品或外协产品. 可从已记录并签字的采购请求,生产或库存服务需求和发出的不同询价的回答生成订单.
此项功能用于创建,修改,删除,复制,查看以及打印订单. 此外,可列出,签字(按照参数定义)并关闭录入的订单.
可使用该功能管理直运订单(参见直运订单文件)等其它功能自动生成的订单或产品计划工作台 (参见产品计划工作台文件) 和重订计划生成的订单.
可自动生成采购订单并在订单签字之后,在公司间流管理的相关参数定义允许的情况下,可为选择的同一家公司内的地点或第三方公司的地点生成相应的地点间或公司间销售订单.
先决条件
请您参照 实施的文档资料
屏幕管理
录入屏幕的显示取决于所选交易的参数设置.
如果只设定了一个交易,将不向用户提示选择,反之将在打开的窗口中列出用户有权使用的交易列表(可通过访问代码限制选择). 根据所选择的交易不同,订单的创建可被细分为表头信息部分和一至三个标签. 该标签始终显示来录入订单行. 其它两个可选标签用于生成一般开票和交货条件. 用户还可以通过菜单条来获得其它的信息.
表头
介绍
该屏幕用于录入订单地点,供应商代码,日期与必要的订单编号等关于订单的基本信息.
地点
订单地点代码初值设定为与用户代码对应的采购地点. 此地址能够进行修改,从授权地点列表中选择地点.
日期
订单期初始化为当前日期并可进行修改(仅限在新建模式中). 在新建过程中修改此日期时将显示消息以便可在已录入的订单行修改价格和任何折扣. 修改还会导致尚未消耗任何需求的订单行的计划到期日的更新.
供应商
供应商代码必须满足以下条件: 处于激活状态,但不为预期类型. 从本字段中,提供给用户几种可能性. 事实上,可以直接录入一个在 供应商 文件中控制的供应商编号,或右击菜单,以便完成以下任务:
从文件中选取一家供应商.
根据用户访问权限在文件中创建供应商.
当录入的供应商是 其它类型时, 自动打开窗口来录入地址. 当录入的供应商类别是 标准时,一旦录入了供应商代码,可以右击鼠标在菜单上点击地址选项来浏览和修改地址.
另外,在供应商信息录入后,供应商挂起时,一个消息就会出现. 此消息可以根据在供应商记录中给定的值来禁止或者给出单个的警告.
在订单复制模式中,可修改供应商代码. 在这种情况下,将提示用户可以按照新供应商定义的价格列表重新计算价格和折扣. 然后将重新初值设置与供应商连接的所有信息(付款条件,货币,汇率类型,交货方法,承运人,税则和开票要素).
与公司间合同订单有关的特性: 在地点间或公司间的订单的结构中,供应商须设置成为地点间型,与此供应商相关的地点必须是一个销售地点(它将在对应的销售合同中定义销售地点). 开放订单起源的采购地点必须能够明确一名地点间客户, 此客户将负责定义客户销售来往间的订单.
当供应商设置为地点间供应商时,开放订单中的地点间复选框将自动被选中. 如果与供应商有关的地点属于其它公司,而不是订单中的采购地点所属的公司时,公司间复选框也将被选中.
如果与采购地点有关的客户受阻,将出现警告消息. 产生的销售订单将会显示受阻状态. 地点间订单不会自己与本操作关联. WIP订单簿不以内部流的形式管理.
订单号
如果手动指定订单序列号,那么用户还须录入订单编号. 当自动指定订单序列号时,在新建结束时将指定一个编号.
在复制采购订单且订单日期与当前日期不同时,将询问用户是否要依照新订单日期重新计算价格和折扣.
修订编号
此为订单的最后修订编号. 在修改已签名,已打印的订单且参数PURREV 激活修订管理时,将询问用户是否要将已执行的修改生成修订. 如果需要,则将订单中已修改的要素以前的值添加到历史记录中并增加修订编号. 可使用订单行中的一项功能查看在行中已修改的值.
地点间/公司间
这种不可修改自动加载的信息规定订单是地点间类型还是公司间类型. 不能为地点间（在相同公司的地点）供应商的合同订单开票. 当涉及的是一个公司间供应商(在不同公司的地点)时,可为该订单录入发票.
关闭
字段
下列字段存在于这个页签中 :
| Code of the site issuing the order (Call for tender, purchase request, order etc.) initialized by default to the purchase site associated with the operator. The proposed site is modifiable and can be chosen from the list of sites authorized for the operator. This field MUST be assigned. |
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| 订单号码是识别订单的唯一途径. 可以自动生成编号,或在按照凭证类型对应的计数器参数定义新建订单时录入编号. |
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| 订单日期(采购请求,订单,合同等等). 默认为当前日期,但可对其修改. |
| Code identifying the supplier with whom the order should be placed and that can be directly entered or selected from the supplier table. This supplier must be of 'Standard' or 'Miscellaneous' type. |
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关闭
页签 控制
介绍
此标签用于识别订单表头中的付款条件,如交货方法承运人等销售条件.
大部分信息通过默认值初始化,并且可以修改.
内部参考
该字段用于录入发送给供应商的订单凭证中显示的订单内部参考.
可在该字段使用右键按钮访问供应商的明细地址并在必要时选择供应商的备用地址. 此为订单凭证的发送至地址.
付款条件
本信息初始化为订单表头中填写的供应商. 本信息用于标识供应商的付款方式,也标识付款排程. 此信息是必须填写的,仍可以修改.
可直接从此字段录入受控于相应列表的付款代码,或通过右击菜单选择:
从表格中选取付款代码.
根据用户访问权限在表格中创建付款代码.
未结项目模拟计算.
访问供应商明细地址并选择必要的供应商备用地址. 此为订单凭证的发送至地址.
采购员
采购员代码初值设定为用户代码且如果激活BUYFLT参数,则必须录入采购员代码. 警告: 使用的交易决定了是否隐藏该字段. 在这种情况下,默认使用的是用户代码.
可在该字段使用右键按钮访问供应商的明细地址并在必要时选择供应商的备用地址. 此为订单凭证的发送至地址.
货币
该必填信息初值设定为订单发送对象供应商的货币. 如果尚未新建订单,则可修改此货币. 如果已录入订单行或在复制订单行的过程中,将向用户询问是否按照价格列表重新计算价格和折扣. 如果用户决定不使用价格列表,则将简单地按照汇率类型和订单日期决定的汇率,把价格和折扣转换为新的货币.
可直接从此字段录入受控于货币列表的货币代码,或通过右击菜单进行选择：
从表格中选取货币.
根据用户权限在表格中创建货币代码.
访问供应商明细地址并选择必要的供应商备用地址. 此为订单凭证的发送至地址.
与公司间合同订单有关的特性: 在公司间或地区间订单框架内,录入到生成的销售订单中的货币初始化为与采购地址有关的客户的货币.
汇率类型
汇率类型默认为在订单表头中的供应商有关的汇率类型. 如果尚未新建订单,则可修改之.
汇率类型用于设定在订单日期从汇率表中选出的货币汇率. 该信息用于按照允许进行货币转换的价格列表设定价格和折扣.
如果已录入订单行或在复制订单行的过程中,将向用户询问是否按照价格列表重新计算价格和折扣. 如果用户决定不使用价格列表,则将简单地按照汇率类型和订单日期决定的汇率,把价格和折扣转换为新的货币.
如果货币与公司货币相同,由于在此情况下汇率类型没有影响,将不可访问汇率类型.
交货模式
本必填信息初始化为订单表头中录入的供应商. 它描述了产品运输的方式(此信息对于Intrastat内部声明文件非常有用,例如,产品的交换声明). 在订单凭证中显示有 交货方法决定的运输方法 .
可直接从此字段录入受控于装运方法列表的装运方法,或通过右击菜单进行选择：
从表格中选取装运方法.
根据用户访问权限在表格中新建装运方法.
与公司间合同订单有关的特性:如果在运至客户中未录入交货方法,公司间或地点间订单生成的销售订单的交货方法初值设置为在采购订单中录入的交货方法. 采购订单的运至客户是由采购订单的收货地点识别的交货地址决定的.
承运人
本信息是承运人,负责运输产品. 本信息被初始化为在订单表头中填写的供应商承运人. 选择窗口可用于选择另一位承运人. 如果用户权限允许,也可访问承运人表.公司间或地点间订单的采购订单中录入的承运人查找设定为运至客户的承运人而不是在此级别录入的信息(除非在运至供应商中未录入承运人).
与公司间合同订单有关的特性: 如果在运至客户中未录入交货方法,公司间或地点间订单生成的销售订单的交货方法初值设置为在采购订单中录入的交货方法. 采购订单的运至客户是由采购订单的收货地点识别的交货地址决定的.
承运人
本信息是承运人,负责运输产品. 本信息被初始化为在订单表头中填写的供应商承运人. 选择窗口可用于选择另一位承运人. 如果用户授权允许,也可能访问承运人列表.
与公司间合同订单有关的特性:
税则
本信息是必填的,被初始化为与在订单表头中填写的供应商有关的税则。 本信息用于定义订单用到的税则，用于确定用在产品行上的税务代码. 本信息由其它表 >商业伙伴税则 控制. 在这个字段,用户可以：
在表中选择税规则
根据客户授权,在表中创建税则.
如果在新建订单或订单复制的过程中,在已有订单行存在的情况下修改此信息,即当价格列表表示为含税价格时,将向用户提示问题询问是否对订单行的价格和折扣进行重新计算. 在新建订单时,则不能再访问该信息.
与公司间合同订单有关的特性: 在公司间或地区间合同框架内,填写到生成的销售订单中的税则初始化为与采购地点有关的客户的税则.
开票地点
开发票地点被初始化为与订单地点有关的财务地址代码,在以下情况下可以修改,录入的地址代码是隶属于与订单地址相同的法定公司的财务地址. 此地址能够进行修改,从授权的财务地点列表中选择地点.
与公司间合同订单有关的特性:在公司间或地区间订单框架内,开票地址采用默认值进行初始化,初始化为与采购地址的客户记录中定义的帐单客户相关的地址. 与客户有关的时候,开票地址可以修改. 销售订单产生时,帐单客户和支付客户将被初始化为与所填开发票地址有关的客户. 如果修改,将自动更新销售订单.
收货地点
此信息为不可修改信息,仅当采购订单是地点间类型或公司间类型时才出现. 在采购订单行中将提示默认的收货. 右击菜单中的收货地点,被初始化为录入在默认客户订单发货地址中的采购订单的采购地点对应的售至客户的交货地址. 如果与由采购地点确定的客户相关的默认装运地点中没有指定收货地点，那么按照字母顺序采用第一装运地址来识别收货地点.
如果收货地点没有定义为与采购地点有关的客户发货地点中的任何一个,将返回一个出错消息. 地点间: 没有找到客户BP xxxx的货运地点.. 类似地,如果标识的地点不属于与采购地点一致的公司（与数据库不一致）时,系统会自动返回一个出错消息.
当保存订单时,显示在订单表头中的收货地点与在采购订单第一行中选择的收货地点相同.
在销售合同生成期间，在订单表头中使用的交货地址将是由录入到订单首行录入的收货地点识别的交货地址.
装运地点
只有在订单为公司间或地点间类订单时,才能访问此信息. 用于设定公司间/地点间供应商标识的销售公司的产品的装运地点. 然后将用于初值设定各采购订单行的装运地点. 在此情况下必须填写此信息.
按照以下要点顺序以此方法执行装运地点的初值设定:
使用由先前计算的收货地点识别的装运地址中定义的通常装运地点. 条件是该地点须属于供应商公司.
供应商识别的地点如果是仓库地点,则使用此地点.
如果在查找后,仍未识别地点,那么用户须手动录入地点. 然后将执行控制以查看录入的地点是否与供应商地点属于同一家公司且为仓库地点. 右键按钮将列出所有可选地点.
自动生成的采购订单的相关特性: 如果在执行上述操作后,仍未设定装运地点,那么将执行查找以便将装运地点初值设定为在供应商识别的公司仓库地点中按照字母排序的第一个仓库地点.
在生成相关销售订单的过程中,销售订单表头中的装运地点将与此处设定的地点相同.
分析元
分析元初始为默认分析元（在财务模块中定义的规则-默认分析元代码 POH). 如果交易允许,将手动修改分析元代码. 按照分析元代码POP的参数定义,在此级别录入的分析元可用作采购订单行的默认值.
下列信息不可访问但可用于快速查看订单状态.
签名
本信息用于从签字管理角度标识开放订单的状态. 可能的值包括： 没有签名，部分签名，全部签名，没有签名管理，设置为自动..
如果公司的签名管理没有被激活(参数APPPOH ), 此信息的数值将会由系统设置为 没有管理. 然后可打印订单凭证并收到订单.
如果激活公司的订单管理,此信息的数值将根据实行的签名规则和签名来确定.
如果本信息数值设置为 没有签名, 这就意味着还没有填写签名信息或者是已经签过名的信息又被签字者取消了.
如果本信息数值设置为部分签名, 这就意味着,在签字区域内确定的签名者中,只有部分人已在订单上签名.
如果本信息数值设置为全部签名, 这就意味着,在签字区域内确定的签名者中,所有人已在订单上签名. 本信息可打印,可收货.
如果本信息数值设置为 是自动的, 这就意味着,签名管理是可选的 (APPPOH 参数) 本订单中没有确定签字区域. 则被视为已签名,并可打印和执行收货.
如果采购订单是地区间或公司间类型,参数定义定义了订单类型,如果签字信息数值是下列情况,则相互之间的销售订单将自动生成: 没有签字管理，全部签字或设置为自动的..
打印
本信息用于标明订单凭证是否已打印. 只有在订单已完全签名后或订单未设定签名管理或自动执行签名时,才能打印订单凭证.
关闭
本信息用于标识订单是否已全部完成/关闭(当所有订单行都关闭时,订单自动关闭). 如果已全部发货或已经手动关闭,则订单能够关闭. 如果订单全部完成,就不能够再修改了.
收货
本信息用于识别订单的产品收货情况. 可能的值包括： 没有开发票，部分开发票，全部开发票. 如果订单全部完成,就自动关闭.
开发票
本信息用于从开发票角度标明订单的状态. 可能的值包括： 没有开发票，部分开发票，全部开发票.
关闭
字段
下列字段存在于这个页签中 :
商业伙伴
| 此为开票或付款至供应商代码,默认设置为表头中录入的采购自供应商代码. 可从供应商表中选择该供应商. |
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项目
结算
| 该字段用于设定自由内部参考(不在表的控制中). |
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| Buyer code, initialized by default by the connected operator code. If the GBUYFLT parameter "Filter by buyer" is set to 2, the buyer code MUST be assigned. |
货币
| Code of the currency in which the order or receipt prices and amounts are expressed. This field is initialized by default with the currency code of the BP record. |
| 汇率类型: 在本地菜单对该字段进行控制,可以采用下列值: 日汇率,月汇率,平均汇率. |
运输
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| Site for which the invoices of this order are intended, initialized by default by the financial site associated with the order site. Warning: This invoicing site is necessarily a financial site belonging to the same legal company as the order site. |
| Code of the receipt site from where the customer is generally shipped to. It is controlled in the site table and must be identified as a warehouse (Warehouse flag for the site set to Yes). |
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| Delivery mode, initialized by default to the delivery mode associated with the supplier. |
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表 分析
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状态
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关闭
页签 行
介绍
此标签用于定义定购的产品. 在本标签中至少应输入的信息包括:产品,数量,计划到期日和总价.
产品
产品录入是必须的. 从本字段中,提供给用户几种可能性. 事实上,用户可以:
直接输入产品参考信息. 如果激活ITMFLG 参数,那么用户既可以录入产品的内部参考,又可以录入供应商的产品参考.在 产品文件中检验参考是否存在.
右击鼠标:
-从文件中选择一项产品.
- 从供应商产品中选取一项产品.
- 新建,根据用户访问权限在文件中创建产品.
- 如果使用的交易允许,请查看并使用现有的询价单回应. 在录入产品参考后,可使用右键按钮限制只列出有关该产品的需求. 如果已选择了一个与寻求对应的报价,将自动加载订单行并按照原询价和供应商的报价要素进行初值设定. 按照询价初值设定订购数量,单位,描述,项目代码和分析元. 将价格,折扣和计划到期日初值设定为供应商对询价回复的报价中保存的信息.
将 描述字段初值设定为产品录入,并可修改该字段.
在录入供应商信息之后,在以下情况下,会出现各种不同的消息:
当未在供应商中设定产品时,按照在通用参数ITMBPS级别做出的选择将显示锁定消息或普通的警告消息.
当将该供应商的该产品锁定时. 按照在产品-供应商记录中锁定代码设定的值,该消息可锁定操作或只是普通的警告消息.
当录入的产品已成为开发订单对象时,将向用户提示警告消息.
当产品不能直接定购，采购请求的对象又必须是先前定购的产品时. 此消息是禁止的.
当录入的产品在所选的收货地点不存在时,警告消息将告知用户,并提示如果用户权限允许可新建该产品.
可对库存管理的产品的来自MRP计算的建议或来自统计重订计算和采购请求进行处理.
对应非库存管理的产品,则只能处理采购请求.
对应外协产品,工单释放生成的外协订单表示采购已执行. 要订购外协产品,必须有需求存在. 否则,在录入产品参考时,将出现错误消息.
注意: 可右键单击产品行使用向下挖掘访问与外协产品相关的订单行的工单.
当有录入的产品的采购检验,外协订单或采购请求存在时,将自动打开窗口提示涉及到的需求. 如果用户不想包括这些需求,只须关闭此窗口并返回行录入(除非外协产品必须选择需求).
为了包括这些需求,用户须从显示需求的窗口中选择这些需求. 该窗口显示供应商代码和名称以及产品代码和标准描述.
可录入日期以便限制即时提示. 该日期默认为需求结束日期,但是可按照需求选择部分的设定设为需求开始日期. 如果未录入任何日期,将提示所有建议和采购请求或外协订单.
用户可以按以下方式输入用以表达需求数量的单位. 默认提示库存单位,且可将其改为以下单位之一: 采购单位,包装单位,产品库存单位. 然后带有一个单位的请求行会显示出来,包含以下内容:
需求的开始和结束日期,地点和采购员代码.
要求的数量和考虑的数量. 可通过两种不同的方法设置考虑的数量的初值:
-当未设定需求的商业伙伴或设定的商业伙伴与订单中的供应商相同时,设置为需求数量.
- 当在需求中设定的商业伙伴与订单中的供应商不同时,将设置为零.
采购请求中的编号和行(如果需求出自采购请求),商业伙伴,类型和订单编号及需求来源(MPS,MRP,采购或生产)等不同信息. 后面带~ 的采购订单指的是公司间订单.
输入单位后,用户自动以录入模式考虑数量,这是屏幕上的能够录入的唯一信息. 如果用户希望按照需求开始日期(默认排序),需求结束日或地点对列表进行排序,就必须退出录入模式,然后右击菜单选择需要的排列方式. 在此步骤中,如果需求出自采购请求,用户也可在查看模式中通过向下挖掘访问采购请求.
考虑的建议数量能够修改,修改时,录入数量小于或者等于要求数量,此修改可以用于用户希望仅考虑部分请求的情况. 如果用户想撤消请求的某一行时,输入零就可以了. 可右键单击该字段选择总需求数量.
用户必须在需求屏幕中录入外协产品的需求数量. 实际上,只能利用外协需求新建外协产品的订单行. 可随时订购大于生产服务设定的需求的数量. 为此,在生成行之后,须修改订购数量.
操作结束时,如果在录入产品时,用户未选择询价单回应,将再执行一次检验,并在总需求数量小于回应数量时显示警告消息. 用户可取消或继续录入. 此外,另一条信息允许用户决定是否必须将订单行的值设定为询价回应中的价格.
在确认之后,将按照产品,地点和产品代码对需求行进行排序,并按照地点,分析元,产品代码和描述对行进行分组. 不能对相关的外协需求进行分组.
可使用录入点修改上述订单分组(参见>ECLBESOINS录入点).
可在新建订单行之后,在采购请求相关需求生成的订单行使用右键按钮查看所有已消耗的采购请求行. 将显示一个查询屏幕并可通过向下挖掘访问相关的采购请求.
注意: 当在订单行中至少包括一个采购请求的需求时,将不能减少订单行数量(但是可以增加).
与公司间合同订单有关的特性: 在单个地点间或公司间采购订单中,不能录入含有库存收货的产品. 在这种情况下销售订单的类型不同. 如果采购订单只含有非库存收货的产品,在生成的订单中使用的销售订单为直接开票类型.
此外,此类订单类型不允许外协产品.
描述
这是一种翻译成供应商语言的描述. 将按照库存收货或供应商发票中做出的任何修改转化该描述.
当订单出自采购请求或询价时,翻译的描述将源自原始行.
此描述将被打印于订单凭证上.
从这个字段,向下挖掘可访问产品记录.
标准描述
这是在产品记录中录入的描述. 将按照库存收货或供应商发票中做出的任何修改转化该描述. 地点间或 公司间订单的已修改标准描述将转移至已生成的销售订单.
当订单出自采购请求或询价时,标准描述将源自原始行.
从这个字段,向下挖掘可访问产品记录.
收货地点
此为供应商执行交货的地点. 默认为在订单表头中录入的采购地点. 如果产品在库存管理中,且采购地点不是库存地点,那么系统将提示为产品定义的第一个库存地点. 如果录入的 产品-地点 记录的收货地点尚未新建,那么系统将提示通过向下挖掘访问 产品-地点 记录以便新建此记录.
在此字段使用右键按钮可:
从地点表格中选取采购地点. 提示的地点仅限于采购地点定义的公司地点.
查看指定地点的产品库存.
如果用户权限允许,可访问产品-地点记录.
与公司间合同订单有关的特性: 当采购合同是地点间或公司间类型时，收货地点类型初始化为在默认的装运地址录入的收货地点，该客户订单的装运地址和采购订单的采购地点有关. 如果与由采购地点确定的客户相关的默认装运地点中没有指定收货地点，那么按照字母顺序采用第一装运地址来识别收货地点.
如果收货地点没有定义为与采购地点有关的客户发货地点中的任何一个,将返回一个出错消息. 地点间: 没有找到客户BP xxxx的货运地点. 类似地,如果标识的地点不属于与采购地点一致的公司（与数据库不一致）时,系统会自动返回一个出错消息.
当保存订单时,显示在订单表头中的收货地点与在采购订单第一行中选择的收货地点相同.
在销售合同生成期间，在订单中使用的交货地址将是由录入到采购合同行录入的收货地点识别的交货地址.
在此情况下,系统可能会禁止录入不同于采购订单行的收货地点. 这取决于销售的相关参数:
如果供应商定义地点的 LINBPD 参数不允许在同一个销售订单中出现不同的地址,那么采购订单中所有行的收货地址均相同. 第二行会自动选取在采购订单的第一行中录入的收货地点,且不可修改.
如果采购地点对应的客户只有权完成订单,则不能在采购订单中录入一个以上的收货地点,而且所有的采购地点行均使用一个交货地点. 系统将在后面各行使用在第一行中录入的收货地点和装运地点,且不得修改.
收货地点的地址.
此为选择的收货地点的默认地址代码. 该地址将打印在发给供应商的订单凭证上.
可从该字段选择其它收货地点地址(如果有多个地址).
消耗地点
该信息用于设定消耗地点或定义其它地址. 例如: 卸货区X.订单凭证中标明的消耗地点.
与公司间合同订单有关的特性: 公司间或地点间订单的消耗地点将转移至生成的销售订单行.
装运地点
只可访问地点间或公司间订单的装运地点. 此信息用于设定公司间/地点间供应商标识的销售公司的产品的装运地点. 在此情况下必须填写此信息.
按照以下要点顺序以此方法执行装运地点的初值设定:
使用由先前计算的收货地点识别的装运地址中定义的通常装运地点. 条件是该地点须属于供应商公司.
供应商识别的地点如果是仓库地点,则使用此地点.
如果在查找后,仍未识别地点,那么用户须手动录入地点. 将执行检验以查看录入的地点是否与供应商地点属于同一家公司且为仓库地点. 右键按钮将列出所有可选地点.
自动生成的采购订单的相关特性: 如果在执行上述操作后,仍未设定装运地点,那么将执行查找以便将装运地点初值设定为在供应商识别的公司仓库地点中按照字母排序的第一个仓库地点. 如果在库存中管理录入的产品,那么将从 产品-地点表中选择按照字母排序被列在第一个的地点.
在生成相关销售订单的过程中,订单行中的装运地点将与此处设定的地点相同.
外协地址
此为必须消耗外协工序相关物料的外协地址代码. 只有在订单行中录入的产品是外协产品以及将外协供应商定义为客户时才能访问此信息.
地址代码指的是与供应商定义的客户对应的装运地址代码. 可通过这种方法按照地址代码定义外协库位. 如果尚未定义外协供应商的客户,那么将采用在供应商记录中定义的外协库位.
外协地址代码初值设定为在外协操作中录入的地址代码. 如果未在操作中录入该代码,系统将按照与外协供应商对应的客户的默认交货地址初值设定该信息.
可修改该外协地址. 然后将该地址的修改转移至外协操作.
在此字段使用右键按钮可:
从外协供应商的客户记录对应的交货地址中选择交货地址.
如果用户权限允许可通过向下挖掘访问交货地址管理.
单位
在使用采购订单交易之后,有可能可以或不可访问订单单位. 如果交易不允许录入订单单位,则将初值设定为供应商定义的采购单位或在不存在前者时,使用产品的采购单位.
由需求生成的订单默认提示的订单单位为产品的供应商的采购单位或产品的采购单位.
可修改提示的订单单位. 右键按钮列出了分组单位列表,包括库存单位，产品包装单位，产品采购单位以及为供应商设置的其它不同单位.
当由直运订单生成订单行时,如果销售订单单位是产品的包装单位或 产品供应商 记录中的包装单位,那么订单单位将为销售订单单位. 其它所有单位均使用供应商或产品采购单位.
与公司间合同订单有关的特性: 对公司间或地点间订单的单位进行检验以便确定与销售模块相符. 反之,则会锁定检验,禁止录入单位.
订购数量
必须以先前录入的地点单位录入该数量. 实际上, 如果订单中数量值为空时,就会立刻显示报错信息.
当出现以下情况时,用户也会收到报错信息:
用户在包括含有采购请求的需求后,可修改提示的数量,且录入的数量应小于包括的数量. 如果请求只含有建议订单(POS),则可以减少该数量.
录入的数量比产品-供应商 记录中指定的供应商要求的最小数量少.
可在数量字段使用右键按钮访问详情录入的收货地点的库存查询.
与公司间合同订单有关的特性: 对于公司间或地点间订单,除了按照最小采购数量进行检验,还将按照最小和最大销售数量进行检验. 根据用户参数SDACLOK的设定值,检验可能锁定操作.
系数
此为订单单位与采购单位(供应商或产品)之间的转换系数.
如果录入的订单单位是系数可修改的产品包装单位(参见产品记录中单位 标签内的包装单位表), 则可修改转换系数,但是不能访问其它单位(产品采购单位,供应商定义的采购单位,供应商包装单位,库存单位)
与公司间合同订单有关的特性: 在生成的销售订单中使用的公司间或地点间订单的系数必须是在采购订单中录入的系数.
PUR
此为产品-供应商组合定义的采购单位或在不存在 产品-供应商记录时,为产品定义的采购单位. 这个信息不能被修改. 该单位默认为在采购分配检验中提示的单位.
STK
它是为产品定义的库存单位. 此信息是不可修改的.
库存单位数量
此为以订单单位录入计算的订单数量换算为以库存单位表示的数量. 如果录入的订单单位是系数可修改的产品包装单位(参见产品记录中单位 标签内的包装单位表), 则可修改数量,但是不能访问其它单位(产品采购单位,供应商定义的采购单位,供应商包装单位,库存单位)
如果修改订单单位数量,那么将调整订单单位与采购单位系数.
项目
可以录入在CRM业务模块的 项目 对象中定义的可选代码或者项目代码. 在后一种情况下,用户在录入项目代码时有两种可能性:
第一个右击菜单选择用于从包含了所有项目的选择列表里选择一个项目对象.
第二个右击菜单项目用于根据用户授权进行选择直接访问项目对象.
如果订单是由需求生成的且需求有项目代码,则将订单的项目代码初值设定为此项目代码.
预期到期日.
计划到期日为必须录入信息. 将自动提示日期,在下列订单中日期的来源可能不同:
当订单是由需求生成的时,此为需求日期. 当行由需求组生成时,此为尚未过期的最接近的需求日期. 如果修改提示的日期以便录入一个较晚的日期,将自动向用户显示警告信息.
如果价格列表设有提前期,那么此日期为订单日期加供应商价格列表中的提前期.
如果产品为库存产品,那么此为订单日期加产品-地点记录的重订提前期.
如果产品不是库存产品,那么此为订单日期加产品记录的重订提前期.
将按照收货地点日历检验该日期: 如果在地点在该日期不可以,将显示锁定消息,且必须录入另一个日期. 此外,如果录入的日期早于计算的日期,也会显示警告信息.
当录入的日期是该地点的非工作日时,也可以自动重新计算计划到期日. 然后自动提示第一个工作日.
在任何情况下,计划到期日的最小值均应等于订单日期加价格列表, 产品-地点 或 产品 记录的到期日.
可在该字段使用右键按钮查看计划的库存改变.
与公司间合同订单有关的特性: 地点间或公司间订单的采购订单表头中的请求交货日期将初值设定为采购订单行的计划到期日. 各销售订单行的计划到期日将初值设定为相应的采购订单行的计划到期日.
总价
这个字段用于决定产品的单价. 如果在录入交易时可访问单位字段 ,则以订单单位表示此价格,反之,则以采购单位表示此价格.
在设定了行的主要信息后,将自动执行价格列表查找处理. 搜索目的是为了恢复：
总价以及相关理由，
行基础上拟使用的按百分比或按金额的费用及折扣,以及相关原因.
但是,当已选择询价回应并已包含需求时,用户可决定将行赋值为询价回应的价格. 在这种情况下将不执行价格列表查找.
当订单出自采购请求时,如果未对价格进行赋值且未执行价格列表查找,将采用采购请求的总价和折扣.
如果价格列表查找失败,则可能出现多种情况:
如果订单是地点间或公司间订单,将使用 产品-销售记录中的基本价格为订单赋值.
如果订单行包含外协产品,将使用外协操作的参考价格为订单赋值.
在任何情况下,如果订单价格为零，且采购地点的公司的>PURPRICE参数置被设置为是 则将采用标准代码来评估总价（如果产品已定义）
当录入价格为零时,会出现一个信息要求确认.
在价格字段,右击菜单可以使用户完成以下任务：
查看与价格,各种折扣和费用字段有关的原因.
查看最后10个订单价格列表.
查看价格列表：
通过请求新价格列表查找重新初值设定总价,折扣与收费.
与公司间合同订单有关的特性: 在地点间或公司间订单结构中,如果已设定公司间价格列表,则可将该价格列表与普通价格列表一样使用. 当生成采购订单时,将通过公司间价格列表或普通价格列表设定相应的销售订单计算的价格和折扣. 无论何时,在采购订单中录入的价格和折扣均不得转移至销售订单. 销售与采购凭证的价格变化相互独立. 在开票时进行对账.
折扣和费用
每一订单行所显示的不同折扣及收费字段取决于供应商记录里相关的结构代码. .这些字段里包括的数值来自于报价单搜索，并且可修改，如果相关 理由 允许的话（或如果>UPDPRIPUR 参数给出的相关值允许的话).
右击菜单用于查看和修改所有与价格和折扣相关的信息,如果有必要,这些信息可被分配到各个栏目里.
净价
这是订单行从受任何折扣和收费影响的总价计算出来的净单价。 这个信息不可访问.
税前行总金额
这是税前净单价,由订单数量相乘而得. 这个信息不可访问.
科目
此信息的显示取决于交易的参数定义.
此为将转移到收货或采购发票控制的科目. 按照>PORD 自动日记账设定的科目默认加载该科目.
如果科目未被录入,分析科目本性将不会被初始化,也不能访问.
右击菜单被用于：
从授权科目列表选择一个科目.
如果用户授权允许的话,就可以进入科目列表.
分析科目本性
此信息的显示取决于交易的参数定义. 如果已激活承诺管理,将用于生成与订单行对应的承诺.
该科目本性将转移至收货或采购发票控制. 将按照>PORD 自动日记账设定的科目本性和与先前录入的科目对应的科目本性加载该科目本性.
当科目本性与科目对应且先前录入的科目不允许其它科目本性时,不可访问分析科目本性(参见 总账科目文件). 如果这个科目不被跟踪分析的话,将不可访问也不会被初始化.
修改一个分析科目本性的时候,必须进行一些核对,以验证科目本性的有效性:
科目本性的存在
科目本性的一致（科目本性类别,强制性科目本性）
科目本性是指一个地点,一个公司或一组地点.
订单日期超过科目本性的有效日期的限制
用户没有进入这个科目本性的权限.
科目本性由分析元限制. （参见科目本性/分析元禁止)
右击菜单被用于：
从授权科目本性列表选择一个分析科目本性.
如果用户授权允许的话,访问这个分析科目本性表.
采购类型
此信息的显示取决于交易的参数定义.
不同的采购类型如下: 采购,固定资产和服务. 按照与先前录入的总账科目对应的税过账类型初值设定采购类型.
采购类型将转移至收货或采购发票控制.
分析元视图
此信息的显示取决于交易的参数定义.
订单行录入期间，由>POP 默认分析元 对分析元视图进行初始化设置. 如果订单行由凭证产生,分析元视图会加载在原始凭证中出现的各个分析元. 如果分析元视图未被分配在原始凭证里，将会在以默认分析元代码为基础上尝试初始化这些分析元视图.
在先前已录入的分析科目本性基础上，由于分析科目本性的参数定义一些分析元视图不能被访问.
如果订单行没有被分析跟踪（没有科目本性）,分析元视图将不能被访问,并将设置为零. 它们在这种情况下没有意义.
在订单行中录入的不同分析元将转移至收货或采购发票控制.
对分析元进行修改时，必须进行一些检查以验证分析元的有效性：
分析元的存在
分析元视图上的必填分析元（参见SAIANAx会计参数）
分析元视图上的禁止分析元（参见SAIANAx会计参数）
分析元不能过账
分析元被科目本性禁止（参见科目本性/分析元禁止)
分析元被分析元禁止（参见分析元/分析元禁止)
分析元为一个地点,一个公司或一组地点备用.
订单日期超过元有效日期的限制
用户没有访问这个分析元的权限.
右击菜单被用于：
从授权分析元清单选择一个解释分析元.
如果用户授权允许的话,访问这个分析元表.
质量控制
在订单行基本管理的质量控制的值可为 是或 否. 如果在产品-供应商或产品记录中存在质量控制,将按照它初值设定该字段. 当产品或产品-供应商记录对应的质量控制级别的赋值为控制不可修改时,在录入中将不可访问订单行中的对应字段,且不受使用的交易的参数定义的影响.
然后将按照产品种类和 供应商收货交易类型对应的管理规则在收货和交叉检查中使用此信息决定产品的状态并在必要时用于生成分析请求.
EU的增加
这是用于INTRASTAT文档的增加系数（交换物品申报）. 此系数出自供应商发票,可通过该系数与产品行财务价值的计算得出统计值. 这个字段的出现取决于交换物品申报管理的激活（INTRASTAT文档）（DEB活动代码）.
若已录入产品-供应商记录的增加系数,那么将此字段初值设定为该值,反之则设为供应商记录的增加系数.
原产地国:
此为产品的原产地国. 这个信息即是用于INTRASTAT文档（交换物品申报）.
初值设定为发货供应商的国家代码.
从这个字段,右击菜单用来：
从国家列表上选择另外的国家代码.
根据用户授权访问这个国家表.
收货确认日期和编号
在订单行中不可访问该信息. 当在订单的 总数标签中录入可供应商发送的最近收货确认日期和编号时,将按照录入的值更新还没有确认日期和编号的订单行.
与公司间合同订单有关的特性: 在生成销售订单后,将按照销售订单的日期和编号初值设定公司间或地点间订单的每行的收货确认日期和编号.
关闭
此信息用于设定订单行状态. 如果该行已完成,则不能再访问. 必要时,如果用户权限允许且订单尚未完全关闭,可重新激活行. 可手动关闭或由收货自动关闭订单行.
修订编号
如果激活修订管理 (PURREV 参数),则修订编号将显示在行中,说明该行已由修订编号X修改.
销售订单编号
当由直运订单生成采购订单时,不能访问该字段且设定为原始销售订单的编号.
请求来源
不可访问字段,用于提示采购订单行的来源. 可能的值包括： 采购,直运,直接收货订单,生产.
税代码
如果交易允许的话，可在订单行修改税代码（VAT，附加税和/或专用税）. 它们通常基于供应商税则和所选产品的税收标准之间的往来而被初始化.
在由订单行转移到收货行或发票行的过程中,在订单行录入的税代码将转移至上述凭证.
右击菜单用来为每项税收标准选择税级.
在屏幕底部,显示下列总数信息:
订单货币表示的订单金额最小值
这是供应商定义的最小订单金额. 此为已订单货币表示的转换后的订单金额最小值的不可访问金额,订单金额最小值以账套货币记录在供应商记录中,按照日期和订单的汇率类型进行转换. 在退出订单录入之后,如果订单的不含税金额小于此限值,将向用户提示警告消息.
账套货币表示的订单金额最小值
此为以账套货币表示的在供应商记录中定义的订单金额最小值.
订单货币的不含税订单总金额
以订单货币表示的合同的不含税金额.
账套货币表示的订单不含税总金额
这是根据合同日期和汇率类型转换不含税金额之后,以账套货币形式表示的订单的不含税金额总数.
关闭
字段
下列字段存在于这个页签中 :
| 录入的参考可以是内部参考或ITMFLG参数赋值规定的供应商参考. 显示的参考通常是必须在产品表中现用的"采购产品"类的产品内部参考. 如果按采购员参数筛选的"BUYFLT"值 被设置为是,产品必须有采购员管理. 在发票选择中反激活该筛选. |
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| 规定的供应商装运地点,若订单地点为仓库,就被默认设置为收货地点. 警告: 此地点必须与订单地点同属于一家公司. 在存货中管理的产品的相关订单: 这个地点必须是一个仓库. 这个收货地点必须定义为产品参考. 默认,按照以下优先顺序显示地点: 相关的需求地点,库存类订单地点,属于相同法人公司的用户对应的默认存储地点. |
| Reception site address. By default, this is the default reception site address. |
| 用于指定与交货地址的消耗库位或其它信息的字段.如,xx码头,yy场. |
| Code of the receipt site from where the customer is generally shipped to. It is controlled in the site table and must be identified as a warehouse (Warehouse flag for the site set to Yes). |
| 外协地址. 默认情况下,这是默认的供应商地址. 运至客户使用该地址代码来设定使用的外协位置. |
| 订单或开票单位. 产品可具有五个包装单位: ? 在产品单位记录表格中录入四个包装单位. ? 一个与供应商相连接的包装单位(产品-供应商记录)与两个采购单位: ? 一个与主要产品相连接的采购单位. ? 一个与产品-供应商相连接的采购单位. 在订单录入中默认提示两个采购单位中的一个. 只能选择上述包装单位或采购单位中的一个. |
| 以销售单位表示的数量.必须为以订单单位订购的产品数量设置该字段. 订单单位可以时在产品-供应商或主要产品中发现的采购单位或包装单位. 默认的显示采购最小值或考虑的需求数量. 在录入后,重新计算以采购单位或库存单位表示的数量. |
| 订单单位-采购单位的转换系数,用于将以订单单位录入的订单量换算为以采购单位表示的数量. 采购单位数量=订单单位数量*系数,也可将该系数用于将价格列表转换为订单定位. 如果已经录入了与在产品-供应商或主要产品中记录的销售单位不同的赋值,则可访问该字段. 初值设置为在这两个文件中,或其中一个中找到的系数或现用组合的转换系数表. |
| Purchase unit The product has two purchase units. ? purchase unit defined at the level of the products-units record ? purchase unit linked to the supplier It is used as a default value in order or receipt entry, the supplier unit being proposed in priority if the product-supplier record exist. The purchase units are accessible depending on the type of category. |
| 此为库存计量单位-与所有其它计量单位相关的"基础"计量单位. 在此产品发生过任何交易之后,不能再改变此计量单位. 该计量单位用于库存,标准成本,物料清单连接数量,和其它属于库存保管单位的区域. |
| 以库存单位表示的数量.必须为以订单单位订购的产品数量设置该字段. 如果录入的数量不是订单单位的倍数,将显示警告消息. 默认的显示采购最小值或考虑的需求数量. 禁止录入小于该上述数量的值. 在录入后,重新计算以订单单位或采购单位表示的数量. |
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| 预期收货日期 默认规定此日期是由价格列表,订单产品-订单和主要产品功能,按照下一个订单规定的最终期限订单日期计算的. 也可将初值设置为相关需求的最小日期. 按照收货地点的不可用日期进行选择. 如果录入的日期早于提示的日期,将显示警告消息并有可能拒绝操作. 当订单行经过审核之后,价格列表参数定义将不能再修改此日期. 在订单审核之后,此日期可用于生成产品临时库存. |
| 总价. 这个字段是不含税的单位价格. 这个字段通过价格列表加载或者在产品-销售表中录入基本价格. 如果存在和价格关联的理由,该字段允许被修改. 修改之后,关联的理由成为"默认必须录入"的理由,这些理由包含在销售"DACMANPUP"参数和采购"DACMANSAL"参数中. 如果价格为空会显示警告信息,并且有继续或者拒绝可能性. |
| 显示折扣与费用列. 它们取决于价格列表结构代码的参数设置（见 价格列表结构文件). 它们可以根据价格列表的使用来初始设置（见价格列表参数定义 和价格列表录入文档). 访问这些列取决于理由的参数设置，这个功能不仅和价格列表有关，而且和销售参数UPDPRISAL和采购参数UPDPRIPUR设置中指定的理由值有关. 这些折扣或者费用按金额或者按百分比定义,它们按总数应用或者用买价来决定凭证行的净价. 在此信息列右击菜单,可查看与价格,折扣及费用字段相关的理由. |
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| The "Submit to control" field is used to define whether the product must be controlled upon receipt into stock. . - No control. The status "A" is proposed by default, but can be manually modified to the values "Q" or "R". - Non-modifiable control. The quality control is mandatory: only the status "Q" can be entered for receipt into stock. - Modifiable control. In a miscellaneous receipt into stock, the quality status is initialized to the value "Q", modifiable to "A" or "R". The quality control code can also be defined at the level of the purchase order. If in the order it is set to: * Yes: Quality control is mandatory. During receipt it is only possible to enter or select the "under-control" statuses in the receipt transaction. If no sub-status is defined in the transaction, the status is not enterable at the time of receipt. * No: Quality control is not mandatory. During the receipt, the "A" is the default value proposed for the status and it is possible to enter or select all the transaction statuses for the receipt. |
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块编码 3
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累计
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可用的
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关闭
右击表格可访问此功能.
预算
本功能用于查看预算明细. 根据定义的参数设置,预算控制能够在每行级别上执行或录入结束时执行.
在行录入结束时,当激活预算控制且已超过预算时,将显示一条消息(参见 BUDCTLPOL 参数). 在新建订单时,可能出现锁定类消息(参见 BUDCNTCMM和 BUDCTLPOH 参数).
复制
该功能用于复制订单行. 复制的行将自动插在选择的被复制行的下方.
关闭
该功能用于手动关闭订单行. 如果此行的承诺已经产生，将自动取消剩余数量.
如果行已关闭且订单尚未完全完成, 可使用该功能重新激活订单行.
如果已生成了地点间或公司间订单的采购订单,关闭订单行将自动关闭相应的采购订单行. 只有在相应的采购订单行尚未分配,装运或开票时,才能关闭采购订单行.
分解
该功能用于将一个订单行分配为多行. 只能对订单单位数量不等于一(如果单位不接受小数)的目前正在新建的订单行执行此操作.
用于将订单行分为多个不同的行以便修改收货地点,地址,订单单位数量和计划的到期日.
如果尚未完全分配行数量或在数量已完全分配时试图插入行时,将在退出窗口时显示不同的错误消息.
行状态
该功能用于按照收货和开票设定订单行状态的明细窗口 可使用该功能查看：
产品代码及其标准描述.
订单,收货和以订单单位表示的已开票数量.
订单行状态-是/否关闭.
与订单行对应的供应商收货编号.
与订单行对应的供应商发票编号.
包含带有收货的各个收货行向下挖掘(如果用户拥有必要的权限)的订单行对应的收货行明细.
包含带有发票的各个发票行向下挖掘(如果用户拥有必要的权限)的订单行对应的收货行明细.
文本
该功能用于为每一产品行输入文本. 这个文本将被打印在供应商订单凭证上.
如果在产品-供应商记录或产品记录中已定义采购文本,那么将在订单行自动显示该文本. 必要时,可以修改.
如果订单行由采购请求生成且已在请求中录入文本, 如果 PURTEXPSH参数允许,将自动打印该文本. 如果将带有不同文本的采购请求分组到一个订单行中,则不转移该文本. 在这种情况下会将在产品-供应商记录或产品记录中定义的采购文本.
承诺
当激活采购订单的承诺管理(PURCMM 参数)时,该功能用于通过向下挖掘访问订单行生成的承诺 .
修订
如果已记录该订单行的修订,将激活该功能. 在这种情况下,该功能用于显示订单行的大部分信息以便查看订单行的修订历史记录(调用关于订单编号,订单行号,相关产品和订单货币的信息). 修订编号,修订日期,产品翻译描述,地点和收货地址...
按照从最近录入到最先录入的顺序排列显示的行,并将每个修订行中已修改的信息显示为红色.
已消耗采购请求查看
该功能用于查看订单行已处理的采购请求. 如果尚无采购请求在行中,将不能使用该功能. 一个中间屏幕将显示编号和相关采购订单行,产品代码与描述,以订单单位表示的订购数量的列表. 为处理的每个采购请求行设定编号和采购请求行,选择订单单位表示的数量和以订单单位表示的尚未消耗的数量.
可在各个采购请求行使用向下挖掘访问用户权限允许的原始采购请求.
价格说明
该功能用于说明如何通过产品总价与各种折扣求得该订单行的净价.
销售订单xxx
当采购订单行源于销售订单的直运订单时,可使用该功能. 在用户权限允许的情况下,该功能可用于访问原始采购订单.
运至客户地址
当采购订单行源于销售订单的直运订单时,可使用该功能. 用于查看销售订单中的客户运至地址.
操作图标
页签 总数
介绍
该标签含有关于总数和开票的信息. 可查看以下信息:
最小的订单金额
这是供应商定义的最小订单金额. 此为已订单货币表示的转换后的订单金额最小值的不可访问金额,订单金额最小值以账套货币记录在供应商记录中,按照日期和订单的汇率类型进行转换. 在退出订单录入之后,如果订单的不含税金额小于此限值,将向用户提示警告消息.
订单货币的不含税订单总金额
以订单货币表示的合同的不含税金额.
账套货币表示的订单不含税总金额
这是根据合同日期和汇率类型转换不含税金额之后,以账套货币形式表示的订单的不含税金额总数.
发票要素
与发票页脚相关的信息. 此信息直接来自于在当前订单页脚中声明的，与合同相关的当前供应商记录上的发票元素（见发票元素文档). 可以修改各发票元素的值,但不能添加. 发票控制期间之后,会考虑这些发票元素. 在订单级别,它们不影响计价.
与公司间合同订单有关的特性: 如果用户要为地点间或公司间订单使用开票要素,则必须设定销售开票要素和采购开票要素的对应关系. 也可以设定在销售订单中初值设定的开票要素值来自与在采购订单中录入的开票要素的订单采购地点匹配的客户记录还是来自与销售订单匹配供应商开票要素 (参见公司间参数定义).
收货确认附注
收到供应商的订单确认后，就在本部分录入收货确认编号和日期. 也可以在供应商文档中录入任意附注.
在录入此信息之后，尚没有确认日期和编号的订单行将更新为录入的值.
与公司间合同订单有关的特性: 在生成销售订单后,将按照销售订单的日期和编号初值设定公司间或地点间订单的每行的收货确认日期和编号. 只要用户授权允许,则可以向下挖掘访问由收货确认编号字段生成的销售订单.
关闭
字段
下列字段存在于这个页签中 :
表 开票要素
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表 税费
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金额
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收据备注
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| Number of order acknowledgement of receipt provided by the supplier. |
| Comments on the acknowledgement of receipt. It is possible to add two lines of comments on the acknowledgement of receipt. |
关闭
页签 成本
字段
其它条件
新建
在激活 用于保存订单的新建按钮之后,当订单的不含税价格小于供应商记录设定的最小值时将显示警告消息.
同样地,按照在供应商记录中的设定,将按照该供应商授权的信用金额检验订单的金额. 检验可按照在供应商记录级别执行的参数定义生成简单的警告消息或锁定消息.
如果管理分组价格列表(按照参数定义)将询问用户(参见PURGRUDIS参数)是否执行新的价格列表查找(适用于分组类型)以便决定与整个订单连接的特定条件. 在退出该功能后,用户可获得设定为新总价或新折扣或收费的某些产品行.
在处理结束时,将设定并显示订单编号(如果序列号计数器为自动的). 按照所选交易,若未激活签名管理,则可在录入结束时自动触发订单凭证打印. 实际上,只能在签名后打印订单凭证.
如果激活订单的承诺管理 (PURCMM 参数),将为订单行生成承诺. 如果激活预算检查 (BUDCTLPOH, BUDCNTCMM 与BUDQTY参数) 且订单已超过允许的预算 (BUP1 参数)则可能收到警告消息或锁定消息. BUP9 与NBRBUD参数).
修改
在订单完全关闭之前,均可对订单进行修改. 同样,对于各订单行也是如此:订单行未关闭时,用户可对该行进行修改.
此外,在某些情况下,如在订单已收货时,也可以修改订单. 如果录入的新数量不少于已经收货的数量,则可修改每行的订购数量.
当修改订单或激活修订管理时 (PURREV 参数), 将提示问题以便确定是否为订单的修订生成修改. 如用户回答是，在用户保存修改之后,将增加显示在订单表头的修订编号以及所有被修改行的修订编号.
在处理中修改不同的字段,会显示不同的警告消息:
当修改部分或全部签名的订单时,将显示消息询问用户是否要执行修改. 按照参数定义的规定,用户须回答该问题以便决定修订是否产生修改. 如果修改某些字段(单位,数量,价格,折扣,收费...),消息将警告用户在保存时将取消所有签名. 然后,用户可以放弃修改. 如果用户确定修改,那么订单必须回到签名循环的开始.
如果正在修改的订单已经收货或开票但尚未关闭,按照参数定义,将显示消息警告并提示用户通过修订执行修改.
在修改订单凭证已打印或已录入收货确认的订单时,消息将警告用户订单已发送只供应商并提示使用修订进行修改(如果激活修订管理).
如果用户要关闭尚未成为收货对象的订单行,将收到警告消息.
当用户修改直运订单行的数量或预期到期日时,将收到消息要求用户确认操作.
如果试图修改已部分收货的订单行的订货数量且录入的数量小于该行已收货的总数时,锁定消息将阻止此修改.
在修改地点间或公司间类订单时,某些修改将引起相应的采购订单的指定更新并执行某些检验.
只有在相应销售订单尚未分配,装运或开票时,才能修改或删除订单行.
修改订单单位将导致相关销售订单中的销售单位的修改并触发包装代码和包装容量的RTZ.
可修改订购数量,并会导致销售订单数量的修改. 此修改可导致尚未转移至销售订单的采购订单中的价格的修改.
订单行的收货地点修改将导致销售订单行中运至客户的修改. 将按照新的运至客户重新计算装运的相关信息(提前期,交货日期,预期到期日,交货联系人,交货方法,承运人,交货优先级,路线代码). 由于要求的交货日期与预期到期日对应,因此不能修改要求的交货日期.
删除
如果没有收货或尚未执行预付款,则可删除订单. 否则,在激活 删除按钮之后,会出现消息. 类似的,对于每个订单行,订单行还没有收到的时候,就可以删除它.
当试图删除已签名订单或直运订单时,会显示警告消息.
在以下情况下不能删除:
该订单已关闭.
订单已部分或全部收货.
订单已开票或部分开票.
订单为地点间或公司间订单且生成的销售订单已分配,装运或开票. 相反地,如果销售订单已生成且不存在上述限制,删除采购订单将导致相应的销售订单被删除.
报表
默认情况下，下列报表和功能关联 :
BONCDE2 : 固定标准采购订货单
BONTTC2 : 固定标准含税采购订货单
PORDERE : 采购列表/接收工作列表
PORDERL : 明细采购订单列表
这个能通过一个不同的设置改变.
特定的按钮
本按钮用于浏览将要打印在订单凭证上的供应商的详细地点. 本地点包含订单供应商的默认地点. 也有可能选择另外的供应商地点或直接修改地点. |
该按钮仅可用于签字管理处于激活状态的情况(APPPOH 参数). 本信息用于浏览签字区域,通过以下显示确定订单的签字阶段:
|
该功能用于通过关闭订单中的所有开放行手动关闭订单. 如果行中有承诺存在,将自动取消余额. 在完全关闭订单之后,将不能再修改它. 如果已生成了地点间或公司间订单的订单,关闭订单行将自动关闭相应的采购订单行. 采购订单的关闭仅发生在对应销售订单没有分配、没有装运也没有开票的情况下 |
菜单条
Menu Text
Header Text
该菜单用于输入订单表头文本. 此文本将被打印于订单凭证上. 表头文本可通过录入供应商记录的订单文本依照 PURTEXORD 参数被初始化.
Text footer
该菜单用于输入订单页脚文本. 此文本将被打印于订单凭证上. 按照PURTEXORD参数的设定,可将页脚文本初值设定为在供应商记录中录入的采购文本.
Address Menu
Order Address
该功能用于查看即将进行的预付款(由付款条件初始化),以及修改,甚至创建该订单的预付款到期时间.
在该表格中,可录入或修改付款方法,订单货币金额,到期日,税代码,预期发货日期和须扣除预付款金额等字段.
如果尚未执行预付款且已通过修改订单总金额修改了订单,将删除并按照付款条件重新初值设定预付款.
Shipment address
该功能用于按照收货和开票设定订单状态的明细窗口 可使用该功能查看：
订单行编号.
已关闭的订单行编号.
已收货的订单行编号.
已开票的订单行编号.
与订单对应的收货总数.
与订单对应的发票总数.
订单的签名管理状态(没有签名,部分签名,全部签名,设置为自动,没有签名管理).
订单打印状态.
含有各订单行的产品代码,以订单单位表示的订购数量,收货编号和收货日期,收货数量和开票数量的明细表格. 如果一个行发生了多次收货,同一个订单行可能出现多次. 如果用户授权允许,向下挖掘用于访问每个收货.
Menu Options
Customs Information
字段
下列字段在这个窗口中 :
运输
| 国际商业协会统一设置的交易代码用于以唯一的方式设置国际商务中的商业条件,用于在世界范围内统一解释在创建销售合同的过程中买方和卖方的义务. 交易条款代码时在Incoterm表格中控制的,可在州内申报(欧盟)中使用,也可以用于价格列表定义. |
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EEC资产交换申报信息
| 此为卖方增值税识别代码. 实体内增值税代码是由商业伙伴国家和相关控制操作来控制. |
| 运输库位是州内(欧盟)申报的必要信息之一. 它与交易条款代码相结合设定与设定买方和卖方的各自义务的销售合同相对应的提货需求的装运条件. |
| 运输方式是货物装运离开本国(出口)或到达本国收货地(进口)的方式. 这个信息即是用于交换物品申报（INTRASTAT文档）. |
实物流
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关闭
该功能用于访问不同的供应商订单的查询.
Pre-payments
该功能用于查看正在使用的订单录入交易.
Order situation
Order inquiry
Transaction
Journals traceability
选项 / 业务
选项 / 凭证追溯
错误消息
除了一般的错误消息，下列消息能在录入时产生 :
此凭证未分配序列号计数器.
序列号码计数器为采购模块分配的任务还没有完成时,就会出现此出错消息. 要修正此问题,则需要检查所要求的序号计数器是否存在(如果没有,则需创建),然后借助相应功能将其分配至各个凭证. （参见该凭证的前提条件段）.
凭证不存在.
当用户未在 新建 模式中且录入的订单号在表格中不存在时出现此消息. 要修正此问题,可通过选择窗口很容易地查找到修正码.
地点: XXX记录不存在
当录入订单地点或收货地点,而录入的地点代码不在地点表中时,将显示此消息. 为了解决此问题,用户须使用选择窗口查找代码.
本公司的签字规则参数定义不存在
订单地点录入期间,当签字管理是激活状态,与订单地点有关的法定公司的签字规则的参数定义不存在时,会出现本错误信息.
找回序列号计数器时的XXX 问题
当给定的序列号码计数器的读数无效,系统没能返回一个序列号码计数器时,就会出现此出错消息.
XXXXXX: 预期供应商
供应商代码录入期间,当在供应商记录中供应商被设置为预期的,出现本错误信息.
XXXXXX: 非激活状态供应商
供应商代码录入期间,当在供应商记录中供应商被设置为非激活 状态的,出现本错误信息.
供应商挂起
当在供应商记录中供应商被设置为挂起状态的,出现该信息. 此消息可以是单个警告或阻止消息,具体根据为供应商记录的争议代码给定的值确定.
XXX: 本地点不是财务地点
当录入的开发票地点代码在地点表中没有声明为财务地点时,本出错消息会出现. 为改正这一问题,用户能够使用选择窗口,能够从提供的地点列表中选取地点代码.
地点不在同一家法人公司
在发票地点和收货地点录入期间,当录入的地点代码不属于与订单地点一致的法定公司时,出现本错误信息. 要修正这个问题,必须从建议的列表中选择一个地点.
XXXXXX: 非激活状态的产品
在参考产品录入期间,当在产品记录中产品被设置为非激活状态的(开发中,没有更新...),出现错误信息.
XXXXXX: 非采购产品
在参考产品录入期间,当后者不属于采购产品时出现错误信息.
此产品挂起
当在产品记录中将订购的产品列为对录入的供应商 锁定时,将显示此消息.在产品记录中的锁定代码的值 (产品-供应商标签)决定了该消息只是警告消息还是锁定消息.
此产品没有参考供应商提供的产品.
当定购产品没有参考已录入供应商时,出现该错误消息. 此消息可以是单个警告或阻止消息,具体根据前期定义的ITMBPS参数给定的值确定.
不由采购员管理的产品
当采购商的筛选器是激活状态 (BUYFLT 参数),定购的产品不由合同表头中规定的采购员管理时,出现该错误信息.
此地点无产品
当所输入的产品作为存货管理,未说明为该收货地点的产品（不符合产品－地点记录）时显示该信息.
此产品禁止直运订单！ 必须使用采购请求.
当用户企图定购没有授权成为直接定购产品的产品时,本出错消息会出现. 此锁定消息取决于在产品记录中的采购标签中的必须采购请求标识的设定.
外协产品没有任何需求.
当录入的产品是外协产品且生成未发出任何该产品的采购需求时,将显示此消息.
录入的数量不得小于已消耗的数量 ####.## XXX
当在使用需求后修改已生成行的数量,且录入的数量小于使用的需求的数量总合时,会显示该消息. 处理的需求至少应包含一个采购请求.
外协产品. 必须包含需求.
当订购的产品是外协产品且用户未选择任何需求就离开需求提示屏幕时将显示此消息. 应按照生成发出的需求订购外协产品.
数量少于最小数量值 ####.## XXX
当录入的数量比产品记录表中规定的供应商要求的最小数量值小时,此信息就会出现.
不可用期间，从../../..到../../..
当录入的计划到期日是收货地点的不可用期间时,会显示该消息.
多行订单没有授权
当供应商被声明不能接收多行订单,企图创建和插入一个新行时,本出错消息会出现. (在供应商记录范围内录入的信息).
数量=1,不能分割
当试图将数量等于1并表示为1个单位不带小数的行进行分割时,将显示此消息. 不能进行分割.
行数量尚未完全分配!
当试图在尚未完全处理原数量时确认行分配窗口时,将显示此消息. 当原数量与分配的各行数量总合不同时,该消息将阻止确定分配. 为了解决这个问题,用户须录入新一行,修改现有行或取消分割.
不能分割!
当分配产生的新行未达到行编号数量时,试图确定行分配窗口将显示此消息.
直运订单行. 禁止分割!
当试图分割由销售订单(直运订单)生成的订单行时,将显示此消息: 不能将直运订单行分为多行.
不能录入行. 不能更新.
在未录入行时确定订单,会显示此消息. 为了解决此问题,用户须录入产品行或用适当键取消录入.
找不到科目和科目本性 [行 ###]
在预算检查的过程中,如果科目或科目本性查找失败,将显示此消息. 在结束订货后而不是在行录入之后执行检查时,设置该行号.
$PREQUIS XXXXX其它工作站正在修改中
在订单更新(创建或删除行)时出现此消息,指出包含在一个订单行中带显示编号的采购请求逻辑上正被另一用户锁定. 订单更新被取肖,之后必须重新启动订单操作.
无法插入
在试图插入行,复制行或将一行分为多行时,如果已达相关活动代码设定的订单行最大数,将显示此消息.
不能确定. ###行超过预算.
如果试图在要求执行了预算检查且有至少一行超过预算时新建订单或保存修改,将显示此消息 (参见BUDCNTCMM参数). 订单行仍显示在订单中以便用户能对超出预算的行进行修改.
已超过授权信用级别最大值!
在生成订单的过程中,当已到达供应商记录中设定的供应商授权信用金额时,将显示此消息. 此消息可以是单个警告或阻止消息,具体根据为供应商记录的信用检验代码给定的值确定.
订单已关闭. 禁止修改
订单完全关闭时,如用户尝试修改某个订单行,将会显示该信息.
订单行已关闭. 禁止修改或删除
当企图修改一个已关闭的订单行时,就会出现此信息. 为避免发生此问题,用户必须取消行关闭,如果仍可能发生,则须返回行修改模式.
订单行已收货或已开票. 禁止无修订修改
当激活修订管理且用户试图对已成为一项或多项收货和/或发票的对象的订单行进行无修订修改时,将显示此消息. 为了解决此问题,用户执行取消正在处理中的操作并选择通过修订修改订单.
已关闭,已收货或已开票. 禁止删除行###
当试图删除已关闭行或已成为一项或多项收货和/或发票的对象的订单行时,将显示此消息.
订单已收货. 禁止删除.
当试图删除部分或全部收货的订单时出现此消息.
至少已有一个预付款. 禁止删除.
当试图删除一个已执行了至少一个预付款的订单时,将显示此消息.