Deklaracje > Zarządzanie podatkami > Inne > Procesy > Europejska deklaracja usług
Europejska deklaracja usług
Począwszy od 1 stycznia 2010, firmy świadczące usługi wobec firm z Unii Europejskiej, zlokalizowane w innym kraju niż firma deklarująca i podlegająca VAT, muszą deklarować co miesiąc i dla każdej firmy (zidentyfikowanej za pomocą jej numeru VAT) kwotę danego świadczenia.
Warunek
Odniesienie do dokumentacji Implementacja
Zarządzanie ekranem
Funkcja ta pozwala na wyodrębnienie pozycji świadczeń usług, które należy zadeklarować na podstawie pozycji dowodów księgowych.
Dowody uwzględnione przez przetwarzanie
Wyodrębnianie uwzględnia wyłącznie rzeczywiste dowody księgowe, niezależnie od tego, czy są one tymczasowe czy ostateczne.
Dowody księgowe powiązane ze świadczeniem usług muszą używać rodzaju dokumentu oznaczonego jako „świadczenie usług”, jak również konto musi podlegać zsumowanemu VAT-owi i posiadać kod podatku powiązany z systemem WE.
Uwzględniane są różne elementy w zależności od ich daty księgowania.
Kwoty wyodrębniane są w walucie firmy, niezależnie od pochodzenia modułu.
Optymalne wykorzystanie funkcji
Wyodrębnienie może zostać rozpoczęte dla jednego lub więcej okresów księgowania.
Po zakończeniu wyodrębniania, aplikacja proponuje rozpoczęcie wydruku wstępnego raportu do celów Europejskiej deklaracji usług.
To samo wyodrębnienie może zostać wykonane wielokrotnie w przypadku modyfikacji lub uzupełnienia danych do deklaracji (np. numer VAT UE, jeśli nie został on podany przed dokonaniem eksportu).
Odradza się ponowne uruchomienia wyodrębniania dla okresów już przetworzonych z częstotliwością różniącą się od częstotliwości źródłowej. Dla częstotliwości miesięcznej wyodrębnianie dokonywane jest na początku każdego miesiąca dla miesiąca poprzedniego. Nowe wyodrębnienie musi zostać rozpoczęte z taką samą częstotliwością, tzn. miesięcznie.
Karta Ekran wpisów
Pola
Na tej karcie występują następujące pola :
| Należy wprowadzić kod firmy lub użyć narzędzia Wyszukaj w celu wyszukania i wybrania kodu. |
|
|
| To pole wyboru należy zaznaczyć, aby wygenerować log po wykonaniu procesu. |
Zamknij
Powiązane raporty
- Raport Euro. deklaracja usług używany jest w celu rozpoczęcia bezpośredniego wydruku w następstwie wyodrębnienia.
- Raport Ponowny wydruk Euro. deklaracji usług używany jest w celu ponownego wydruku raportów za pomocą funkcji Drukuj i pozwala na wydruk okresów, które został wyodrębnione uprzednio, a ich częstotliwość może być dowolnie wybierana.
Wydruk generuje tyle raportów deklaracji, ile okresów wyodrębniania zawiera się we wskazanym przedziale czasu.
Ograniczenia funkcji
Następujące dowody księgowe nie są wyodrębniane:
- dowody księgowe dla wielu kontrahentów, lecz jednego konta rozrachunkowego,
- dowody księgowe dla wielu kontrahentów i wielu kont rozrachunkowych,
- dowody księgowe zawierające konto rozrachunkowe bez aktualizacji salda klienta.
Log wskazuje numery dokumentów, które nie zostały wyodrębnione, jak również powód odmowy.
Przyciski określone
Tę operację należy kliknąć, aby zapisać bieżące ustawienia w kodzie Zapamiętaj i skorzystać z nich później. Zapis jest powiązany z profilem użytkownika, a nie z funkcją czy ekranem.
|
Tę opcję należy kliknąć, aby uzupełnić kod Zapamiętaj w celu załadowania ustawień powiązanych z kodem. |
Tę operację należy kliknąć, aby usunąć kod Zapamiętaj. |
Komunikaty o błędzie
Podczas wprowadzania mogą wyświetlić się następujące komunikaty ogólne oraz o błędach :
kom(00208,00107,1)
Wyodrębnienie zostało już rozpoczęte dla wnioskowanego okresu, ale z inną częstotliwością. Należy zmodyfikować daty wyodrębniania w taki sposób, aby odpowiadały one częstotliwości źródłowej.