Vendite > Consultazioni > Ordini > Ordini per periodo 

Questa funzione consente di accedere a due consultazioni grafiche, dopo aver scelto gli ordini da selezionare e il tipo di frequenza da considerare:

  • Imponibile/Categoria: Questa scelta permette di consultare, nel formato di istogramma, l'imponibile ordinato per periodo e per categoria di ordine (Normale, Prestito, Fatturazione diretta).
  • Imponibile/Stato: Questa scelta permette di consultare, sotto forma di istogramma, l'imponibile ordinato per periodo scomposto in funzione della situazione degli ordini (In ordine, In fase di consegna, Consegnato non fatturato, Fatturato, Saldato).
  • Prerequisiti

    SEEREFERTTO Riferirsi alla documentazione di Implementazione

    Gestione videata

    Questa videata permette di selezionare gli ordini in funzione di molteplici criteri, ma anche di scegliere i criteri temporali e la frequenza di visualizzazione.

  • Società: La società è automaticamente alimentata dalla società del sito di vendita di default dell'utente. Rimane modificabile e può essere forzata a blank per consultare gli ordini di tutte le società. In questo caso, il sito è forzato automaticamente a blank.
  • Sito: Si tratta del sito di vendita. Questo sito è alimentato automaticamente dal sito di vendita di default dell'utente. Può essere forzato a blank. In questo caso la consultazione verterà sull'insieme degli ordini della società.
  • Cliente: Il codice cliente non è indicato di default. Se non si precisa alcun cliente, la consultazione verterà su tutti i clienti del dossier.
  • N° Ordine: Questo criterio permette di fornire degli intervalli di ordini da visualizzare
      • Normale: Questo check-box permette di selezionare gli ordini normali (il cui ciclo classico è consegna seguita da fatturazione)
      • Prestito: Questo check-box permette di selezionare gli ordini di tipo prestito. Questi ordini sono destinati ad essere consegnati e poi resi. In alcuni casi possono essere fatturati quando la data reso prevista è superata
      • Fatturazione diretta: Questo check-box permette di selezionare gli ordini a fatturazione diretta. Questi ordini si caratterizzano dal fatto che non esiste fase di consegna.
      • Saldato: Questo check box permette di selezionare gli ordini saldati totalmente
      • Non saldato: Questo check box permette di selezionare gli ordini non saldati e saldati parzialmente

    Criteri temporali:

      • Periodicità: Si può scegliere la frequenza di visualizzazione delle informazioni grafiche. Il mese viene proposto di default. Si può anche scegliere la frequenza giornaliera, settimanale, trimestrale, semestrale o annuale.
      • Data inizio: La data inizio è inizializzata dal primo giorno del mese dei due mesi precedenti la data di riferimento.
      • Numero periodi: Si può scegliere il numero di periodi da visualizzare. Se si modifica questa informazione, la data fine verrà cambiata automaticamente in funzione del numero dei periodi e della frequenza scelta.
      • Data fine: La data fine è inizializzata non dalla data del giorno dell'operazione bensì dall'ultimo giorno del mese.

    Videata di inserimento

    Campi

    I seguenti campi sono presenti in questo folder :

    [Sélection]

    • Memo attivo (campo MEMO)

     

    Questa videata definisce i criteri di selezione e di visualizzazione degli ordini da visualizzare.

    Criteri di selezione:

    - Società / sito: Bisogna indicare l'uno o l'altro. Se si indica la società, devono essere autorizzati tutti i siti di questa società. Se si indica il sito, questo deve essere autorizzato.

    - Cliente: La consultazione può riguardare tutti i clienti o un cliente in particolare.

    - Intervallo n° di ordine.

    - Intervallo di date.

    - Tipo di ordine diretto (Ordine di produzione o Ordine di acquisto) seguito dall'intervallo n° di ordine diretto: Permette di filtrare

    le righe di ordini gestiti in ordine diretto (Metodo per consegnare = Ordine diretto, ricevimento o Ordine di produzione).

    - Categoria dell'ordine da consultare: Ordine normale, Ordine di prestito, Ordine a fatturazione diretta.

    - Stato degli ordini da consultare: Ordine Saldato, Ordine non saldato.

    - Stato di firma degli ordini da consultare: Ordine Firmato, Ordine non firmato.

    Criteri di visualizzazione:

    - Ordine di visualizzazione degli ordini nel riquadro per numero o per data.

    - Un codice videata (facoltativo) che fa riferimento alle videate di consultazione parametrizzate. Queste videate definiscono in generale le colonne da visualizzare nel riquadro di consultazione.

    Tutti questi criteri possono essere memorizzati per utente sotto un codice XXX cliccando sul bottone "Memo". Per rivisualizzare i criteri memorizzati sotto il codice memo YYY, cliccare sul bottone "Richiamo" ed inserire YYY. I criteri memorizzati e autorizzati

    sotto l'eventuale codice memo STD saranno precaricati all'entrata dell'utente nella funzione.

    Questa videata definisce i criteri di selezione e di visualizzazione degli ordini da visualizzare.

    Criteri di selezione:

    - Società / sito: Bisogna indicare l'uno o l'altro. Se si indica la società, devono essere autorizzati tutti i siti di questa società. Se si indica il sito, questo deve essere autorizzato.

    - Cliente: La consultazione può riguardare tutti i clienti o un cliente in particolare.

    - Intervallo n° di ordine.

    - Intervallo di date.

    - Tipo di ordine diretto (Ordine di produzione o Ordine di acquisto) seguito dall'intervallo n° di ordine diretto: Permette di filtrare

    le righe di ordini gestiti in ordine diretto (Metodo per consegnare = Ordine diretto, ricevimento o Ordine di produzione).

    - Categoria dell'ordine da consultare: Ordine normale, Ordine di prestito, Ordine a fatturazione diretta.

    - Stato degli ordini da consultare: Ordine Saldato, Ordine non saldato.

    - Stato di firma degli ordini da consultare: Ordine Firmato, Ordine non firmato.

    Criteri di visualizzazione:

    - Ordine di visualizzazione degli ordini nel riquadro per numero o per data.

    - Un codice videata (facoltativo) che fa riferimento alle videate di consultazione parametrizzate. Queste videate definiscono in generale le colonne da visualizzare nel riquadro di consultazione.

    Tutti questi criteri possono essere memorizzati per utente sotto un codice XXX cliccando sul bottone "Memo". Per rivisualizzare i criteri memorizzati sotto il codice memo YYY, cliccare sul bottone "Richiamo" ed inserire YYY. I criteri memorizzati e autorizzati

    sotto l'eventuale codice memo STD saranno precaricati all'entrata dell'utente nella funzione.

     

    • N° ordine inizio (campo SOHNUMDEB)

     

    • N° ordine fine (campo SOHNUMFIN)

     

    Ordini da elaborare

    • Normale (campo SOHCATNOR)

     

    • Prestito (campo SOHCATLND)

     

    • Fatturazione diretta (campo SOHCATFAC)

     

    • Saldato (campo ORDSTAO)

     

    • Non saldato (campo ORDSTAN)

     

    • Approvato (campo APPFLGO)

     

    • Non firmato (campo APPFLGN)

     

    Periodicità

    • Periodo (campo PERCOD)

     

    • Data inizio (campo ORDDATDEB)

     

    • Numero di periodi (campo PERNBR)

     

    • Data fine (campo ORDDATFIN)

     

    Chiudi

     

    Bottoni specifici

    Questo bottone permette di registrare i criteri scelti sotto un codice memo speciale. Il codice memo STD viene proposto sistematicamente quando si accede alla funzione.

    Questo bottone permette di richiamare un memo già registrato.

    Questo bottone permette di cancellare un memo registrato.

    Questo bottone permette di accedere alla consultazione grafica che permette di visualizzare per periodo l'imponibile ordinato per categoria di ordini.

    Questo bottone permette di accedere alla consultazione grafica che permette di visualizzare per periodo l'imponibile ordinato in funzione dello stato degli ordini.

    Messaggi di errore

    Non esistono messaggi di errore ad eccezione di quelli generici.

    Tabelle utilizzate

    SEEREFERTTO Riferirsi alla documentazione di Implementazione