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Declaração Europeia de Serviços
A contar do 1º Janeiro 2010, as empresas realizando as prestações de serviços ao lado de empresas da União Europeia de um país diferente da localização da sociedade declarante e sujeito passivo de IVA, devem declarar mensalmente e por sociedade (identificada pelo seu nº de IVA) o montante destas prestações
Pré-requisitos
Consulte a docuemntação de Implementação
Gestão do ecrã
Esta funçao permite extrair as linhas de prestações de serviços a declarar a partira das linhas de registos contabilísticos.
Registos tomados em conta pelo tratamento
A extracção toma em conta unicamente os registos contabilísticos reais, que sejam provisórios ou definitivos.
As escritas contabilísticas ligadas a prestações de serviços devem utilizar um tipo de documentos identificado "prestações de serviços", de mesno que a conta que deve igualmente ser submetidos a IVA coletado e tem um código taxa ligada a um regime natureza CEE.
Os diferentes elementos são tomados em conta em função da sua contabilidade. Os diferentes elementos são tomados em conta em função da sua data contabilística.
Os montantes são extraidos em divisa de sociedade e que qualquer que seja o módulo de origem.
Utilização óptima da função
A extração pode ser lançada para um ou vários períodos contabilísticos.
No fim do tratamento de extração, o software propõe lançar a impressão de lista preparatória à Declaração Europeia de Serviços.
Uma mesma extracção pode talvez ser lançada várias vezes, em caso de modificação ou para completar os dados da declaração (por exemplo o número de IVA intracomunitário se não foi preenchido antes a extração)
É desaconselhado de relançar a extracção sobre os períodos já tratados com um período diferente da periodicidade de origem. Para uma periodicidade mensal a extração está lançada em cada início para o mês precedente, uma nova extração deverá ser lançada segundo a mesma periodicidade, mensalmente.
Ecrã de registo
Campos
Os seguintes campos estão presentes neste separador :
| Enter the company code or use the Look up tool to search for and select the code. |
|
|
| Sélectionnez cette case à cocher pour générer le fichier trace après exécution du traitement. |
Fechar
Listas associadas
- A lista Declaração Euro de Serviço é utilizado para o lançamento directa de impressão seguinte à extracções.
- A lista Reimpressão declaração Euro Serviço é utilizado para a reimpressão das listas pelo meio da função Impressão e permite de obter uma edição dos períodos anterioremnte extraidos para os quais a escolha da periodicidade está totalmente livre.
A edição gera tanto de listas declarativas que de períodos de extração contidos para a duração pedida.
Limites da função
As escritas contabilísticas seguintes não são extraídas :
- os registos contabilísticos multi-terceiros, mono colectivo,
- os registos contabilísticos multi-terceiros, mono colectivos,
- As escritas contabilísticas contendo um colectivo sem atualização de saldos cliente.
O ficheiro de rasto indica os números dos documentos não extraidos e o motivo de recusa de extração.
Mensagens de erro
Para além das mensagens genéricas, as seguintes mensagens de erro podem aparecer durante o reg. :
Declaração já lançada com outra periodicidade
A extração foi já lançada sobre o período pedido, mas com uma periodicidade diferente. Modifique as datas de extração de maneira aqueles correspondem à periodicidade de origem.