Przygotowanie deklaracji TP
Ten raport stanowi dokument wymagany do ustalenia wysokości kwoty zwrotu z podatku dochodowego.
Warunek
Dostęp do raportu
Ten raport jest dostępny z poziomu grupowego menu wydruku Środki trwałe - Środki trwałe.
Lista kryteriów
Parametr | Tytuł parametru | Typ |
|---|---|---|
datsitu | Data sytuacji | D4 |
cpydeb | Zakres firm | |
fcydeb | Zakres lokalizacji finansowej | |
typtaxdeb | Rodzaj podatku (Menu lokalne BNPTF, BPTF, Wykl. pole) | |
typdetdeb | Typ wstrzymania (Menu lokalne Posiadany, W lokalizacji, Leasing...) | |
refdeb | Zakres środków trwałych | |
detail | Szczegółowy stan wg ŚT (Menu lokalne Nie, Tak) | |
impselections | Drukuj opcje wyboru (Menu lokalne Nie, Tak) |
Komentarze
Dane są filtrowane wg lokalizacji zgodnie z uprawnieniami przyznanymi użytkownikowi w funkcji GESFAS (Środki).
Opis raportu
Wybór domyślny:
- Uwzględniane są tylko środki trwałe, których Typ podatku to Środek trwały podlegający podatkowi od nieruchomości lub Środek trwały nie podlegający podatkowi od nieruchomości. Te środki trwałe, których wartość pola Typ podatku to Wył. są wykluczone automatycznie.
- Te środki trwałe, których data wycofania jest mniejsza lub równa dacie dla sytuacji przedstawionej w raporcie, nie zostały uwzględnione w raporcie.
Kryteria grupowania/sortowania i agregacja
Środki trwałe są przedstawione, grupowane i sortowane w kolejności rosnącej według następujących kryteriów:
- Firma Agregacja przez firmę z podziałem strony
- Agregacja Miejsca składowania z podziałem strony
- Typ podatku Agregacja z podziałem strony
- Agregacja przypisania zestawienia fiskalnego przepływu FR * z podziałem strony
- Konto planu kont
- Typ wstrzymania
- Data zakupu lub rozpoczęcie leasingu
* W przypadku, gdy konto planu kont wyświetlone dla środka trwałego nie zostało powiązane w funkcji Śledzenie przepływukodu FR z przypisaniem zestawienia fiskalnego, ten środek trwały zostanie sklasyfikowany w pustym przypisaniu zestawienia fiskalnego. Taka sytuacja odnosi się głównie do środków trwałych dzierżawionych, księgowanych jako wydatek na koncie bilansowym, które nie jest powiązane z przypisaniem zestawienia fiskalnego.
Informacje przywrócone
Treść raportu różni się w zależności od wartości wprowadzonej podczas konfiguracji: Szczegółowy raport wg środka trwałego (lub raport syntezy).
- Nagłówek
Nagłówek zawiera następujące informacje:
- Referencja firmy
- Lokalizacja geograficzna - Szczegółowy raport
Raport wyświetla 1 pozycję na wybrany środek trwały.
Informacje | Załadowano z pól | Tabela |
Referencja | AASREF | DEP |
Opis 1 | AASDES1 | FAS |
Konto planu kont | GAC | FAS |
Typ wstrzymania | OWNTYP | |
Data zakupu (1) | PURDAT | |
Data wycofania środka trwałego (1) | ISSDAT | |
Czas trwania amortyzacji podatkowej | DPRDUR | |
Podstawa amortyzacji podatkowej | DPRBAS | |
Podstawa opodatkowania | TAXBAS |
(1) W przypadku środków trwałych dzierżawionych daty rozpoczęcia i zakończenia kontraktu leasingowego nie są uwzględniane w raporcie.
Użytkownik nadal ma dostęp, na poziomie środka trwałego, do daty rozpoczęcia leasingu w polu Data zakupu .
Data wycofania jest wprowadzana z datą zakończenia kontraktu leasingowego przy zapisywaniu daty wymagalności kontraktu leasingowego.
Następnie wyświetlane są pozycje agregacji, które są takie same jak pozycje raportu syntezy wyświetlone poniżej.
- Raport syntezy
Ten raport wyświetla 1 pozycję agregacji dla niedoboru w przypadku przypisania sprawozdania finansowego, Typ podatku, Lokalizacja geograficzna oraz Firma :
- Podstawa amortyzacji podatkowej ogółem
- Podstawa podatku ogółem.