Artikel - Verkauf

• Typ (Feld ITMTYP)

Ein verkaufter Artikel kann sein:

• ein normaler Artikel,
• ein Stücklistenerzeugnis: ein Stücklistenerzeugnis definiert eine Gruppe von normalerweise gemeinsam verkauften Artikeln. Falls erforderlich, können Sie bestimmte Artikel aus der Stückliste löschen.
• eine feste Stückliste: eine feste Stückliste definiert alle Artikel, die gemeinsam verkauft werden müssen. Sie können keine Artikel aus der Stückliste löschen.
  Ein Artikel der Kategorie Dienstleistung und Nicht lieferbar kann nicht als Feste Stückliste parametrisiert werden.

Stücklistenerzeugnisse oder feste Stücklisten ermöglichen die direkt Definition einer Vertriebsstückliste.
Bei der Erfassung eines Artikels diesen Typs auf einem Verkaufsdokument sucht das System die zugehörige Stückliste (mit gleichem Namen nach einer angegebenen Vertriebsalternative) und schreibt auf das Dokument das Erzeugnis und alle Komponenten zusammen, die Optionen oder Varianten dieser Vertriebsstückliste.

• Verkaufseinheit (Feld ITSSAU)

Die für diesen Artikel definierte Verkaufseinheit (im Bereich Maßeinheiten).

• Ersatzartikel (Feld SBSITM)

Diese Informationen ermöglichen den Austausch eines Artikels ab einem bestimmten Datum.

Bei der Erfassung eines zu ersetzenden Artikels wird der erfasste Artikelcode automatisch durch den in diesem Feld angegebenen Ersatzartikel ersetzt.

Wenn Sie einen Ersatzartikel angeben, werden die Versionsnummern bezüglich dieses neuen Artikels bestimmt.

• Feld SBSITMDES

Dieses Feld bezeichnet den Ersatzartikel.

• Ersatzdatum (Feld SBSDAT)

Das Datum, ab dem der Ersatzartikel den aktuellen Artikel in einem Verkaufsdokument ersetzt.

• Auslieferungstoleranz % (Feld MINRMNPRC)

Prozentsatz des Toleranzbereichs, unter dem die Auftragszeile im Fall einer Teillieferung abgeschlossen werden kann.

• Mindestmenge (Feld MINQTY)

Mindestmenge in Verkaufseinheit, die in einem Verkaufsdokument erfasst werden kann.

Diese Prüfung kann durch den Benutzerparameter SDACLOK - Prüfung nicht sperrend (Preis, Marge, Menge) (Kapitel VEN, Gruppe AUZ) gesperrt werden.

• Höchstmenge (Feld MAXQTY)

Maximale Auftragsmenge in Verkaufseinheit.

• Rechnungskonditionen (Feld INVCND)

Dieses Feld ist nur zugänglich, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

• die Kategorie ist vom Typ Dienstleistung oder Generisch,
• der Fluss ist vom Typ Verkauft und ist nicht Lieferbar.

Es ermöglicht Ihnen die Angabe von Rechnungsbedingungen. Diese Information ist optional. Sie wird als Standardrechnungsbedingung auf Ebene der Verkaufsauftragszeilen verwendet, wenn die Rechnungsbedingung der Kopfzeile nicht angegeben ist und nicht die Bedingung der Auftragszeilen initialisieren kann.

• Ursprung Preis (Feld BASPRIORI)

Dieses Feld wird während der Erfassung einer Verkaufstransaktion verwendet, wenn keine Preisliste definiert ist oder wenn die Preislistensuche nicht erfolgreich war.
Es ermöglicht die Angabe, wie der Standardgrundverkaufspreis ermittelt wird:

• Erfasst. Der Verkaufsgrundpreis wird direkt im entsprechenden Feld angegeben.
• % Einkaufspreis. Der Standardgrundverkaufspreis wird in Abhängigkeit des Grundeinkaufspreises (Bereich Einkauf) und des im Feld % angewendet (PURPRIPRC)) erfassten Prozentsatzes folgendermaßen festgelegt: Grundeinkaufspreis + (Grundeinkaufspreis * % angewendet).
  

• % angewendet (Feld PURPRIPRC)

Dieses Feld ist nur zugänglich, wenn das Feld Ursprung Preis (BASPRIORI) den Wert % Einkaufspreis hat. Es ermöglicht die Angabe, welcher Prozentsatz auf den im Bereich Einkauf angegebenen Einkaufsgrundpreis anzuwenden ist, um den Verkaufsgrundpreis zu erhalten.

• Grundpreis (Feld BASPRI)

Dieses Feld ist nur zugänglich, wenn das Feld Ursprung Preis (BASPRIORI) den Wert Erfasst hat.

Es gibt den Nettogrundpreis des Artikels an. Dieser Preis wird als Verkaufspreis verwendet, wenn keine Preisliste den Bruttopreis in einem Verkaufsdokument bestimmen konnte.

Dieser Betrag wird in der Verwaltungswährung des Unternehmens ausgedrückt, dem der Standort zugewiesen ist, der standardmäßig für die Datenverwaltung des Kundenstandorts angegeben ist. Diese Parameterisierung erfolgt auf Ebene des Funktionsprofils, das dem Benutzer zugewiesen ist.

 Es handelt sich um die Anzeigewährung. Der Betrag wird immer in der Ordnerwährung gespeichert (die Umrechnung erfolgt gegebenenfalls mit dem Durchschnittskurs des Monats).

Ist auf Ebene des Funktionsprofils kein Standort angegeben, wird der Betrag in der Ordnerwährung ausgedrückt.

• Feld CUR

Dieser Betrag wird in der Verwaltungswährung des Unternehmens ausgedrückt, dem der Standort zugewiesen ist, der standardmäßig für die Datenverwaltung des Kundenstandorts angegeben ist. Diese Parameterisierung erfolgt auf Ebene des Funktionsprofils, das dem Benutzer zugewiesen ist.

 Es handelt sich um die Anzeigewährung. Der Betrag wird immer in der Ordnerwährung gespeichert (die Umrechnung erfolgt gegebenenfalls mit dem Durchschnittskurs des Monats).

Ist auf Ebene des Funktionsprofils kein Standort angegeben, wird der Betrag in der Ordnerwährung ausgedrückt.

• Minmarge (Feld MINPFM)

Prozentsatz der Marge, unter den man bei der Erfassung des Verkaufsdokuments nicht fallen kann.
 Diese Prüfung kann in Abhängigkeit des BenutzerparametersSDACLOK - Prüfung nicht sperrend (Preis, Marge, Menge) (Kapitel VEN, Gruppe AUZ) sperrend sein.

• Theoretischer Preis (Feld THEPRI)

Dieser theoretische Preis ist indikativ.

Dieser Betrag wird in der Verwaltungswährung des Unternehmens ausgedrückt, dem der Standort zugewiesen ist, der standardmäßig für die Datenverwaltung des Kundenstandorts angegeben ist. Diese Parameterisierung erfolgt auf Ebene des Funktionsprofils, das dem Benutzer zugewiesen ist.

 Es handelt sich um die Anzeigewährung. Der Betrag wird immer in der Ordnerwährung gespeichert (die Umrechnung erfolgt gegebenenfalls mit dem Durchschnittskurs des Monats).

Ist auf Ebene des Funktionsprofils kein Standort angegeben, wird der Betrag in der Ordnerwährung ausgedrückt.

• Mindestpreis (Feld MINPRI)

Mindestverkaufspreis, der für diesen Artikel in einem Verkaufsdokument erfasst werden kann.
 Diese Prüfung kann in Abhängigkeit des BenutzerparametersSDACLOK - Prüfung nicht sperrend (Preis, Marge, Menge) (Kapitel VEN, Gruppe AUZ) sperrend sein.

Dieser Betrag wird in der Verwaltungswährung des Unternehmens ausgedrückt, dem der Standort zugewiesen ist, der standardmäßig für die Datenverwaltung des Kundenstandorts angegeben ist. Diese Parameterisierung erfolgt auf Ebene des Funktionsprofils, das dem Benutzer zugewiesen ist.

 Es handelt sich um die Anzeigewährung. Der Betrag wird immer in der Ordnerwährung gespeichert (die Umrechnung erfolgt gegebenenfalls mit dem Durchschnittskurs des Monats).

Ist auf Ebene des Funktionsprofils kein Standort angegeben, wird der Betrag in der Ordnerwährung ausgedrückt.

• Garantie (Monate) (Feld GUAMON)

Anzahl der Monate, für die der Artikel nach der Lieferung garantiert ist.
Diese Information wird nicht im Modul Kundendienst verwendet. Sie dient nur informativen Zwecken.

• Muster erlaubt (Feld LNDFLG)

Diese Information ermöglicht die Zulassung von Vermietungen für einen Kunden für einen Artikel.

• Sonderbeschaffung (Feld CTMFLG)

Wird ein Artikel als vom Direktauftrag verwaltbar definiert, schlägt das System automatisch vor, eine Sonderbeschaffung bei der Erstellung einer Auftragszeile zu erzeugen.
Es gibt drei Arten von Sonderbeschaffungen:

• die Sonderbeschaffung Einkauf mit Wareneingang,
• die direkte Sonderbeschaffung Einkauf (der Lieferant liefert die Ware an den Kunden),
  Dieser Sonderbeschaffungstyp kann nicht in einem Intercompany-Kontext verwendet werden.
• die Sonderbeschaffung Fertigung.

Der standardmäßig vorgeschlagene Sonderbeschaffungstyp ist abhängig von:

• der Artikelkategorie,
• dem Wiederbeschaffungvorschlagstyp, der im Datensatz Artikel/Standort definiert ist,
• der direkten Menge, die im Register Verkauf des Artikeldatensatzes definiert ist.

Handelt es sich um eine Einkaufssonderbeschaffung, wird vom System festgelegt, dass die Sonderbeschaffung direkt ist (Lieferung beim Kunden durch den Lieferanten), wenn die bestellte Menge über der direkten Menge (in Verkaufseinheit des Artikels) liegt.
Auf Ebene des Datensatzes Artikel / Standort und für jeden Standort, an dem die Sonderbeschaffung zu diesem Artikel verwaltet wird, muss eine Zuweisungsregel vom Typ Sonderbeschaffung, Kontrollkästchen Modus Sonderbeschaffung (1 bis 1) aktiv, im Register Planung zugewiesen sein.

• Version vorladen (Feld LOAECCFLG)

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um anzugeben, dass die letzte aktive Version des Artikels standardmäßig in den Transaktionen vorgeladen werden muss, die eine Hauptversion und Nebenversion verwenden. Diese Einstellung kann vom Kunden genauer angegeben werden.

• Direktmenge (Feld CTMQTY)

Dieses Feld gibt die (in Verkaufseinheit ausgedrückte) Menge an, ab der eine Sonderbeschaffung aufgegeben wird.

• Verkaufstext (Feld WITSTEX)

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um anzugeben, dass ein Verkaufstext für den Artikel vorhanden ist (Aktion TextVerkauf). Dieser Text wird dann in den Zeilen der Verkaufstransaktionen angezeigt.