Ten parametr jest używany podczas tworzenia lub modyfikacji faktur korygujących dla faktur sprzedaży oraz zwrotów wysyłek. Jest on wykorzystywany, jeśli parametr CTLCRENOT – Kontrola faktur korygujących (rozdział VEN, grupa INV) wskazuje, że kontrola ma zostać wykonana w momencie wprowadzania faktur korygujących.
W tym parametrze należy wprowadzić próg tolerancji stosowany dla kwot faktur korygujących w celu uniknięcia kontroli blokującej w przypadku drobnych rozbieżności.
Próg tolerancji wynosi od 0,01 do 0,02. Jeśli próg tolerancji wynosi 0,00 lub jest pusty to kontrola nie pozwala na żadną rozbieżność.
Wartość progu wyrażona jest w walucie firmy. Wartość jest przeliczana na walutę dokumentu, jeśli waluta dokumentu różni się od waluty firmy. Jeśli parametr został zdefiniowany na poziomie wyższym niż firma (legislacja, folder itp.) to wartość jest wyrażana w walucie każdej firmy dla której kontrola jest aktywna.
Parametr jest zdefiniowany na poziomie Firma.Przynależy do rozdziału VEN (Sprzedaż) i do grupy INV (Zasady fakturowania),w której znajdują się następujące parametry :
Brak powiązania ze zmienną globalną.
Następujące parametry są powiązane z parametrem CRENOTTHR :
CTLCRENOT (zdefiniowano na poziomie Użytkownik) : Kontrola faktury noty kredytowej