Dostawcy

• Kategoria (pole BSGCOD)

Jest to kategoria powiązana z dostawcą.
Kategoria dostawcy umożliwia:

• posiadanie dodatkowej klasyfikacji dostawców,
• posiadanie domyślnej wartości podczas tworzenia,
• przypisywanie automatycznej numeracji dostawców zgodnie z licznikiem powiązanym z kategorią dostawcy.
  

  
  

• Aktywny (pole ENAFLG)

To pole umożliwia aktywację lub dezaktywację transakcji.
Pozwala to w szczególności utworzyć dostawcę w wielu etapach i aktywować go po zweryfikowaniu wszystkich informacji.
Nie można utworzyć dokumentu dla nieaktywnego dostawcy.

• Dostawca (pole BPSNUM)

Należy wprowadzić dostawcę będącego źródłem przyjęcia. Listy wyboru dotyczące zamówień i wysyłek między lokalizacjami / między firmami, które mogą zostać przyjęte są w ten sposób filtrowane i ograniczane do tych, które dotyczą danego dostawcy.

Z poziomu ikony Wybór można:

• wybrać dostawcę z listy aktywnych dostawców,
• uzyskać dostęp, zgodnie z uprawnieniami, do rekordu dostawcy lub, jeśli to konieczne, utworzyć nowego dostawcę.

• pole BPSNAM

To pole wskazuje nazwę firmy dostawcy, niedostępną na tym poziomie.

• Krótki tytuł (pole BPRSHO)

To pole wskazuje krótką nazwę firmy klienta.

• Akronim (pole BPRLOG)

Skrótowiec kontrahenta.

• pole BPRNAM

Nazwa firmy kontrahenta.

• Osoba fizyczna (pole LEGETT)

Jeśli ten wskaźnik jest aktywny, pozwala on na wskazanie, czy kontrahent jest osobą fizyczną. Jeśli nie jest aktywny, oznacza to, że kontrahent jest osobą prawną.
Jeśli kontrahent jest osobą prawną, informacje „NIP UE” i „REGON” muszą zostać obowiązkowe podane, jeśli ich wprowadzanie zostało ustawione jako obowiązkowe na poziomie ustawień kraju.

• Korespondencja zabr. (pole BPRFBDMAG)

• Kraj (pole CRY)

Ten kod pozwala na zidentyfikowanie, między innymi Kraju kontrahenta.
Jest to ważna informacja powiązana z liczbą cech przydatnych do wykonywania kontroli na innych powiązanych informacjach, w szczególności:

• format numeru telefonu,
• z formatem numeru pozwalającym za zidentyfikowanie firmy lub działalności (SIRET, NAF) i stwierdzeniem czy wprowadzenie go jest wymagane,
• format kodu pocztowego miejscowości i kod podziału geograficznego oraz, czy jego wpis jest wymagany,
• czy numer VAT jest wymagany,
• format rachunku bankowego.

• Język (pole LAN)

Kod kontrolowany w tabeli języków i umożliwiający zdefiniowanie języka kontrahenta.

• Waluta (pole CUR)

Ten kod umożliwia identyfikację waluty lokalizacji, kontrahenta itp. Jest on kontrolowany w tabeli walut.
Domyślnie proponowana waluta to waluta budżetu.

• NIP (pole CRN)

Indywidualny numer identyfikacyjny firmy.
Wprowadzenie tego numeru jest wymagane, jeśli spełniono dwa poniższe wymagania:

• wpis jest obowiązkowy na poziomie ustawień rekordu kraju,
• kontrahent jest osobą prawną.

Format wprowadzania zależy od parametrów ustawionych w rekordzie kraju.

We Francji, ten numer, przyznawany przez INSEE podczas rejestracji przedsiębiorstwa w krajowym rejestrze spółek, składa się z 9 cyfr i jest unikalny i niezmienny. Używany jest przez wszystkie organizacje publiczne i administracje w odniesieniu do firmy.

• Kod SIC (pole NAF)

To pole podaje kod SIC (podlegający kodowi działania KFA) zgodnie z francuską klasyfikacją działalności gospodarczej.

• Numer REX (pole REXNUM)

To pole podlega kodowi działania REX.
Jest ono dostępne jest wyłącznie, jeśli kraj dostawcy jest krajem członkowski UE i korzysta z Ogólnego systemu preferencji taryfowych (GSP).
Pozwala wskazać numer identyfikacyjny REX dostawcy (numer zarejestrowanego eksportera).

• NIP UE (pole EECNUM)

Jest to numer identyfikacyjny VAT kontrahenta. 

Ten numer VAT UE musi zostać wprowadzony na wszystkich fakturach wystawionych w lub przeznaczonych dla firm w Unii Europejskiej. Rozpoczyna się dwoma literami identyfikującymi kraj kontrahenta, następnie występuje zmienny numer w zależności od kraju.

We Francji numer składa się z FR, następnie dwóch cyfr identyfikujących centrum podatkowe miejsca roku obrotowego firmy, a następnie z numeru SIREN firmy.

Informacja ta musi obowiązkowo zostać podana, jeśli NIP jest ustawiony jako wymagany dla kraju firmy.

• Weryfikacja NIP-u UE (pole EVCVAL)

Uwaga: To pole jest dostępne wyłącznie, jeśli zdefiniowano usługę sieciową w parametrze EVCSERVICE – Usługa sieciowa NIP UE (rozdział CPT, grupa VAT) i jeśli wystawca NIP-u został zdefiniowany w parametrze EVCCOMPANY – NIP UE firmy źródłowej (rozdział CPT, grupa VAT).

Operację Zatwierdzanie należy kliknąć w celu interaktywnego zatwierdzenia NIP-u UE.

Wyświetla się komunikat z rezultatami zatwierdzania. Zawartość różni się w zależności od rezultatu kontroli i używanej usługi sieciowej.

• Jeśli zatwierdzanie zakończyło się powodzeniem, wyświetlany jest komunikat potwierdzający, a pole wyboru Zatwierdzanie jest zaznaczane.
• Jeśli zatwierdzanie nie powiodło się, wyświetlany jest komunikat wskazujący powód.
• Jeśli nie można było dokonać całościowego zatwierdzenia (np. jeśli jeden NIP UE został zatwierdzony, a adres nie), można zaakceptować lub odrzucić rezultat. Jeśli zostanie wybrana opcja Tak to pole Zatwierdzanie jest zaznaczone.

Uwaga: Rezultaty zatwierdzania są przechowywane w tabeli.

Jeśli zmieniono uprzednio zatwierdzony NIP UE, pole wyboru Zatwierdzanie jest odznaczane.

Poziomy zatwierdzania:

Zatwierdzanie kwalifikowane pozwala na weryfikację NIP-u UE, nazwy firmy i adresu. Należy zatwierdzić wszystkie dane.

Zatwierdzanie niekwalifikowane lub uproszczone pozwala wyłącznie na zweryfikowanie NIP-u UE. Usługa sieciowa zatwierdzania UE dokonuje wyłącznie zatwierdzań niekwalifikowanych.

Zarządzanie adresami:

Rezultaty są zapisywane z kodem adresu źródłowego.

Dla głównego NIP-u UE, używany jest adres standardowy firmy.

Można ręcznie zatwierdzić ponownie NIP-y poprzez funkcję Ponowne zatwierdzenie NIP-u UE (EVCBAT).

• Sprawdzono (pole EVCVALDON)

Jeśli zmieniono uprzednio zatwierdzony NIP UE, pole wyboru Zatwierdzanie jest odznaczane.

Wyświetla się komunikat z rezultatami zatwierdzania. Zawartość różni się w zależności od rezultatu kontroli i używanej usługi sieciowej.

• Jeśli zatwierdzanie zakończyło się powodzeniem, wyświetlany jest komunikat potwierdzający, a pole wyboru Zatwierdzanie jest zaznaczane.
• Jeśli zatwierdzanie nie powiodło się, wyświetlany jest komunikat wskazujący powód.
• Jeśli nie można było dokonać całościowego zatwierdzenia (np. jeśli jeden NIP UE został zatwierdzony, a adres nie), można zaakceptować lub odrzucić rezultat. Jeśli zostanie wybrana opcja Tak to pole Zatwierdzanie jest zaznaczone.

Uwaga: To pole jest dostępne wyłącznie, jeśli zdefiniowano usługę sieciową w parametrze EVCSERVICE – Usługa sieciowa NIP UE (rozdział CPT, grupa VAT) i jeśli wystawca NIP-u został zdefiniowany w parametrze EVCCOMPANY – NIP UE firmy źródłowej (rozdział CPT, grupa VAT).

• Nie sprawdzaj białej listy (pole WLFLG)

Dla polskich dostawców to pole należy zaznaczyć, aby wykluczyć danego dostawcę ze sprawdzenia białej listy. Jeśli to pole jest zaznaczone to wartość N/D wyświetla się w kolumnie BL w tabeli Dane bankowe dostawcy.

• Międzyzakładowy (pole BETFCY)

Ten wskaźnik pozwala na zidentyfikowanie czy mamy do czynienia z kontrahentem wielu lokalizacji:

• Klienci/dostawcy wielu lokalizacji są wykorzystywani do wymian między lokalizacjami,
• Klient jest lokalizacją zakupu lub lokalizacja finansową,
• Dostawca jest lokalizacją sprzedaży lub lokalizacją finansową.

• Lokalizacja (pole FCY)

Kod lokalizacji służący do zidentyfikowania kontrahenta w ramach wymian między lokalizacjami.

Należy wskazać:

• Lokalizację wnioskującą (lokalizację zakupu lub lokalizację finansową) na poziomie klienta.
• Lokalizację dostarczającą (lokalizację sprzedaży lub lokalizację finansową) na poziomie dostawcy.
• Dla klienta lokalizacja magazynowania, przynależąca do tej samej firmy, identyfikuje każdy adres wysyłki.

• Klient (pole BPCFLG)

To pole jest zaznaczone automatycznie, jeśli kontrahent jest klientem.

• Przedstawiciel (pole REPFLG)

To pole jest zaznaczone automatycznie, jeśli kontrahent jest przedstawicielem.

• Potencjalny klient (pole PPTFLG)

To pole jest zaznaczone automatycznie, jeśli kontrahent jest potencjalnym klientem.

• Dostawca (pole BPSFLG)

To pole jest zaznaczone automatycznie, jeśli kontrahent jest dostawcą.

• Inne (pole BPRACC)

To pole jest zaznaczane automatycznie, jeśli jest to inny kontrahent.
Inny kontrahent jest używany wyłącznie w księgowości.

• Usługodawca (pole PRVFLG)

Ta opcja pozwala zintegrować kontrahenta z listą dostawców usług posprzedażowych.

Dostawca usług posprzedażowych to organizacja, do której można się zwrócić w celu przeprowadzenia

interwencji do wykonania w ramach zgłoszenia serwisowego (awaria, porada, audyt, oferta itp.).

Dla każdego usługodawcy można zapamiętać jego kompetencje, obszar geograficzny, który obsługuje

oraz jego warunki cenowe dla fakturowania.

• Przewoźnik (pole BPTFLG)

To pole jest zaznaczone automatycznie, jeśli kontrahent jest przewoźnikiem.

• Osoba zgłaszająca (pole DOOFLG)

Zleceniodawca odpowiada klientowi, do którego adresowane jest zgłoszenie serwisowe.
Jeśli zgłoszenie serwisowe nie uwzględnia zleceniodawcy to usługa jest dostarczana bezpośrednio w imieniu klienta do danej organizacji.
I odwrotnie, jeśli zgłoszenie serwisowej uwzględnia zleceniodawcę to usługa jest dostarczana do klienta, ale w imieniu zleceniodawcy. Obsługiwany klient nie jest klientem organizacji, ale klientem zleceniodawcy.
W kwestii fakturowania domyślnie ładowane dane to dane zleceniodawcy (fakturowanego klienta, płatnika itp.). Konieczne jest więc utworzenie rekordu klienta dla zleceniodawcy.
Ta opcja pozwala zidentyfikować grupę zleceniodawców.
Ta opcja jest wymagana, jeśli użytkownik chce powiązać klientów z odpowiednimi zleceniodawcami.

• Kod adresu (pole CODADR)

Kod adresu kontrahenta.

• Kod adresu (pole XCODADR)

Ten kod umożliwia identyfikację różnych adresów powiązanych z zarządzanym rekordem (użytkownik, firma, lokalizacja, kontrahenci wszystkich typów itd.).
Dla danego rekordu, każdy kod jest unikatowy.
Ogólnie rzecz ujmując wprowadzenie adresu dla każdego rekordu jest obowiązkowe, a jeden z adresów musi być zadeklarowany jako adres domyślny przy pomocy odpowiedniego pola.

Nie można zmienić ani usunąć kodu adresu po tym, jak został on użyty na poziomie numeru rachunku bankowego lub umowy.
W takim przypadku, zmiana bądź usunięcie adresu możliwe jest dopiero po wcześniejszym usunięciu go z numeru rachunku bankowego lub umowy.

• Opis (pole XBPADES)

Należy wskazać informacje powiązane z adresem.

• Kraj (pole XBPACRY)

Ten kod pozwala na zidentyfikowanie kraju powiązanego z adresem.

W tabeli Kraje, która kontroluje to pole, przypisywana jest pewna liczba cech użytecznych w przeprowadzaniu kontroli zależących od niej informacji, zwłaszcza:

• format numeru telefonu,
• format numeru identyfikacyjnego firmy lub działalności (we Francji SIRET, NAF),
• format kodu pocztowego miejscowości, jak również kod regionu geograficznego i określenie, czy wprowadzenie go jest wymagane,
• format kodu numeru rachunku bankowego,
• zarządzanie numerem IBAN.

• Opis (pole XCRYNAM)

Opis powiązany z poprzednim kodem.

• pole XADDLIG1

Ta tabela wymienia różne pozycje adresów. Format tytułu i wpisu są zdefiniowane w tabeli krajów.

• pole XADDLIG2

• pole XADDLIG3

• PC (pole XPOSCOD)

Kod pocztowy, którego format wprowadzania zdefiniowany jest w tabeli Kraj, pozwala określić miejscowość, stan/prowincję lub strefę geograficzną, jeśli są one zdefiniowane dla kraju.
Podczas modyfikacji kodu pocztowego, miejscowość i stan/prowincja odpowiadające nowemu kodowi są wyświetlane automatycznie. Zasada jest taka sama, jak dla stref geograficznych jeśli istnieją one dla kraju.
Można również wprowadzić bezpośrednio nazwę miejscowości, stan lub prowincję. Jeśli zdefiniowano miejscowość, stan lub prowincję, powiązane kody pocztowe wyświetlają się automatycznie.
Kontrola tej informacji oraz jej obowiązkowość zależą od ustawień dokonanych na poziomie zarządzania krajem. Aby kontrola została zastosowana, parametr POSCOD – Ostrzeżenie o nieistniejącym kodzie pocztowym (rozdział SUP, grupa INT) musi również mieć wartość „Tak”.

Przypadki szczególne:

- dla ANDORY, należy wskazać 99130,
- dla MONAKO, należy wskazać 99138,
- Dla wszystkich innych krajów zagranicznych należy wskazać krajowy identyfikator tego kraju, a 99999 oznacza nieznany.

Jeśli kod pocztowy został zdefiniowany jako wymagany dla kraju, należy go wprowadzić, jeśli pola Kod pocztowy lub Miejscowość są uzupełnione, bądź w przypadku, gdy informacje zostały zmienione w oknie adresu kontrahenta. Kontrola nie jest jednak dokonywana w momencie tworzenia dokumentu.

• Miasto (pole XCTY)

Automatycznie proponowana miejscowość to miejscowość powiązana z uprzednio wskazanym kodem pocztowym. Nazwę miejscowości można również wprowadzić bezpośrednio:
- jeśli jest ona zdefiniowana to kod pocztowy wyświetla się automatycznie,
- jeśli nie istnieje, a kontrola kodu pocztowego została ustawiona w rekordzie kraju, wyświetli się komunikat ostrzegawczy, ale wprowadzenie będzie dozwolone (aby kontrola miała zastosowanie, parametr CTY – Ostrzeżenie o nieistniejącym mieście musi mieć wartość „Tak”),
- jeśli miejscowość nie istnieje, a kod pocztowy zdefiniowano jako wymagany dla kraju, wyświetla się komunikat blokujący w momencie wprowadzania danych w polu Kod pocztowy lub Miejscowość, bądź w przypadku, gdy zmieniono informacje w oknie adresu kontrahenta. Kontrola nie jest jednak dokonywana w momencie tworzenia dokumentu.

Komentarze:

• Format jest definiowany w ustawieniach rekordu kraju.
• W zależności od ustawień, miejscowość może być automatycznie zapisywana wielkimi literami po wprowadzeniu.
• Aby ułatwić wybór bez uwzględniania formatu (znaki z akcentami, wielkie/małe litery), okno wyboru dostępne w tym polu proponuje dedykowaną kolumnę wyboru, w której wyświetlają się nazwy miejscowości wielkimi literami.

• pole ITINERAIRE

Kliknięcie na tę ikonę otworzy stronę z mapą umożliwiającą usytuowanie wprowadzanego adresu.

• pole XSAT

To pole zawiera podział geograficzny odpowiadający definicji adresu pocztowego. Na przykład departament dla Francji lub stan dla Stanów Zjednoczonych.

Opis podziału geograficznego, jak również kontrola wprowadzania tej informacji są zdefiniowane w ustawieniach Kraju.

To pole uzupełnia się automatycznie po wprowadzaniu kodu pocztowego i miejscowości na podstawie ustawień dokonanych w Kodach pocztowych.
Jeśli pole jest kontrolowane, to kontrola dokonywana jest z przestrzeganiem tabeli Podziały geograficzne.

• Strona internetowa (pole XFCYWEB)

To pole umożliwia wskazanie strony internetowej.

• Identyfikator zewn. (pole XEXTNUM)

To wolne pole umożliwia przechowywanie zmiennego identyfikatora, którego można użyć do konkretnych procesów.
Przykład: w ramach generowania plików przelewów międzynarodowych w formacie XML, zawartość tego pola umożliwia zidentyfikowanie wierzyciela rozliczenia w przypadku braku numeru SIRET (należy zapoznać się z ustawieniami plików bankowych).

• Adres domyślny (pole XBPAADDFLG)

Jeśli to pole jest zaznaczone wskazuje ono, że jest to domyślny adres.
Można wybrać tylko jeden adres dla danego rekordu. Jest to obowiązkowo adres kontrahenta.

• pole XTEL1

To pole podaje numer telefonu. Format wprowadzania zależy od kraju.
Poziom dokonywanej kontroli wprowadzanego formatu numeru zależy od parametru ogólnego CTLTEL – Kontrola numeru telefonu (rozdział SUP, grupa INT).

• pole XTEL2

• pole XTEL3

• pole XTEL4

• pole XTEL5

• pole XWEB1

To pole podaje adres skrzynki elektronicznej osoby kontaktowej.

• pole XWEB2

• pole XWEB3

• pole XWEB4

• pole XWEB5

• Klasa ABC (pole ABCCLS)

Kod umożliwiający zidentyfikowanie kategorii ABC kontrahenta.
Kategoria ABC umożliwia zaklasyfikowanie kontrahentów w zależności od ich ważności np. w obrotach.
Może być wprowadzona z wartościami zawierającymi się między „A” a „D”. Podczas tworzenia, kontrahent, który nie ma żadnych danych statystycznych, domyślnie jest klasyfikowany w kategorii „D”.

• Próg bezpł. transp. (pole WORDFREFRT)

To pole identyfikuje kwotę zamówienia ogółem konieczną do odliczenia kosztów przewozu. Wyświetla się ono tylko do odczytu i nie ogranicza tworzenia wniosków zakupowych.

• pole CURFREFRT

• Minimalne zam. (pole WORDMINAMT)

Jest to minimalna kwota netto poniżej której zamówienia do dostawcy mogą stanowić przedmiot kontroli (blokująca, ostrzeżenie lub brak kontroli).

Poziom kontroli jest definiowany przez parametr POHMINAMT – Kontrola wartości min. zamów. (rozdział ACH, grupa AUZ).

• pole CURWORDMIN

Jest to waluta folderu.

• Wiele linii na zam. (pole SEVLIN)

Flaga pozwalająca zdefiniować, czy zamówienia składające się z wielu pozycji są dozwolone dla danego dostawcy.

• Potwierdz. otrzym. monitu (pole OCNFLG)

Ta flaga pozwala zdefiniować, czy dostawca ma być monitowany, jeśli nie przesłał on potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

• Dostarczenie monitu (pole FUPFLG)

Ta flaga pozwala zdefiniować, czy do dostawcy ma zostać wysłany monit, jeśli oczekiwane towary nie zostały dostarczone.

• Struktura cen (pole PLISTC)

To pole pozwala na podanie kodu struktury cennika.
Ten kod określa warunki sprzedażowe zarządzane na poziomie każdej pozycji dokumentu zakupu (pole „Rabaty i opłaty”).
Kod struktury jest zdefiniowany dla jednego lub wielu dostawców. Dla każdego kodu struktury używanego przez przynajmniej jednego kontrahenta konieczne jest ustawienie przynajmniej jednego kodu cennika.
 Podczas zmianystruktury cennikanowa uzupełniona struktura musi obowiązkowo zawierać poprzednią.

• Niedostępny (pole UVYCOD)

Kod niedostępnych okresów służy do określania okresów, podczas których kontrahent lub lokalizacja nie będzie dostępna (na przykład roczny okres zamknięcia).

Kod okresów niedostępności pozwala wskazać okresy podczas których kontrahent lub lokalizacja nie są dostępni (np. okres zamknięcia w roku).
Okres niedostępności dostawcy pozwala kontrolować, czy teoretyczna data zamówienia dla wniosku zakupowego nie przypada w tych okresach. Teoretyczna data zamówienia dla wniosku zakupowego jest obliczana na podstawie żądanej daty wniosku minus czas realizacji.

• Przewoźnik (pole BPTNUM)

To pole wskazuje kod identyfikujący przewoźnika odpowiedzialnego za transport towaru.

• Sposób wysyłki (pole MDL)

Kod kontrolowany w tabeli Metody wysyłki i pozwalający zdefiniować informacje dotyczące transportu i wysyłki.

• Miejsce składowania (pole LOC)

Jest to kod miejsca składowania, do którego zostaną przeniesione artykuły podczas przesunięcia kooperacji (zmiany miejsca składowania) w celu zidentyfikowania artykułów przesuniętych do kooperanta. W ramach operacji kooperacji przesunięte towary pozostają własnością lokalizacji. Aby zmaterializować przesunięcie towarów używane są dedykowane miejsca składowania.
Wymagany typ tych miejsc składowania to Kooperant.
Ilość artykułu przesunięta na potrzeby kooperacji wyświetla się w sumach w tabeli Artykuły-lokalizacje.

• Incoterms (pole EECICT)

Celem kodów Incoterms, normalizowanych przez Międzynarodową Izbę Handlową, jest ujednolicenie najczęściej używanych warunków handlowych w handlu międzynarodowym poprzez zdefiniowanie jednego warunku, interpretowanego w ten sam sposób przez wszystkich oraz wynikających z niego obowiązków sprzedawcy i nabywcy podczas tworzenia umowy sprzedaży.

Kod Incoterm, kontrolowany w tabeli Incoterms jest używany zwłaszcza w Intrastat. Może również być używany do określania cenników.

• Wzrost Intrastat (pole EECINCRAT)

To pole podlega kodowi działania DEB – Deklaracja Intrastat.

Ten współczynnik powiększenia jest używany w deklaracji Intrastat. Używany jest przez faktury dostawców i ma zastosowanie do wartości podatkowej pozycji artykułu. Umożliwia otrzymanie wartości statystycznej.
Inicjalizowany jest przez współczynnik powiększenia uzupełniony w rekordzie artykułu-dostawcy lub domyślnie podany w rekordzie dostawcy.

• Lokalizacja transportu (pole EECLOC)

Miejsce transportu jest informacją wymaganą w deklaracji Intrastat. Wraz z kodem Incoterm pozwala określić warunki wysyłki dotyczące warunków umowy sprzedaży, które wskazują obowiązki sprzedawcy i nabywcy.

Ta informacja nie jest używana w deklaracji francuskiej.

• Podst. terminu płat. (pole DUDCLC)

Data będąca podstawą obliczenia rozrachunków i która może przyjąć wartość „Data faktury” lub „Data przyjęcia”.

• Zamówienie (pole WORDTEX)

Flagi Zamówienie i Zwrot w bloku Teksty sygnalizują, że teksty powiązane z zamówieniem i potwierdzeniem zwrotu zostały odpowiednio utworzone przy pomocy menu Teksty umiejscowionego na górze ekranu.

• Zwrot (pole WRTNTEX)

• Nr (pole NOLIG)

• Element (pole INVDTA)

Numer elementu fakturowania identyfikujący powiązaną kwotę (opłaty, transport, opakowanie, depozyt w procentach lub kwotę itp.).

• Opis (pole SHO)

To pole wskazuje krótki opis elementu fakturowania.

• % lub kwota (pole INVDTAAMT)

Te informacje dotyczą stopki fakturowania. Wyświetlane elementy fakturowania pochodzą z użytej kategorii dostawcy.
Jeśli elementy fakturowania zostały uzupełnione i mają one wartość domyślną to ta wartość jest pobierana i przeliczana na walutę dostawcy. Używany jest typ kursu dostawcy i bieżąca data systemu (datesyst).

• Waluta (pole WWCUR)

To pole wskazuje walutę (dostawcy), w której wyrażana jest kwota.

• Formularz wydruku zamówienia (pole NORPRNFLG)

Flaga pozwalająca zdecydować, czy potwierdzenia zamówienia dla danego dostawcy mają być drukowane.

• Nota przyjęcia (pole NREPRNFLG)

Flaga pozwalająca zdecydować, czy potwierdzenia przyjęcia dla danego dostawcy mają być drukowane.

• Wydruk potwierdzenia zwrotu (pole NRTPRNFLG)

Flaga pozwalająca zdecydować, czy potwierdzenia zwrotu dla danego dostawcy mają być drukowane.

• Kod szablonu (pole TPMCOD)

To pole pozwala wskazać numer referencyjny szablonu edycji wymieniającego raporty do użycia w porządku priorytetów (i liczbę ich egzemplarzy) wraz z dokumentami użytymi w zarządzaniu sprzedażą. W ten sposób można wskazać raporty i zarezerwować niektóre z nich dla wybranych kontrahentów.

W celu aktywowania faktury elektronicznej w legislacji portugalskiej należy wybrać kod szablonu wydruku PDF lub raport faktury księgowej z tą legislacją. Miejsce docelowe archiwum szablonu PDF jest definiowane przez parametr EFATPRT – Domyślne miejsce docelowe (rozdział LOC, grupa POR).

• Typ dostawcy (pole BPSTYP)

To pole umożliwia identyfikację typu dostawcy spośród poniższych opcji:

• dostawca standardowy,
• inny dostawca – dostawca bez numeru referencyjnego.
  W momencie wybrania dokumentu automatycznie otwiera się okno do wprowadzenia adresu,
• potencjalny dostawca – wybór dokumentu zakupu nie jest dozwolony, możliwe jest wprowadzenie wyłącznie zapytania ofertowego.
  Potencjalny dostawca może zostać dostawcą „standardowym” poprzez modyfikację tego pola.

• Nasz numer klienta (pole BPCNUMBPS)

To opcjonalne pole pozwala zdefiniować kod dostawcy dla firmy w systemie klienta.

• Typ kursu (pole CHGTYP)

Typ kursu (menu lokalne, którego wartości standardowe można modyfikować) w celu określenia, który kurs będzie domyślnie używany do odnalezienia kursu księgowania dokumentów zakupu.

• Dokładność dopasowania (pole MATTOL)

To pole pozwala na wskazanie kodu uzgadniania dla bieżącego dostawcy.
Ten kod uzgadniania pochodzi z funkcji Dokładność dopasowania.
Dla każdego nowego dostawcy, to pole dziedziczy kod zdefiniowany na poziomie powiązanej kategorii-dostawcy. Ten kod może zostać zmodyfikowany.

• Kod automatycznej faktury (pole AUTINVCOD)

To pole umożliwia wskazanie wartości przeznaczonej do uzupełnienia licznika używanego przez faktury wygenerowane w procesie samofakturowania. Konieczne jest posiadanie unikalnego numeru sekwencyjnego dla dostawcy.
Ta wartość jest wymagana, aby można było utworzyć dla tego dostawcy fakturę w samofakturowaniu.

• Kontrola salda (pole OSTCTL)

To pole uzupełnia typ kontroli wymagany dla kredytu i pozwala zweryfikować, czy zamówienia mogą zostać zablokowane z powodów finansowych.

• Kwota autor. (pole WOSTAUZAMT)

Jest to kwota maksymalnego kredytu dozwolonego dla danego dostawcy. Ma ona zastosowanie, jeśli wartość kredytu to Kontrolowany.
Ta kwota musi być wyrażona w walucie folderu.

• pole ACCCUR

• Zadłużenie ogółem (pole TOTAMT)

• Wstrzymanie rozliczenia (pole PAYLOKFLG)

Flaga pozwalająca zdefiniować, czy płatności dla danego dostawcy są blokowane. Jeśli istnieje blokada to faktury tego dostawcy nie są już uwzględniane w przetwarzaniu płatności automatycznych.

• Spór (pole DOUFLG)

Podczas wprowadzania należy wskazać zachowanie poniższych elementów w przypadku sporu z dostawcą:

• wnioski zakupowe,
• zamówienia zakupu,
• faktury zakupu.

Z tego pola należy skorzystać, aby zdefiniować zarządzanie sporami dla danego dostawcy:

• Brak – zezwalanie na transakcje dla tego dostawcy.
• Ostrzeżenie – wyświetlenie komunikatu ostrzegającego dla tego dostawcy.
• Blokada – blokowanie wszystkich nowych transakcji dla tego dostawcy.

To pole nie ma zastosowania do faktur wprowadzonych w funkcji Faktury zobowiązań (GESBIS).

• Noty dostawcy (pole BPSNOTE)

Tę ikonę należy kliknąć w celu wyświetlenia ekranu, na którym można:

• Wprowadzić informacje o dostawcy w formie notatek. Te informacje staną się dostępne w momencie przeglądania wybranych funkcji na poziomie Kategorii notatki.
• Zdefiniować okres ważności notatki.
• Sprecyzować czy notatka powinna wyświetlać się w sposób automatyczny.
• Utworzyć wiele notatek dla tego samego dostawcy i wskazać te, które powinny wyświetlać się w pierwszej kolejności.

Notatki można wyświetlać tylko na ekranie i nie można ich wydrukować.

Aby dowiedzieć się więcej zalecamy zapoznanie się z dokumentacją o notatkach.

• pole TSSCOD

• Typ (pole TYPDOC)

• Numer CAI (pole CAI)

To pole wskazuje rdzeń numeru.

• Ważne do (pole DATVLYCAI)

To pole wskazuje termin ważności dla tego rdzenia dostarczonego przez administrację.

• Współczynnik (pole BPSINV)

To pole umożliwia wskazanie kodu fakturującego dostawcy, domyślnie inicjalizowanego przez kod dostawcy wprowadzony w nagłówku.
Ten dostawca może być innym dostawcą wybranym w tabeli dostawców.

• pole BPAINV

To pole umożliwia wskazanie kodu adresu fakturowania dla wybranego dostawcy fakturującego. Proponowany jest domyślny adres danego dostawcy.

Ten kod adresu zostanie zaproponowany podczas wprowadzania faktury. Można go zmienić, jeśli jest to konieczne.

• Płatnik (pole BPRPAY)

To pole umożliwia wskazanie kodu dostawcy – odbiorcy płatności, domyślnie inicjalizowanego przez kod dostawcy wprowadzony w nagłówku.
Ten dostawca może być innym dostawcą wybranym w tabeli dostawców.

Odbiorcy płatności to albo dostawcy, albo inni kontrahenci.

• pole BPAPAY

To pole umożliwia wskazanie kodu adresu fakturowania dla wybranego dostawcy – odbiorcy płatności. Proponowany jest domyślny adres danego dostawcy.
Ten kod adresu zostanie zaproponowany podczas wprowadzania faktury. Można go zmienić, jeśli jest to konieczne.

• Grupa dostawców (pole BPSGRU)

Kod dostawcy grupowego, inicjalizowany domyślnie przez kod dostawcy wprowadzony w nagłówku.

• Analiza ryzyka (Kontr.) (pole BPSRSK)

To pole wskazuje kod kontrahenta stanowiącego ryzyko z fakturowanym dostawcą, płatnikiem lub kontrahentem grupowym (w zależności od parametru INIBPRRSK w danych podstawowych).
Ten kod może zostać zmodyfikowany ręcznie. Dla tego dostawcy dokonywana jest kontrola kredytu.

• Kod księgowania (pole ACCCOD)

To pole pozwala wskazać kod księgowania dostawcy.

• Struktura kont (pole DIA)

Struktura kont nie jest daną obowiązkową.
Jeśli podano tutaj strukturę kont, jest ona proponowana do użycia podczas tworzenia faktury dostawcy (po podaniu kwoty netto faktury).

• Dystrybucja interfejsu listy płac (pole BPRDSP)

• DAS2 (pole DADFLG)

Po zaznaczeniu to pole wskazuje, że dostawca jest usługodawcą w ramach deklaracji honorariów DASD2 (dotyczy Francji).

• 281.5 (pole FLG281)

• Kod usługodawcy (pole PRVNUM)

Ta informacja jest używana w celu eksportu pozycji honorariów (powiązanych z usługodawcą) i zapisów księgowych (powiązanych z dostawcą) w celu wygenerowania DADS.
Jeśli pole usługodawcy jest puste to kod usługodawcy to kod dostawcy.

• formularz 1099 (pole FRM1099)

Typ formularza 1099 wskazuje, czy dostawca musi zostać zadeklarowany w Internal Revenue Service (urzędzie podatkowym w USA) w związku z dokonanymi rozliczeniami. Możliwe wartości to: Brak, Inne, Dywidenda, Odsetki. Ta wartość jest domyślnie pobierana z dostawcy dla faktury, ale może zostać zmieniona.

• Pole 1099 (pole BOX1099)

Domyślny numer pola, dla którego płatności mają zostać wydrukowane w rekordzie 1099. Numery pól różnią się w zależności od używanego rekordu 1099. Ta wartość jest domyślnie przekazywana z dostawcy do faktury, ale może zostać zmieniona. Nieaktywne pola 1099 nie są dostępne w wyborze.

• Wymiar (pole DIE)

Ta tabela jest automatycznie uzupełniana przy pomocy domyślnych wymiarów powiązanych z danymi podstawowymi „dostawcy”.

• Wartość wymiaru (pole CCE)

Wymiar analityczny to element analitycznego planu kont, w którym zaksięgowane mogą zostać zapisy.

Każdy typ wymiaru analitycznego reprezentuje konkretny podział firmy na zbiór atrybutów płatności analitycznych.
Sekcja analityczna jest analitycznym miejscem przeznaczenia w ramach wymiaru.

• Warunki płatności (pole PTE)

Należy uzupełnić kod domyślnie powiązany z bieżącym kontrahentem, umożliwiający zdefiniowanie warunków płatności.
Ten kod określa:

• metodę płatności,
• typ rozrachunku,
• harmonogramowanie płatności (jeden lub więcej rozrachunków na bieżąco, 30 dni, na koniec miesiąca itp.).

W zarządzaniu tą tabelą istnieje możliwość symulacji reguł obliczeń zastosowanych we wprowadzaniu.

• Rozliczenie rabatu (pole DEP)

Należy uzupełnić kod domyślnie powiązany z bieżącym kontrahentem, umożliwiający identyfikację serii stawek skont i kar za zwłokę (do 12). Te stawki zostaną zastosowane na rozliczeniu w zależności od liczby dni przed lub po upływie daty rozrachunku.

• Bank (pole PAYBAN)

• Przetwarzanie budowania partii płatności ma automatyczny wpływ na konto bankowe wszystkich rozliczeń tego kontrahenta.
• Ten kod bankowy uzupełnia pole Bank na karcie Dane w funkcji Prognozy przepływów pieniężnych.

  Ten kod jest kontrolowany w tabeliKonta bankowe.

• Alokacja nakładów (pole IPTEXS)

To pole pozwala skonfigurować podział opłat bankowych między wystawcą a beneficjentem. Na koniec przetwarzania ta informacja jest umieszczana na wygenerowanych plikach bankowych.
Więcej informacji na temat księgowania kosztów znajduje się w pomocy do funkcji Konta bankowe.

Proponowane są następujące kody:

• „13” – beneficjent,
• „14” (domyślny kod) – wystawca lub beneficjent,
• „15” – wystawca.

• Kod podatku u źródła (pole RITCOD)

Lista kodów podatki u źródła dotycząca dostawcy.

• Reguła VAT (pole VACBPR)

System podatkowy przestawia zasięg terytorialny podatku, tzn. zasady obliczania, które należy zastosować w celu określenia kwoty podatku.
Ogólnie rzecz ujmując połączenie systemu podatkowego powiązanego z kontrahentem z progiem podatkowym powiązanym z artykułem pozwala określić kod podatku, który należy zastosować w pozycji dokumentu i w efekcie również w pozycji dowodu księgowego.
Należy uzupełnić to pole o system podatkowy powiązany z danym kontrahentem – ten system zostanie zaproponowany domyślnie we wszystkich transakcjach, w których bierze udział ten kontrahent.

• Typ kwoty (pole PURPRITYP)

Ta flaga pozwala określić, czy kwoty faktur zobowiązań są wyrażane jako kwoty netto czy brutto.

Jest ona inicjalizowana przez wartość zdefiniowaną na poziomie kategorii dostawcy.

• Agent inkasa VAT (pole AGTPCP)

To pole pozwala wskazać, czy dostawca jest również odbiorcą podatków.
Ta informacja dotyczy legislacji argentyńskiej.

• Podatki regionalne (pole AGTSATTAX)

Po zaznaczeniu to pole pozwala wskazać podatki regionalne mające zastosowanie do wybranego klienta.
Dostępna jest wtedy tabela podatków regionalnych. Dotyczy to wyłącznie zarządzania fakturami rozliczeniowymi. Podatki regionalne w modułach Sprzedaż i Zakupy są zarządzane w funkcji Reguły podatkowe.

• Stawka przydziału (pole RITRAT)

Stawka ulgi właściwa dla dostawcy.

• Reguła VAT metodą kasową (pole CSHVAT)

• Termin VAT metodą kasową (pole CSHDAT)

• Nazwa kontrahenta (pole RITPARNAM)

• Posiadany kontrahent (pole RITPARCOE)

Brak pomocy dla tego pola.

• Prowincja (pole SATTAX)

• Opis (pole DESSAT)

To pole wyświetla nazwę prowincji.

• Aplikacja (pole TYPAPL)

To pole pozwala zdefiniować, czy podatek ma zastosowanie dla przyjęcia lub wydania w prowincji, czy zawsze.

• Inkaso (pole FLGSATTAX)

To pole służy do wskazania, czy klient jest poborcą dla danego podatku regionalnego.

• Notatki (pole TEXT0)

• Współczynniki (pole TEXT1)

• Czas real. (pole LTIMRK)

Nota przypisana do dostawcy w celu przestrzegania czasów realizacji.

• pole LTIMRKCOE

Współczynnik stosowany na przypisanej nocie w celu przestrzegania czasów realizacji dla danego dostawcy.
Ten współczynnik jest domyślnie inicjalizowany przy pomocy wartościnadanej mu w tabeli kategorii dostawców.

• Cena jednostkowa (pole PRIMRK)

Nota przypisana do dostawcy w celu przestrzegania ceny.

• pole PRIMRKCOE

Współczynnik stosowany na przypisanej nocie w celu przestrzegania cen dla danego dostawcy.
Ten współczynnik jest domyślnie inicjalizowany przy pomocy wartości nadanej mu w tabeli kategorii dostawców.

• Jakość (pole QLYMRK)

Nota przypisana do dostawcy w kwestii przestrzegania jakości danego artykułu.

• pole QLYMRKCOE

Współczynnik stosowany na przypisanej nocie w celu przestrzegania jakości dla danego dostawcy.
Ten współczynnik jest domyślnie inicjalizowany przy pomocy wartości nadanej mu w tabeli kategorii dostawców.

• Ilość (pole QTYMRK)

Nota przypisana do dostawcy w celu przestrzegania ilości.

• pole QTYMRKCOE

Współczynnik stosowany na przypisanej nocie w celu przestrzegania ilości dla danego dostawcy.
Ten współczynnik jest domyślnie inicjalizowany przy pomocy wartości nadanej muw tabeli kategorii dostawców.

• Wolne (pole RSKMRK)

Oznaczenie nadawane dostawcy zgodnie z dodatkowymi kryteriami.

• pole RSKMRKCOE

Współczynnik stosowany na przypisanej nocie zgodnie z dodatkowymi kryteriami dla danego dostawcy.
Ten współczynnik jest domyślnie inicjalizowany przy pomocy wartości nadanej mu w tabeli kategorii dostawców.

• Ocena średnia (pole GENMRK)

• Identyfikator (pole ID)

Pozycja tabeli będąca podstawą wykresu, zawierająca notatki.

• Opis (pole DESMRK)

To pole uzupełnia opis pozycji tabeli.

• Czas real. (pole LTIMRKVAL)

• Cena jednostkowa (pole PRIMRKVAL)

• Jakość (pole QLYMRKVAL)

• Ilość (pole QTYMRKVAL)

• Wolne (pole RSKMRKVAL)

• Adr. (pole BIDBPAADD)

To pole wskazuje kod adresu numeru rachunku bankowego kontrolowany w kodach adresu zarządzanej jednostki (firma, lokalizacja, klient, dostawca itp.).

Kod adresu jest używany do zdefiniowania domyślnego numeru rachunku bankowego w kontekstach rozliczeń, w przypadku, gdy adres jest znany.

• Kraj (pole BIDCRY)

Ten kod pozwala na zidentyfikowanie kraju powiązanego z kontem bankowym.

Tabela krajów, z której brany jest ten kod grupuje przydatne informacje do kontroli, zwłaszcza:

• format numeru telefonu,
• format numeru identyfikacyjnego firmy lub działalności (we Francji SIRET, NAF),
• format kodu pocztowego,
• format kodu numeru rachunku bankowego.

• Prefiks IBAN (pole IBAN)

Kod IBAN to międzynarodowa norma pozwalająca na identyfikację kont bankowych według ustrukturyzowanego formatu.
Może być używany w transakcjach krajowych lub międzynarodowych (według kraju).
Kod IBAN składa się z: 

• 4-znakowego prefiksu składającego się z:
  - kodu kraju (2 litery),
  - 2 cyfr kontrolnych.
  Ten prefiks wyświetla się. Jest on obliczany automatycznie podczas wprowadzania informacji o koncie bankowym w polu ID banku.Informacje właściwe dla konta bankowego (do 30 znaków i osobne dla każdego kraju).
• Informacje właściwe dla konta bankowego (do 30 znaków i osobne dla każdego kraju).

 Nie wszystkie kraje używają normy IBAN. Użycie formatu IBAN w kontach bankowych jest kontrolowane przez opcję Kontrola IBAN, zdefiniowaną w ustawieniachkraju.

• Nr rachunku bankowego (pole BIDNUM)

Ten numer identyfikuje konto bankowe w danym banku i kraju.
Format wprowadzania numeru rachunku bankowego zależy od kraju, w którym siedzibę ma bank.

W celu prawidłowego wprowadzenia numeru rachunku bankowego, należy wcześniej zdefiniować format wprowadzania w tabeli Kraj i zaznaczyć pole Kontrola IBAN dla krajów, które akceptują ten format.

 W przypadku użycia kodu IBAN, to pole musi zawierać wyłącznie część, która rozpoczyna się od piątego znaku kodu, odpowiadającą kontu bankowemu. 4 pierwsze znaki IBAN (kod kraju i cyfry kontrolne) obliczane są automatycznie i wyświetlają się w polu IBAN.

• Domyślne (pole BIDNUMFLG)

To pole pozwala ustalić czy ten numer konta bankowego jest domyślnie używany podczas rozliczeń (domyślnie bardziej szczegółowa reguła).

• BL (pole WLISTA)

To pole wyświetla status na białej liście dla dostawcy w następujący sposób:

• Wal. (pole BIDCUR)

Ten kod pozwala na zidentyfikowanie waluty powiązanej z kontem bankowym.
Kontrolowany jest w tabeli walut.

Zalecane jest użycie kodowania ISO podczas tworzenia nowej waluty.

• Nr klienta BVR (pole BVRNUM)

To pole wymaga aktywacji kodu działań KSW – Lokalizacja szwajcarska. Pozwala na wprowadzenie numeru klienta BVR dla danego konta bankowego. Ten numer jest użyty do rozliczeń powiązanych z numerem BVR (pomarańczowy odcinek przelewu z numerem referencyjnym).

Dostawcom numer klienta BVR pozwala również wyszukiwać rozrachunki sprawdzające, czy wpis pozycji kodu BVR jest aktywny dla faktur zakupu z poziomu parametru SWIPURBVR – Użycie zakupu szwajcar. BVR (rozdział LOC, grupa SWI).

Aby dowiedzieć się więcej o ustawieniu płatności i BVR, zalecane jest zapoznanie się z przewodnikiem o szwajcarskiej legislacji dostępnym w centrum pomocy online w zakładce w Jaki sposób?

• Oddział (pole PAB1)

To pole, wymagane dla płatności, definiuje bank płatności powiązany z numerem konta. Pierwsza pozycja zawiera nazwę banku.

• Beneficjent (pole BNF)

To pole wskazuje beneficjenta konta bankowego (osobę fizyczną lub prawną).

• Przekaz 2 (pole PAB2)

• Adres 3 (pole PAB3)

• Adres 4 (pole PAB4)

• BIC (pole BICCOD)

Aby dokonać automatycznego przetworzenia poleceń zapłaty bank wystawcy polecenia potrzebuje kodu BIC banku beneficjenta. Ten kod jest taki sam, jak identyfikator ISO zarządzany przez międzynarodowy system bankowy, a w szczególności przez system SWIFT, międzynarodową sieć komunikacji elektronicznej między agentami na rynkach finansowych.

Kod BIC jest jedynym ustandaryzowanym identyfikatorem instytucji finansowych na poziomie międzynarodowym. Wszystkie banki posiadają kod BIC, nawet jeśli nie przynależą do sieci SWIFT.

Kod BIC może składać się z 8 lub 11 znaków. W obydwu przypadkach pierwsze 8 znaków kodu BIC opisuje ogólnie rzecz biorąc siedzibę banków i są ustrukturyzowane w formacie BBBB KK AA, gdzie:

• BBBB to mnemoniczny identyfikator instytucji finansowej,
• KK to kod ISO kraju,
• AA to kod usługi, zazwyczaj kod geograficzny.

• Bank pośredniczący (pole MIDPAB1)

W niektórych wymianach handlowych na żądanie kontrahenta lub banków będących wystawcami płatności czasami używany jest bank pośredniczący. W tym celu należy wprowadzić informacje identyfikujące ten bank (kod BIC, siedzibę banku, kraj). Te informacje są opcjonalne (jeśli nie zostały one uzupełnione to żaden bank pośredniczący nie jest konieczny).

• Przekaz 1 (pole MIDPAB2)

• Przekaz 2 (pole MIDPAB3)

• Adres 3 (pole MIDPAB4)

• BIC (pole MIDBICCOD)

• Kraj (pole MIDCRY)

• Kod osoby kontaktowej (pole CCNCRM)

Każda osoba powiązana z rekordem jest identyfikowana przy pomocy unikalnego klucza, używanego w celu współdzielenia wspólnych osób kontaktowych między wieloma rekordami.

Kod ten definiuje unikatowy klucz w rekordzie kontaktu. Klucz musi zostać ręcznie przypisany lub, jeżeli nie zostanie wczytany, może zostań zdefiniowany poprzez licznik numerów kolejnych CCN.

Domyślnie licznik składa się z kolejnych numerów, składających się z do 15 znaków. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obiektu Kontakt zaleca się zapisywanie tych cech standardowych.

• Nazwisko (pole CNTLNA)

Należy wskazać nazwisko osoby kontaktowej.

• Kod osoby kontaktowej (pole KCCNCRM)

Każda osoba powiązana z rekordem jest identyfikowana przy pomocy unikalnego klucza, używanego w celu współdzielenia wspólnych osób kontaktowych między wieloma rekordami.

Kod ten definiuje unikatowy klucz w rekordzie kontaktu. Klucz musi zostać ręcznie przypisany lub, jeżeli nie zostanie wczytany, może zostań zdefiniowany poprzez licznik numerów kolejnych CCN.

Domyślnie licznik składa się z kolejnych numerów, składających się z do 15 znaków. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obiektu Kontakt zaleca się zapisywanie tych cech standardowych.

• Tytuł (pole KCNTTTL)

To pole pozwiązuje formę grzecznościową z nazwiskiem osoby kontaktowej.
Z tej informacji można skorzystać na dokumentach przeznaczonych dla osób kontaktowych.

• Nazwisko (pole KCNTLNA)

Należy wskazać nazwisko osoby kontaktowej.

• Nazwa kontaktu (pole KCNTFNA)

To pole wskazuje imię osoby kontaktowej.

• Funkcja (pole KCNTFNC)

To pole wskazuje stanowisko osoby kontaktowej, które należy wybrać z wcześniej wypełnionej listy.
Menu lokalne 233 podaje możliwe stanowiska.

• Departament (pole KCNTSRV)

To pole wskazuje dział, w którym pracuje osoba kontaktowa.
Tej informacji nie kontroluje żadna tabela.

• Rola (pole KCNTMSS)

To pole informacyjne odnosi się do kodów wprowadzonych w tabeli dodatkowej 906.

• Język (pole KCNTLAN)

To pole podaje język osoby kontaktowej.

• Data urodzenia (pole KCNTBIR)

Pole informacyjne wskazujące rocznicę umowy.

• Kategoria (pole KCNTCSP)

• Adres (pole KCNTADD)

To pole wskazuje w celach informacyjnych kod adresu osoby kontaktowej kontrolowany w kodach adresów zarządzanej jednostki (sekcja Adresy). Ten kod pozwala na powiązanie osoby kontaktowej z adresem danej jednostki.

• pole KADDNAM

Opis powiązany z poprzednim kodem.

• E-mail (pole KCNTWEB)

To pole podaje adres skrzynki elektronicznej osoby kontaktowej.

• Telefon (pole KCNTTEL)

To pole podaje numer telefonu. Format wprowadzania zależy od kraju.
Poziom dokonywanej kontroli wprowadzanego formatu numeru zależy od parametru ogólnego CTLTEL – Kontrola numeru telefonu (rozdział SUP, grupa INT).

• Faks (pole KCNTFAX)

To pole podaje numeru telefaksu. Format wprowadzania jest identyczny jak format telefonu i zależy od kraju.

• Tel. komórkowy (pole KCNTMOB)

To pole wskazuje numer telefonu komórkowego. Format wprowadzania zależy od kraju.

• Korespondencja zabr. (pole KCNTFBDMAG)

Ta flaga pozwala wskazać, że osoba kontaktowa nie może zostać wybrana podczas kampanii mailingowej.

• Domyślna os. kontakt. (pole KCNTFLG)

Jeśli to pole jest zaznaczone, wybrana osoba jest domyślną osobą kontaktową.