Plan przypisywania

• Wczytaj (pole MEMO)

Kod zapisu pozwalający na zapis kryteriów na ekranie wprowadzania. Z pola tego należy skorzystać w celu sprawdzenia, czy istnieje zarejestrowany kod zapisu, aby przechować bieżące wartości ekranu.

Następujące przyciski umożliwiają zarządzanie zapisami:

Przywołaj: Należy skorzystać z tego przycisku, aby przywołać poprzedni, zdefiniowany i zarejestrowany zapis.

Zapisz: Należy skorzystać z tego przycisku w celu zapisania bieżących wartości ekranu w pliku zapisu z kodem do wprowadzenia.

Usuń Zapisz: Należy skorzystać z tego przycisku, w celu usunięcia poprzedniego, zarejestrowanego zapisu.

Jeśli z ekranem powiązany jest zapis o nazwie STD, zostanie on pobrany podczas otwierania odpowiedniej funkcji.

• Formuła wyboru (pole FORMULE)

Należy wprowadzić, wybrać lub utworzyć wyrażenie obliczeniowe formatu za pomocą edytora formuły.
Formuła ta utworzona na podstawie nagłówków bieżących tabel, artykułu i artykułu-lokalizacji ma zastosowanie do wyszukiwania elementów dodatkowych wyboru.

Komunikat ostrzegający wyświetla się, jeśli występuje odniesienie do tabel nieużywanych w danym kontekście bądź nieznanych zmiennych.

• Ignoruj problemy oczekujące (pole WAICOD)

• Uwzględnij zapas w trakcie KJ (pole CTLCOD)

• Ignoruj poprzednią utraconą sprzedaż (pole SOSCOD)

• Zastosuj % straty (pole SHRFLG)

To pole należy zaznaczyć, jeśli sugestie produkcji muszą być powiększane o procent straty dla artykułu-lokalizacji i jeśli ilość pozostająca po zleceniu produkcyjnym w toku musi być pomniejszana o ten sam procent.

Procent brakowania odpowiada stracie produkcyjnej lub magazynowania.

Strata produkcyjna odpowiada sumie strat wygenerowanych dla każdej operacji marszruty.

• Filtr propozycji (pole MRPFLG)

Ta flaga umożliwia odfiltrowanie sugestii na podstawie ich pochodzenia.

• Kolejność sortowania (pole SRTCOD)

Należy wybrać kryteria sortowania, które mają zostać zastosowane.

• Lokalizacja zakupów (pole PSHFCY)

Kod lokalizacji będącej źródłem zlecenia (zapytania ofertowego, wniosku zakupowego, zamówienia, zlecenia kooperacji itp.)
To pole jest wymagane. Jest ono domyślnie inicjalizowane przez lokalizację zakupu powiązaną z profilem funkcji użytkownika.
Ten kod można zmienić wybierając inny kod z listy dozwolonych lokalizacji.

• Lok. odbioru (pole STOFCY)

To pole wyświetla lokalizację, gdzie towar ma zostać dostarczony przez dostawcę. Jest ono inicjalizowane przez lokalizację zamówienia w przypadku, gdy równa się ona lokalizacji magazynowania.
W przypadku wniosku zakupowego, lokalizacja przyjęcia musi przynależeć do tej samej firmy prawnej, co lokalizacja wnioskująca. W przypadku zamówienia, musi ona przynależeń do tej samej firmy prawnej, co lokalizacja zamówienia.
W przypadku wniosku zakupowego lub zamówienia dla artykułu zarządzanego w zapasach:

• lokalizacja przyjęcia musi być magazynem,
• nr referencyjny artykułu musi być zdefiniowany dla tej lokalizacji przyjęcia.

• Artykuł (pole ITMREF)

Numer referencyjny artykułu, dla którego transakcja ma zostać wykonana. Musi być on zdefiniowany dla wybranej lokalizacji.

• Wersja główna (pole ECCVALMAJ)

To pole wskazuje, która wersja artykułu ma zastosowanie. Wersje główne mogą być używane w przypadku naniesienia lub podtrzymania znaczących zmian wersji oryginalnej lub poprzedniej wersji (tzn. zmiana w kwestii formy, adekwatności lub funkcji).

To pole nie jest uzupełniane, jeśli kod artykułu zdefiniowany w polu Artykuł nie jest zarządzany wersją.

• Podwersja (pole ECCVALMIN)

To pole wskazuje, która podwersja produktu ma zastosowanie. Podwersje mogą być używane dla funkcjonalności i mniejszych zmian funkcjonalnych, bądź też do ważnych zmian dotyczących konkretnej wersji głównej.

To pole nie jest uzupełniane, jeśli kod artykułu zdefiniowany w polu Artykuł nie jest zarządzany wersją.

• Dostawca (pole BPSNUM)

Aby uzupełnić dostawcę należy wprowadzić bezpośrednio kod dostawcy lub kliknąć na ikonę operacji, aby:

• Wybrać dostawcę w rekordzie.
• Wybrać dostawcę z listy dostawców dla artykułu-lokalizacji.
• Wybrać dostawcę zamówienia bezpośredniego z listy dostawców zamówienia bezpośredniego dostępnych dla artykułu-lokalizacji, jeśli artykuł jest artykułem zamówienia bezpośredniego.
• Utworzyć, zgodnie z uprawnieniami, dostawcę w rekordzie.
• Wyświetlić notatki o dostawcy.
• Wyświetlić listę ostatnich cen zamówień.

Ten dostawca nie może być typu „potencjalny dostawca” i musi być „aktywny”.

Jeśli typ wprowadzonego dostawcy to inny, automatycznie otwiera się okno w celu wprowadzenia jego adresu. Jeśli typ wprowadzonego dostawcy to standardowy, można wyświetlić i ewentualnie zmodyfikować adres przy użyciu ikony operacji od momentu uzupełnienia kodu dostawcy.

Po wprowadzeniu lub modyfikacji dostawcy mogą wyświetlić się różne komunikaty:

• Jeśli dostawca jest w stanie sporu. Ten komunikat może być blokujący, albo też być tylko ostrzeżeniem w zależności od wartości podanej w kodzie blokowania w rekordzie dostawcy.
• 
  
• Jeśli zamówienie artykułu jest zablokowane dla tego dostawcy lub dla danego dostawcy w danej lokalizacji przyjęcia. Ten komunikat może być blokujący, albo też być tylko ostrzeżeniem w zależności od wartości podanej w kodzie blokowania w rekordzie artykułu-dostawcy lub w rekordzie artykułu-lokalizacji.
• Jeśli artykuł nie jest indeksowany u tego dostawcy. Ten komunikat może być blokujący, albo też być tylko ostrzeżeniem w zależności od wyboru dokonanego na poziomie parametru ogólnego ITMBPS – Nr ref. dostawcy (rozdział ACH, grupa REF).
• Jeśli artykuł-lokalizacja (przyjęcia) nie jest indeksowany u tego dostawcy. Ten komunikat może być blokujący, albo też być tylko ostrzeżeniem w zależności od wyboru dokonanego na poziomie parametru ITMBPSFCY – Nr ref. artykułu-lokalizacji. Jeśli ten komunikat jest blokujący można mimo wszystko kontynuować wprowadzanie, jednak tylko, jeśli pole Lokalizacja przyjęcia zostało zdefiniowane jako możliwe do wprowadzenia na poziomie transakcji wprowadzania. W takim przypadku pole zawierające lokalizację przyjęcia jest czyszczone. Należy wtedy uzupełnić lokalizację, w której artykuł-dostawca jest indeksowany lub, w której parametr ITMBPSFCY – Nr ref. dostawcy-lokalizacji nie jest blokujący.
  Ta kontrola nie ma zastosowania do zamówień między lokalizacjami.
• Jeśli dostawca ma jednostkę zakupu inną niż jednostka wprowadzania, wyświetla się komunikat i należy podjąć decyzję, czy ma dojść do przeliczenia czy nie.

Jeśli zmodyfikowano dostawcę i jednostki nowego dostawcy różnią się od jednostek poprzedniego, wyświetla się komunikat „Chcesz zamówić w JM MAG?”. Umożliwia to uniknięcie wszelkich niespójności cennika oraz zachowanie jednostki zamówienia będącej spójnej z dostawcą.

• Jeśli odpowiedź to „Tak”, jednostka zamówienia jest korygowana w jednostce magazynowania.
• Jeśli odpowiedź to „Nie”, ilości są korygowane poprzez zachowanie jednostek dostawcy.

Podczas duplikowania zamówienia zmiana dostawcy nie jest dozwolona.

Cechy dotyczące przesunięć między firmami: W ramach zamówienia między lokalizacjami lub między firmami, dostawca musi być zadeklarowany jako typu między lokalizacjami, a lokalizacja powiązana z tym dostawcą musi być lokalizacją sprzedaży (definiuje ona lokalizację sprzedaży na lustrzanym zamówieniu sprzedaży). Lokalizacja zakupu będąca źródłem zamówienia musi identyfikować klienta między lokalizacjami, który służy do zdefiniowania klienta zamówienia na lustrzanym zamówieniu sprzedaży.

Jeśli dostawca został zidentyfikowany jako dostawca między lokalizacjami, flaga między lokalizacjami zamówienia jest zaznaczana automatycznie. Jeśli lokalizacja powiązana z dostawcą przynależy do innej firmy niż lokalizacja zakupu zamówienia, flaga między firmami jest również zaznaczana.

Komunikat ostrzegający może wyświetlić się w przypadku, gdy klient powiązany z lokalizacją zakupów jest zablokowany. Wygenerowane zamówienie sprzedaży także ma status zablokowane. Ta funkcjonalność nie ma wpływu na zamówienia między lokalizacjami. Dla przepływów wewnętrznych nie zarządzane jest żadne zlecenie w toku.

• Projekt (pole PJT)

Z tego pola należy skorzystać, aby powiązać zakup tego artykułu z konkretnym projektem.

Należy wprowadzić lub wybrać jeden z następujących elementów w tabeli Projekty:

• Kod projektu;
• Kod projektu i kod budżetu projektu;
• Kod projektu i kod zadania projektu lub kod zadania materiałowego lub zadania robocizny (wyłącznie sprzedaż), bądź kombinację kodu zadania robocizny i materiału.

Jeśli wartość w tym polu zawiera znak specjalny, np. wykrzyknik (!) oznacza to, że jest ono powiązane ze strukturą projektu. Wykrzykniki służą za separatory między kodem projektu a strukturą, albo strukturą budżetu projektu, albo strukturą operacyjną projektu (dotycząca zadania). Na przykład, jeśli kod zadania materiałowego to „USA-P3”, a kod projektu to „USA12345678”, pole to wyświetla połączenie ze strukturą operacyjną projektu, czyli „USA12345678!USA-P3”.

Liczba użytych separatorów umożliwia w ten sposób zidentyfikowanie w łatwy i szybki sposób połączenia z projektem lub strukturą projektu. Jeśli nie ma żadnego separatora, dokonywane jest połączenie z projektem. Jeden separator, np. wykrzyknik, umieszczony po kodzie projektu (pierwszym kodzie) oznacza, że połączenie odpowiada zadaniu (połączenie ze strukturą operacyjną zadania). Dwa separatory po kodzie projektu oznaczają, że połączenie odpowiada kodowi budżetu (połączenie ze strukturą budżetu projektu).

• Referencja (pole USEPLC)

Z tego pola należy skorzystać do wskazania miejsca zużycia powiązanego z przewoźnikiem lub zdefiniowania informacji dodatkowych na temat adresu.

Przykłady: Rampa xx lub Hol yy.

Miejsce zużycia jest zapisane na dokumencie zamówienia.

Cechy dotyczące przesunięć między firmami: w ramach zamówienia między firmami lub między lokalizacjami, miejsce zużycia jest przekazywane w pozycji wygenerowanego zamówienia sprzedaży.

• Data dostawy (pole EXTRCPDAT)

Żądana data przyjęcia.
Kontrola tej daty dokonywana jest w zależności od okresów niedostępności lokalizacji przyjęcia. W przypadku niedostępności lokalizacji dla tej daty, wyświetla się komunikat i należy wprowadzić inną datę.

Ta data umożliwia inicjalizację teoretycznej daty zamówienia.

• Ilość ZAK (pole QTYPUU)

Należy wskazać ilość artykułu do zamówienia w jednostce zakupu.

• pole PUU

Jest to jednostka zakupu zdefiniowana dla pary artykuł-dostawca lub dla artykułu, jeśli rekord artykuł-dostawca nie istnieje.
Artykuł posiada dwie jednostki zakupu:

• jednostkę zakupu zdefiniowaną na poziomie rekordu artykułu,
• jednostkę zakupu powiązaną z dostawcą.

Tej jednostki zakupu nie można zmienić. Jest ona domyślnie używana podczas wprowadzania zamówienia, zlecenia kooperacji lub przyjęcia. Jednostka zakupu dostawcy jest proponowana domyślnie, jeśli istnieje rekord artykułu-dostawcy.

Dostępne jednostki zakupu zależą od wskazanego typu kategorii.

Podczas fakturowania artykułu używana jest jednostka zakupu artykułu.

• Ilość MAG (pole QTYSTU)

Należy wskazać ilość artykułu do zamówienia w jednostce magazynowania.

• pole STU

To pole wskazuje jednostkę, w jakiej jest przechowywany artykuł. Jest to kluczowy wskaźnik dla ceny, kosztu, objętości itp.

• pole SELIND

To pole należy zaznaczyć, aby wybrać tę pozycję.

• Kontrakt (pole POHNUM)

• Dostawca (pole BPSNUM2)

• Ważn. od (pole STRDAT)

To pole identyfikuje powiązaną datę zamówienia lub przewidywaną datę rozpoczęcia produkcji zamówienia.

• Ważn. do (pole ENDDAT)

Pole to określa datę zakończenia lub żądaną datę realizacji zlecenia. Jeśli dla zlecenia podano tylko jedną datę, data zakończenia lub realizacji odpowiada tej dacie.

• JM ZAK (pole PUU2)

Jest to jednostka zakupu zdefiniowana dla pary artykuł-dostawca lub dla artykułu, jeśli rekord artykuł-dostawca nie istnieje.
Artykuł posiada dwie jednostki zakupu:

• jednostkę zakupu zdefiniowaną na poziomie rekordu artykułu,
• jednostkę zakupu powiązaną z dostawcą.

Tej jednostki zakupu nie można zmienić. Jest ona domyślnie używana podczas wprowadzania zamówienia, zlecenia kooperacji lub przyjęcia. Jednostka zakupu dostawcy jest proponowana domyślnie, jeśli istnieje rekord artykułu-dostawcy.

Dostępne jednostki zakupu zależą od wskazanego typu kategorii.

Podczas fakturowania artykułu używana jest jednostka zakupu artykułu.

• Referencja (pole USEPLC2)

Z tego pola należy skorzystać do wskazania miejsca zużycia powiązanego z przewoźnikiem lub zdefiniowania informacji dodatkowych na temat adresu.

Przykłady: Rampa xx lub Hol yy.

Miejsce zużycia jest zapisane na dokumencie zamówienia.

Cechy dotyczące przesunięć między firmami: w ramach zamówienia między firmami lub między lokalizacjami, miejsce zużycia jest przekazywane w pozycji wygenerowanego zamówienia sprzedaży.

• Lokalizacja zakupów (pole PURFCY)

• Lokalizacja produkcji (pole STOFCY)

Lokalizacja produkcyjna zainicjalizowana domyślnie za pomocą zwyczajowej lokalizacji produkcyjnej użytkownika.

• Artykuł (pole ITMREF)

Numer referencyjny artykułu, dla którego transakcja ma zostać wykonana. Musi być on zdefiniowany dla wybranej lokalizacji.

• Wersja główna (pole ECCVALMAJ)

To pole wskazuje, która wersja artykułu ma zastosowanie. Wersje główne mogą być używane w przypadku naniesienia lub podtrzymania znaczących zmian wersji oryginalnej lub poprzedniej wersji (tzn. zmiana w kwestii formy, adekwatności lub funkcji).

To pole nie jest uzupełniane, jeśli kod artykułu zdefiniowany w polu Artykuł nie jest zarządzany wersją.

• Podwersja (pole ECCVALMIN)

To pole wskazuje, która podwersja produktu ma zastosowanie. Podwersje mogą być używane dla funkcjonalności i mniejszych zmian funkcjonalnych, bądź też do ważnych zmian dotyczących konkretnej wersji głównej.

To pole nie jest uzupełniane, jeśli kod artykułu zdefiniowany w polu Artykuł nie jest zarządzany wersją.

• Czas prod. (+KJ) (pole AVAOFS)

Odpowiadająca liczba dni:

• od momentu uzupełnienia zapasu dla zakupionego artykułu,
• od momentu wyprodukowania półproduktu lub produktu końcowego.

Jest ona ogólnie rzecz ujmując ustawiona dla rozmiaru danej partii i pozwala na obliczenie daty rozpoczęcia sugestii w planowaniu zasobów wytwórczych.

• Projekt (pole PJT)

Z tego pola należy skorzystać, aby powiązać produkcję tego artykułu z konkretnym projektem.

Należy wprowadzić lub wybrać jeden z następujących elementów w tabeli Projekty:

• Kod projektu;
• Kod projektu i kod budżetu projektu;
• Kod projektu i kod zadania projektu lub kod zadania materiałowego lub zadania robocizny (wyłącznie sprzedaż), bądź kombinację kodu zadania robocizny i materiału.

Jeśli pole to wyświetla znak specjalny, np. wykrzyknik (!) oznacza to, że jest ono powiązane ze strukturą projektu. Wykrzykniki służą za separatory między kodem projektu a strukturą, albo strukturą budżetu projektu, albo strukturą operacyjną projektu (dotycząca zadania). Na przykład, jeśli kod zadania materiałowego to „USA-P3”, a kod projektu to „USA12345678”, pole to wyświetla połączenie ze strukturą operacyjną projektu, czyli „USA12345678!USA-P3”.

Liczba użytych separatorów umożliwia w ten sposób zidentyfikowanie w łatwy i szybki sposób połączenia z projektem lub strukturą projektu. Jeśli nie ma żadnego separatora, dokonywane jest połączenie z projektem. Jeden separator, np. wykrzyknik, umieszczony po kodzie projektu (pierwszym kodzie) oznacza, że połączenie odpowiada zadaniu (połączenie ze strukturą operacyjną zadania). Dwa separatory po kodzie projektu oznaczają, że połączenie odpowiada kodowi budżetu (połączenie ze strukturą budżetu projektu).

• % straty (pole SHR)

Procent braku odpowiada stracie produkcyjnej lub magazynowej.

Strata produkcyjna odpowiada sumie strat wygenerowanych dla każdej operacji marszruty.

Ten procent jest uwzględniany w planowaniu wymagań materiałowych i w zarządzaniu zleceniami produkcyjnymi. Jest on używany do obliczenia ilości do ponownego zamówienia w celu otrzymania ilości do pokrycia zapotrzebowania.

• Ilość MAG (pole EXTQTY2)

To pole wyświetla przewidywaną ilość. Ilość wyrażona jest w jednostce magazynowania.

• pole STU2

To pole wskazuje jednostkę, w jakiej jest przechowywany artykuł. Jest to kluczowy wskaźnik dla ceny, kosztu, objętości itp.

• Data od (pole STRDAT2)

To pole wskazuje przewidywaną datę rozpoczęcia zlecenia produkcyjnego.

• Data do (pole ENDDAT2)

To pole wskazuje przewidywaną datę zakończenia zlecenia produkcyjnego.

• Kod BOMu (pole BOMALT2)

Dla tego samego artykułu można zdefiniować wiele BOM-ów. Każdy wariant BOM-u może zostać przypisany do konkretnych funkcjonalności zarządzania. Dla artykułów wyprodukowanych lub kooperacji oznacza to ograniczenie BOM-u do lokalizacji lub do konkretnych dziedzin funkcjonalności (do planowania zdolności produkcyjnej lub kosztów).

• Marszruta (pole ROUNUM)

Ten wariant marszruty opisuje konkretną sekwencję procesów obszaru produkcji dla danego artykułu. Opisuje on operacje i narzędzia użyte w szczególności dla tej marszruty.

Kod marszruty jest kodem artykułu, który może być nr referencyjnym wyprodukowanego artykułu lub ogólnym numerem referencyjnym (marszruty matki) powiązanym z wieloma artykułami).

• Typ marszruty (pole ROUALT)

Dla tego samego artykułu można zdefiniować wiele marszrut. Każdy wariant marszruty może zostać przypisany do konkretnych funkcjonalności zarządzania. Uwzględnia to ograniczenia marszruty do danej lokalizacji lub konkretnych dziedzin funkcjonalności (środowisko produkcyjne, taryfikacja, planowanie zdolności produkcyjnej).

• Lokalizacja zakupów (pole POHFCY)

Lokalizacja zamówienia jest wymaganym polem. Domyślnie jest ono uzupełniane przy pomocy lokalizacji zamówienia powiązanej z użytkownikiem. Może zostać zmieniona na inną dozwoloną lokalizację przez użytkownika, który jest do tego uprawniony.

• Lok. odbioru (pole PRHFCY)

To pole wyświetla lokalizację, gdzie towar ma zostać dostarczony przez dostawcę. Jest ono inicjalizowane przez lokalizację zamówienia w przypadku, gdy równa się ona lokalizacji magazynowania.
W przypadku wniosku zakupowego, lokalizacja przyjęcia musi przynależeć do tej samej firmy prawnej, co lokalizacja wnioskująca. W przypadku zamówienia, musi ona przynależeń do tej samej firmy prawnej, co lokalizacja zamówienia.
W przypadku wniosku zakupowego lub zamówienia dla artykułu zarządzanego w zapasach:

• lokalizacja przyjęcia musi być magazynem,
• nr referencyjny artykułu musi być zdefiniowany dla tej lokalizacji przyjęcia.

• Artykuł (pole ITMREF)

To pole wskazuje nr referencyjny artykułu do przetworzenia.

• Wersja główna (pole ECCVALMAJ)

To pole wskazuje, która wersja artykułu ma zastosowanie. Wersje główne mogą być używane w przypadku naniesienia lub podtrzymania znaczących zmian wersji oryginalnej lub poprzedniej wersji (tzn. zmiana w kwestii formy, adekwatności lub funkcji).

To pole nie jest uzupełniane, jeśli kod artykułu zdefiniowany w polu Artykuł nie jest zarządzany wersją.

• Podwersja (pole ECCVALMIN)

To pole wskazuje, która podwersja produktu ma zastosowanie. Podwersje mogą być używane dla funkcjonalności i mniejszych zmian funkcjonalnych, bądź też do ważnych zmian dotyczących konkretnej wersji głównej.

To pole nie jest uzupełniane, jeśli kod artykułu zdefiniowany w polu Artykuł nie jest zarządzany wersją.

• Projekt (pole PJT)

Z tego pola należy skorzystać, aby powiązać zakup tego artykułu z konkretnym projektem.

Należy wprowadzić lub wybrać jeden z następujących elementów w tabeli Projekty:

• Kod projektu;
• Kod projektu i kod budżetu projektu;
• Kod projektu i kod zadania projektu lub kod zadania materiałowego lub zadania robocizny (wyłącznie sprzedaż), bądź kombinację kodu zadania robocizny i materiału.

Jeśli wartość w tym polu zawiera znak specjalny, np. wykrzyknik (!) oznacza to, że jest ono powiązane ze strukturą projektu. Wykrzykniki służą za separatory między kodem projektu a strukturą, albo strukturą budżetu projektu, albo strukturą operacyjną projektu (dotycząca zadania). Na przykład, jeśli kod zadania materiałowego to „USA-P3”, a kod projektu to „USA12345678”, pole to wyświetla połączenie ze strukturą operacyjną projektu, czyli „USA12345678!USA-P3”.

Liczba użytych separatorów umożliwia w ten sposób zidentyfikowanie w łatwy i szybki sposób połączenia z projektem lub strukturą projektu. Jeśli nie ma żadnego separatora, dokonywane jest połączenie z projektem. Jeden separator, np. wykrzyknik, umieszczony po kodzie projektu (pierwszym kodzie) oznacza, że połączenie odpowiada zadaniu (połączenie ze strukturą operacyjną zadania). Dwa separatory po kodzie projektu oznaczają, że połączenie odpowiada kodowi budżetu (połączenie ze strukturą budżetu projektu).

• Zakupy (pole AVAOFS)

Dla zakupu
Jest to liczba dni kalendarzowych odpowiadających:

• od momentu uzupełnienia zapasu dla zakupionego artykułu,
• czasowi wyprodukowania półproduktu lub produktu końcowego.

Informacja ta jest przydatna w planowaniu zasobów wytwórczych wyłącznie w celu obliczenia daty rozpoczęcia sugestii operacji kooperacji, jeśli artykuł nie posiada rekordu artykułu-lokalizacji.

W celu utworzenia bezpośredniego zamówienia lub wniosku zakupowego
Czas realizacji uzupełniania zapasów umożliwia obliczenie daty przewidywanego przyjęcia, jeśli nie określono żadnego czasu realizacji za pomocą cennika ani przez rekord artykułu-lokalizacji.
Ten czas realizacji jest również wykorzystywany w obliczeniach zapotrzebowania w celu obliczenia daty rozpoczęcia zapotrzebowania.

• Kontrola jakości (pole QUALTI)

Czas potrzebny na kontrolę jakości (w liczbie dni) użyty w obliczeniach planowania zasobów wytwórczych: Jest on wprowadzany między datę wymagania a datę zakończenia sugestii tak, aby wziąć pod uwagę czas konieczny na wykonanie kontroli jakości.

• Ilość ZAK (pole QTYPUU2)

Należy wskazać ilość artykułu do zamówienia w jednostce zakupu.

• pole PUU2

Jest to jednostka zakupu zdefiniowana dla pary artykuł-dostawca lub dla artykułu, jeśli rekord artykuł-dostawca nie istnieje.
Artykuł posiada dwie jednostki zakupu:

• jednostkę zakupu zdefiniowaną na poziomie rekordu artykułu,
• jednostkę zakupu powiązaną z dostawcą.

Tej jednostki zakupu nie można zmienić. Jest ona domyślnie używana podczas wprowadzania zamówienia, zlecenia kooperacji lub przyjęcia. Jednostka zakupu dostawcy jest proponowana domyślnie, jeśli istnieje rekord artykułu-dostawcy.

Dostępne jednostki zakupu zależą od wskazanego typu kategorii.

Podczas fakturowania artykułu używana jest jednostka zakupu artykułu.

• Ilość MAG (pole EXTQTY2)

To pole zawiera ilość zwolnionego artykułu, wyrażoną w jednostce magazynowania.

• pole STU2

To pole wskazuje jednostkę, w jakiej jest przechowywany artykuł. Jest to kluczowy wskaźnik dla ceny, kosztu, objętości itp.

• Data zamówienia (pole STRDAT2)

Data wniosku zakupowego jest inicjalizowana przez bieżącą datę i można ją modyfikować (wyłącznie podczas tworzenia). Zmiana tej daty podczas tworzenia wywołuje komunikat proponujący aktualizację cen oraz ewentualnych rabatów obliczonych w już wprowadzonych pozycjach zamówienia. Ta zmiana powoduje również aktualizację daty przyjęcia przewidywanej dla pozycji zamówienia, które nie zużyły żadnego zapotrzebowania.

• Data przyjęcia (pole ENDDAT2)

To pole wskazuje datę rozpoczęcia zapotrzebowania.

• Dostawca (pole BPRNUM2)

Należy wprowadzić kod kontrahenta lub użyć ikony wyszukiwania (lupa), aby wyszukać w tabeli kontrahentów.

• pole ZBETCPY

Z tego parametru należy skorzystać w celu zdefiniowania, czy charakter między firmowy dokumentu ma się wyświetlać czy nie
Dokumenty między firmami dotyczą wymian między lokalizacjami przynależącymi do różnych spółek prawnych.
Przypomnienie:

Dokument jest międzyfirmowy, jeśli spełnione są następujące warunki:

• Kontrahent docelowy jest zdefiniowany jako lokalizacja: na poziomie rekordu kontrahenta, kontrahent ma zaznaczoną opcję między lokalizacjami i jest powiązany z lokalizacją.

• Lokalizacja jest w ten sposób powiązana z kontrahentem docelowym i przynależy do innej firmy prawnej niż ta, do której przynależy lokalizacja będąca źródłem dokumentu.

• Kod BOMu (pole BOMALT2)

Dla tego samego artykułu można zdefiniować wiele BOM-ów. Każdy wariant BOM-u może zostać przypisany do konkretnych funkcjonalności zarządzania. Dla artykułów wyprodukowanych lub kooperacji oznacza to ograniczenie BOM-u do lokalizacji lub do konkretnych dziedzin funkcjonalności (do planowania zdolności produkcyjnej lub kosztów).