Parametrizzazione messaggi

• Messaggio (campo MES)

Codice del messaggio EDI.

• Descrizione (campo DES)

Nessun help collegato a questo campo.

• Banca (campo BAN)

Codice banca sulla quale è definita la parametrizzazione.

La parametrizzazione consegnata con la banca vuota non è eliminabile. Il bottone Duplicazione permette di riportare tutta o parte della parametrizzazione su un'altra banca.

• Gruppo (campo GRP)

Numero del gruppo.

• Stato (campo GRPSTA)

• Occorrenze (campo OCC)

Numero di ripetizioni massime di questo gruppo.

• Famiglia archivi bancari (campo NATPAY)

La natura del pagamento permette di associare ad una transazione di pagamento un formato di file EDI possibile. La natura del pagamento identifica i formati dei file EDI che possono essere generati dalla transazione di pagamento.

• Prefisso file (campo FILREF)

Codice di 2 caratteri che prefissa il nome del file da generare.

• Ordine (campo ORDNUM)

• Segmento (campo SEG)

Codice segmento utilizzato nel gruppo.

• Stato (campo SEGSTA)

• Occorrenze (campo SEGOCC)

Numero di ripetizioni massime del segmento in questo gruppo.