Validazione fornitore - Implementazione

Prerequisiti

Prima è necessario aver inserito delle fatture ed avere eventualmente annotato i loro numeri. Inoltre queste fatture potranno essere validate solo se sono in stato Da validare. Se sono in stato In attesa, non sarano elaborate dal programma di validazione. Occorre osservare che il passaggio dallo stato In attesa allo stato Da validare può essere effettuato manualmente, tramite modifica di ogni fattura o in modo completo grazie alla funzione corrispondente.

Codici attività

I seguenti codici attività (ordinati per tipo) possono avere un'influenza sul comportamento della funzione :

 LEG : Gestione multi-legislazioni

Parametri generali

I parametri generali seguenti hanno un'influenza sul comportamento della funzione :

Cespite

 VATAUTVAL (definito a livello Società) : Validazione automatica IVA

Contabilità

 ACESIMTRC (definito a livello Utente) : Simulazione generazione scritture

Abilitazioni

Una abilitazione può essere realizzata su questa funzione per limitare le elaborazioni ad una società o ad un sito.

Le seguenti opzioni possono essere attivate o disattivate per ogni utente :

 Accesso per utente

Tabelle utilizzate

Le seguenti tabelle sono utilizzate dalla funzione :