Réceptions
Utilisez cette fonction, accessible depuis un terminal portable, pour :
- créer des réceptions fournisseur,
- générer les bordereaux,
- lancer automatiquement l'impression des étiquettes.
Pré-requis
Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre
Gestion de l'écran
Tous les champs qui permettent d'identifier une commande fournisseur, un fournisseur et une ligne de stock sont présents dans cet écran. L'affichage et la saisie de ces éléments ne sont pas paramétrables par transaction de saisie.
Onglet Réceptions
- Transaction : cette information est alimentée avec la première transaction respectant la règle de paramétrage précisée au niveau du paragraphe Transaction dans les pré-requis.
- Numéro de commande : vous pouvez sélectionner une commande à réceptionner, dans ce cas, le champ fournisseur est automatiquement alimenté et n'est plus accessible. Par la suite de la saisie, les articles proposés sont restreints aux articles présents sur les lignes de commandes pour lesquels il reste des quantités à réceptionner. Si vous n'avez sélectionné aucune commande, il s'agit alors d'une réception directe.
- Site : vous ne pouvez pas saisir ce champ. Il est alimenté avec votre site par défaut ou avec le site renseigné dans la fonction Définition de site.
- Fournisseur : lorsqu'une commande a été sélectionnée, le code du fournisseur est automatiquement renseigné et n'est plus accessible. En saisie de réception directe, vous devez obligatoirement renseigner le fournisseur pour continuer la saisie. Dès qu'une ligne de réception est enregistrée, vous ne pourrez plus accéder au champ fournisseur tant que la réception n'aura pas été créée. Une réception ne concerne qu'un seul fournisseur.
Saisissez ensuite les informations du stock, réparties sur les deux sections Lignes réception.
Puis :
- Cliquez sur OKpour valider la ligne et passer à la ligne suivante (le nombre de lignes déjà validées est affiché en haut à droite).
- Cliquez sur Créerpour générer le bordereau.
Lorsque vous avez validé la ligne de document en cliquant sur OK, vous ne pouvez pas revenir dessus.
En règle générale, une ligne de document correspond à un mouvement de stock.
Seuls les N° de série peuvent donner lieu à plusieurs mouvements de stock pour une ligne de bordereau : c'est le cas lorsqu'ils ne sont pas gérés en Entrée & Sortie globale. Lorsqu'ils sont gérés en Entrée & Sortie globale, un seul mouvement de stock est généré quel que soit le nombre de numéros de série correspondant à la quantité saisie.
Onglet Lignes réceptions
- Article: vous pouvez saisir un code article géré sur le site ou un code EAN correspondant à un article. Si le code EAN est reconnu, l'article correspondant lui est substitué. Tant qu'aucun article n'est correctement renseigné, la saisie reste bloquée sur ce champ. Si un numéro de commande est renseigné, seuls des articles issus de la commande pourront être saisis ou sélectionnés.
- Numéro de ligne de commande : si la saisie concerne une commande, la sélection de l'article permet de déduire automatiquement le numéro de ligne de la commande. Si à cet article ne correspond qu'une seule ligne de commande le champ n'est pas accessible. Par contre, dès lors qu'il existe plusieurs lignes actives pour cet article sur la commande, vous pouvez modifier le numéro de ligne et en choisir une autre.
- Unité: ce champ est renseigné par l'article s'il s'agit d'une réception directe ou par la commande lors de la réception d'une commande.
- Quantité: saisissez la quantité lorsqu'il s'agit d'une ligne de réception directe. Lorsque la ligne est issue d'une commande, la quantité est alimentée par défaut mais reste modifiable.
- Contenant: ce champ est alimenté par le contenant par défaut défini au niveau de l’Article-site.
- Numéro de contenant : ce champ n'est pas obligatoire. Si vous saisissez le numéro de contenant, les contrôles sur le caractère mono-lot et/ou mono-article sont effectués. Si vous ne le saisissez pas, le ou les numéros de contenant peuvent être déterminés à la volée lors de la création, à partir du compteur affecté au contenant par défaut. Cette détermination s'effectue suivant le paramétrage des règles d'entrée.
- Statut : ce champ est alimenté et contrôlé selon la règle de gestion.
- Emplacement : ce champ est alimenté selon la règle de gestion et contrôlé suivant les règles standards (remplissage ...).Il est saisissable si le numéro de contenant ne contient pas encore de stock.
- Lot fournisseur : renseignez le lot. En fonction de la règle de gestion, elle peut servir de valeur par défaut au lot.
- Lot : Selon la règle de gestion de stock de l'article cette information peut être saisissable ou non. Si elle n'est pas renseignée, un compteur est utilisé pour déterminer le Numéro.
- Sous-lot : si l'article est géré par lot et sous-lot, un sous-lot sera automatiquement proposé.
- N° de série : vous pouvez saisir le numéro de série de l'article, ou le premier des numéros de série si la quantité est différente de 1. Si vous ne saisissez pas le numéro de série, c'est un compteur qui est utilisé pour le déterminer.
- Date de péremption
Onglet Lignes réceptions
- Solde: ce champ est accessible si la ligne de réception est issue d'une commande et si la règle de gestion des reliquat l'autorise. Voir paramètre Achats POHCLE - Solde ligne commande(chapitre ACH, groupe REM).
- V/Majeure - V/Mineure: ces champs sont alimentés uniquement si les conditions suivantes sont remplies :
- Au niveau de la fiche Articles, la case Pré-chargement version(s)est activée.
- Au niveau de la transaction de saisie des Réceptions, le paramétrage doit être le suivant :
- Les champs Lot fournisseur et Lotdoivent être définis comme étant Saisis.
- Les champs Version majeure et Version mineuredoivent être définis comme étant Affichés.
- Aucune des cases contenues dans le bloc Lot(Péremption, Titre, Commentaires, etc.) ne doit être cochée.
Les règles d’alimentation de ces champs sont les suivantes :
- En cas de saisie d'un lot existant, les numéros de version héritent obligatoirement des numéros affectés au lot.
- En cas de saisie d'un nouveau lot, les numéros de version sont alimentés avec les numéros d'indice en cours.
- Si vous souhaitez modifier la valeur de ces champs, vous devez utiliser la fonction Réceptions dans l'application Sage X3.
Actions spécifiques
Cliquez sur cette action pour :
|
Cliquez sur cette action pour abandonner la saisie en cours. |
Messages d'erreur
Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :
Problème emplacement
Ce message s'affiche en fin de saisie si l'emplacement n'est pas renseigné alors que l'article est géré par emplacement sur le site.
Problème Numéro de lot
Ce message s'affiche en fin de saisie si le lot n'a pas été renseigné et s'il n'existe aucun compteur de lot pour cet article.
Problème Numéro de série
Ce message s'affiche en fin de saisie si le numéro de série n'a pas été renseigné et s'il n'existe aucun compteur de série pour cet article.