Dokument zamówienia dla dostawcy
Parametr ten służy do ustawiania powiązania między żądaniami zaliczki dla zamówień zakupu a zarządzaniem rozrachunkami i płatnościami w module „Rozrachunki”.
Księgowanie płatności dla faktury lub żądania zaliczki oparte jest na koncepcji rozrachunków, ponieważ pojedyncza faktura może być powiązana z jednym lub kilkoma terminami płatności. Każdy rozrachunek jest określony szczególnie przez swój numer i typ dziennika, do którego jest podłączony. W przypadku faktur, typ dziennika powiązanego z rozrachunkiem jest zdefiniowany przez samą fakturę. W przypadku żądań zaliczki, żadna rejestracja w przód nie pozwala na zidentyfikowanie typu dziennika.
Wartość parametru BPSORDTYP służy do określania typu dziennika, który ma być powiązany z żądaniem zaliczki dostawcy.
Nie jest konieczne wcześniejsze utworzenie odpowiedniego typu dziennika, ponieważ odnosi się on do zwyczajnych sztucznych środków.
Poziom lokalizacji / zmienna globalna
Parametr jest zdefiniowany na poziomie Prawodawstwo.Przynależy do rozdziału TRS (Kontrahenci) i do grupy PPY (Zaliczki),w której znajdują się następujące parametry :
- BPCORDTYP (Dokument zlecenia klienta)
- CHGRATIPT (Stopa depozytu)
- DENINSRCP (Kod księgowania otrzymanej zaliczki)
- DENINSSEN (Kod księgowania wystawionej zaliczki)
- GAUACPT (Transfer przedpłaty)
Brak powiązania ze zmienną globalną.
Funkcje, których dotyczy
Ten parametr dotyczy następujących funkcji :
Rozrachunki > Rozliczenia > Płatności/Wpłaty
Rozrachunki > Rozrachunki > Rozliczanie zaliczek dla dostawców