Faktury odroczone
Funkcja ta jest używana do masowego transferu faktur dostawcy, które zostały wprowadzone w module „Fakturowanie dostawcy” ze statusem od „Oczekujące” do statusu „Do zatwierdzenia” . Tak długo, jak etap ten nie jest zakończony (albo ręcznie poprzez modyfikację faktur albo poprzez automatyczny proces), faktury nie mogą być zatwierdzane/ księgowane (ani ręcznie ani poprzez odpowiedni automatyczny proces).
Warunek
Odniesienie do dokumentacji Implementacja
Zarządzanie ekranem
Karta Ekran wpisów
Prezentacja
Okno dialogowe jest wyświetlane w celu dokonania wyboru faktur, które mają być przetwarzane. Wyboru można dokonać w przypadku:
- firmy,
- lokalizacji,
- użytkownika,
- typu uwzględnianych dzienników,
- zakresu dat,
- zakresu numerów.
Określ, czy wymagany jest plik śledzenia. Ten plik śledzenia przedstawia listę przetworzonych faktur.
Zamknij
Pola
Na tej karcie występują następujące pola :
Kryteria
| Brak pomocy dla tego pola. |
|
|
|
|
| Brak pomocy dla tego pola. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Generowanie
| Brak pomocy dla tego pola. |
Zamknij