Pomoc dla pola (BVRPAYBAN)

Z pola tego należy skorzystać w celu określenia wyświetlania pola Płatność bankowa BVR w transakcji wprowadzania faktury sprzedaży.

Aby możliwe było wydrukowanie odcinka płatności QR i QR-faktury wymagana wartość tego pola to Wyświetlane.

• Wprowadzone: Polu przypisywany jest i wyświetlany wybrany bank rozliczenia. Można go zmienić.
• Wyświetlane: W polu przypisywany jest domyślny bank płatności, który się wyświetla, ale nie można go modyfikować.
• Ukryte: To pole nie wyświetla się na ekranie wprowadzania, ale przypisywany mu jest wskazany bank płatności.

To pole jest powiązane z parametrem SWICUSBVR – Użycie sprzedaży szwajcar. BVR (rozdział LOC, grupa SWI).

Informacje o banku płatności pozwalają na wydruk na odcinkach płatności BVR wymaganych informacji o koncie bankowym wystawcy. Należy używać konta bankowego jako konta docelowego w chwili uregulowania faktury.

Bank płatności BVR dla faktury jest określany przez pole Płatność bankowa BVR w jednej z poniższych funkcji. System pobiera informacje z pierwszego znalezionego rekordu.

1. Z rekordu Kontrahent w sekcji Kontrahent/Firma (GESBPR)
2. Z rekordu Klient w sekcji Księgowość (GESBPR)
3. Z sekcji Szczegóły w funkcji Lokalizacje (GESFCY)

Ważne: Bank płatności BVR jest uwzględniany wyłącznie w procesie BVR.