Orçamentos

• Transacção (campo STRNUM)

Ce code permet d'identifier la transaction paramétrée.

Le paramétrage des transactions de saisie permet de rendre les écrans de saisie associés à un document (devis, commande facture, appel d'offres...) ou à un type de transaction de stock (entrée, sortie ...) complètement paramétrables par l'utilisateur.

Il est possible de définir, pour chaque document ou pour chaque type de transaction de stock, autant de transactions de saisie que nécessaire, chacune identifiée par un code.

Chaque transaction permet de définir, à la fois pour les champs situés en tête du document, mais aussi pour les champs saisis dans les lignes, si ceux-ci doivent être :

• saisis,
• simplement affichés,
• ou invisibles.

Lors de la validation de ce paramétrage, des écrans de saisie dédiés sont créés, et peuvent ensuite être utilisés par tout utilisateur ayant des droits sur le code d'accès défini dans l'entête de ce paramétrage.

• Si un utilisateur donné a le droit d'utiliser plusieurs transactions d'un type donné : le choix lui est proposé à l'entrée dans la fonction.
• S'il n'a droit qu'à une seule transaction : celle-ci est automatiquement prise en compte à l'entrée dans la fonction.

• Descr. (campo DESAXX)

Designação da transação

• Activo (campo ENAFLG)

Utilisez ce champ pour activer ou de désactiver la transaction.
Les transactions inactives ne sont pas proposées dans la fenêtre de sélection des transactions.

• Cód. acesso (campo ACSCOD)

Ce code d'accès permet de restreindre l'accès aux données par utilisateur ou groupes d'utilisateurs.
Si le champ est renseigné, seuls les utilisateurs qui disposent de ce code d'accès dans leur profil peuvent utiliser cette transaction.
Si plusieurs transactions sont disponibles, vous pouvez choisir celle à utiliser pour ouvrir la fonction associée. Si une seule transaction est disponible, aucun choix n'est proposé et l'écran de saisie par défaut s'affiche.

• Grupo (campo GFY)

O grupo de sociedades ou de estabelecimentos preenchido aqui permite filtrar os registos.
Estes registos serão acessíveis no momento da transacção.

• Documento (campo DOCNAM)

Si la case à cocher du document correspondant est sélectionnée, saisissez le code d'état du document standard imprimé.

• Impressão auto (campo DOCFLG)

Sélectionnez cette case pour que l'impression du document soit lancée automatiquement en fin de saisie.

L'impression automatique est effectuée uniquement en mode création.

• Elementos (campo INVDTACOD)

Ce tableau contient les éléments de facturation du document (devis, commande, livraison, facture).

• Status orçam. (campo STACOD)

Diferentes status do documento.

Orçamentos (Orçamento imprimido, Estado orçamento)

Encomenda (ARC imprimido, Estado de saldo, de alocação, de entrega, de factura da encomenda, estado de crédito).

Entrega (BP imprimido, BL imprimido, Estado de entrega, Estado de factura da entrega).

Factura (Estado da factura).

• Última encomenda (campo ORDCOD)

Trata-se do número e a data deste último encomenda associada ao orçamento Um túnel permite de aceder a esta encomenda depois a zona Número última encomenda.

• Tipo encomenda (campo SOHTYPCOD)

Si cette case est cochée, le champ Type de commande est affiché dans la fonction Devis (GESSQH). Il est alors alimenté automatiquement avec le type de commande renseigné dans la fonction de paramétrage Types de devis (GESTSQ).

• Nr.fact.proforma (campo PRFNUMCOD)

This is the number of the pro forma invoice associated with the document. The generated pro forma number is displayed if a pro forma invoice is created from this document. A tunnel then makes is possible to access the invoice.

• Mont. orçam. (campo AMTCOD)

Esta zona permite indicar os diferentes montantes do documento ligados ao orçamento (Montante orçamento líquido, Montante orçamento bruto, Margem total).

• Margem (campo PFMCOD)

Parâmetro permitindo de definir, para esta transação de registo, se a margem deve ser afixada ou não.

Nos dois casos, um valor é atribuido ao campo. Este valor está calculado a partir do preço líquido e de preço de custo do artigo.

• campo PFMSCR

Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

• Modes Fiche + Tableau
• Mode Fiche
• Mode Tableau

• Unidade stock (campo STUCOD)

Unité de stockage de l'article.

• campo STUSCR

Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

• Modes Fiche + Tableau
• Mode Fiche
• Mode Tableau

• Prç. liq. (campo NETPRICOD)

Preço líquido.
É o preço líquido da linha. É calculado a partir do preço bruto e das diferentes despesas/descontos.
É uma zona não modificável.

• campo NETPRISCR

Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

• Modes Fiche + Tableau
• Mode Fiche
• Mode Tableau

• Montante linha (campo LINAMTCOD)

Parâmetro permitindo de definir, para esta transacção de registo, se os montantes líquidos e brutos da linha do documento devem ser afixados ou não:

• campo LINAMTSCR

Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

• Modes Fiche + Tableau
• Mode Fiche
• Mode Tableau

• Tipo linha (campo LINTYPCOD)

Zona não registável definindo a linha.
Esta linha pode ter os valores seguintes :

• Normal :
• Composto de kit,
• Composto de kit,
• Opção de kit,
• Variante de kit,
• Componente de nomencalura,
• Componente nomenclatura,
• Opção de nomenclatura,
• Variante de nomenclatura,
• Sub-contratado :
• Serviço,
• Matéria fornecida.

• campo LINTYPSCR

Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

• Modes Fiche + Tableau
• Mode Fiche
• Mode Tableau

• Gratuito (campo FOCFLGCOD)

Zona não registável definindo as categorias de gratuitidade.
Os valores podem ser :
-Não: Esta linha tem um preço e não foi entregue de gratuitos
- Origem: Linha tendo um preço e dando direito a gratuitos
- Gratuito : Linha gratuita.

• campo FOCFLGSCR

Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

• Modes Fiche + Tableau
• Mode Fiche
• Mode Tableau

• Nr.enc.detalhe (campo ORDCODD)

N° da encomenda que foi criada a partir da linha detalhe orçamento.

• campo ORDSCRD

Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

• Modes Fiche + Tableau
• Mode Fiche
• Mode Tableau

• End. expedição (campo BPAADDCOD)

This field indicates the code of the address to ship to.
You can view the detailed address information by clicking Address from the Actions icon.

• On creation, this field is no longer accessible when a delivery line is created.
  
• Once the delivery has been created, you can no longer modify this field but you can still display the detailed address information.
  You can modify the address after clicking Address/Delivery from the Actions panel.

• Projecto (campo PJTCOD)

Trata-se da referência de assunto para o qual as informações são registadas.
Esta zona não está controlada em tabela :

• Num pedido de cotação, esta zona é proposta vazia,
• Numa encomenda de compra, esta zona pode ser inicializada por defeito para a referência Assunto da linha precedente ou para a qual do pedido de cotação tomado em conta.

Pode-se registar um código livre ou um código assunto definido no objeto Assuntos do módulo Ações comerciais. Neste último caso, o utilizador dispõe de duas possibilidades para registar um tal código :

• o primeiro menu contextual Seleção permite selecionar um assiunto através de uma lista de seleção compreendendo todos os assuntos definidos no objeto Assuntos,
• o segundo menu contextual Assuntos permite aceder diretamente ao objeto Assuntos, segundo as habilitações do utilizador, e de efetuar uma seleção.

Se a encomenda está emitida de uma necessidade e que esta necessidade dispõe de um código assunto, o código assunto da encomenda será inicializado por código assunto.

• Estabelecimento expedição (campo STOFCYCOD)

Estabelecimento de expedição: É inicializado por defeito ao estabelecimento do cliente entregue. O estabelecimento deve ser definido com um indicador Depósito posicionado com o valor "SIM".

• Prz. entrega (dias) (campo DAYLTICOD)

Trata-se do atraso necessário em número de dias para entregar este cliente entregue. É inicializado pelo atraso sobre o endereço de entrega do cliente.

Serve a inicializar a data de expedição a partir da data de entrega pedida. A modificação deste atraso desencadeia um recálculo da data de expedição em função da data de entrega pedida.

• Incoterm (campo EECICTCOD)

Parâmetro permitindo de definir, para esta transação de registo, se o Código Incoterm deve ser :

• invisível : O campo não aparece no ecrã de registo mas um valor por defeito lhe está atribuido.
• afixado: O valor por defeito é atribuido ao campo e afixado mas ela não é modificável.
• registado: o valor por defeito pode ser modificado e neste caso, o valor registado está controlado na tabela diversa nº 5.

O acesso ao código e na cidade "incoterm" se faz igualmente via o menu Opções / Informações aduaneiras.

 O valor por defeito atribuido e o código "incoterm" associado ao cliente entregue na ficha deste último.

• Representantes (campo REPCOD)

Os representantes são inicializados pelos representantes do cliente depois para este do cliente se não existem representantes sobre a ficha cliente. No caso de um prospec, não se considerá que os representantes do prospect. Estes códigos representantes serão tomados sobre as linhas do orçamento. Se se modifica um representante em cabeçalho do orçamento quando este é criado ou se ele existe sobre os orçamentos, o sistema proporá de repercutir a modificação sobre o conjunto das linhas existentes.

• Regime impostos (campo VACBPRCOD)

Cette information permet d'indiquer le régime de taxe du document. Ce code, contrôlé dans la table des régimes de taxe, est initialisé par le code correspondant de la fiche tiers et est modifiable.
Cette information est obligatoire et reste accessible tant que la livraison n'est pas validée.
Seul un régime de taxe dont la législation et le groupe sont cohérents avec ceux du document, peut être renseigné.
Les principes généraux liés au paramétrage multi-législation sont détaillés ici.

• Assinatura eletronica (campo ELESGNCOD)

• Divisa (campo CURCOD)

Il s'agit de la devise de la commande, de la livraison, ou de la facture.
Elle est initialisée par défaut par la devise du client facturé et peut être modifiée. Dans ce cas, elle peut uniquement être modifiée en création ou duplication et est contrôlée par la table des devises.

Il est possible de choisir la devise de transaction de la livraison, ainsi que de définir (en fonction de la valeur paramètre 'Prix HT et TTC' - Chapitre TC/ Groupe INV/NOTATI) si les prix sont exprimés en HT ou en TTC. Lorsque la livraison est issue d'une commande, ces informations sont automatiquement reprises et ne sont pas modifiables. Lorsqu'il s'agit d'une livraison directe, ces informations ne sont plus modifiables dés lors qu'au moins une ligne de livraison a été saisie. Elles sont héritées dans ce cas des informations du client facturé.

• Preço sem/com taxas (campo PRITYPCOD)

La valeur de ce champ (H.T. ou T.T.C.) est définie par le paramètre général SALPRITYP - Type prix/montant (chapitre TC, groupe INV).

Si le paramètre général NOTATI - Prix/Montant HT et TTC (chapitre TC, groupe INV) a pour valeur Non, vous ne pouvez pas modifier cette information.

• Data. validade (campo VLYDATCOD)

This is the date up to which the commercial proposition is effective. Beyond this date, it will not be possible to convert the quote into an order.

• % probabilidade (campo PBYPRCCOD)

This is the estimated percentage that identifies the possibility to transfer the commercial proposition to a firm order.

• Cond. pagam. (campo PTECOD)

Código condição de pagamento. Este código define o código de pagamento assim que as regras de repartição dos diferentes adiantamentos e vencimentos.
É inicializado pelos terceiros faturados e controlado nas tabelas das condições de pagamentos.
Apensas pode ser registado uma condição de pagamento coerente por relação e ao grupo da sociedade do estabelecimento do documento.
Os princípios gerais ligadas à parametrização multi-legislaaçaão são detalhadas aqui.

É possível de simular uma repartição graças ao botão [Simul]. Respeitando a gestão das encomendas, em criação, os adiantamentos corresponde à condição de pagamento são automaticamente criados. O código "condição de pagamento" é modificável tanto que nenhum adiantamento foi pago e que a encomenda não foi faturada. A modificação conduz então a supressão dos adiantamentos já existentes depois a criação dos adiantamentos ligados à nova condição de pagamento.

• Desconto (campo DEPCOD)

Parâmetro permitindo definir, para esta transação de registo, se o fonecedor deve estar :

• Invisível :
  O campo não aparece no ecrã de registo mas um valor por defeito lhe está atribuido.
• Afixado :
  O valor por defeito é atribuido ao campo e afixado mas ele não foi modificado.
• Registo.
  O valor por defeito está atribuído ao campo e afixado. Ela pode ser modificada.

• Entidade/utilização (campo SSTENTCOD)

• Nr.Colunas fixas (campo NBRCOL)

Les N premières colonnes précisées dans ce champ restent visibles à l'écran lors du défilement.

• Designação tradução (campo ITMDESCOD)

Il s'agit de la désignation article traduite dans la langue du client. C'est cette désignation qui sera imprimée sur le document. Si la traduction n'existe pas dans la langue du client, la désignation article non traduite sera utilisée. Cette désignation est également transmise vers le document suivant.
A partir de ce champ, il est possible d'accéder à la fiche article par tunnel.

• campo ITMDESSCR

Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

• Modes Fiche + Tableau
• Mode Fiche
• Mode Tableau

• Designação standard (campo ITMDES1COD)

Il s'agit de la désignation saisie sur la fiche article. Cette désignation est transférée de la facture de vente à la facture d’achat dans le cas d’une facturation inter-sociétés. Lorsque la facture est issue d'une autre pièce, la désignation standard est héritée de la ligne d'origine.

• campo ITMDES1SCR

Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

• Modes Fiche + Tableau
• Mode Fiche
• Mode Tableau

• Versão principal (campo ECCCOD)

Utilisez ce champ pour contrôler la saisie ou la modification du numéro de Version majeure d'un article. Vous pouvez paramétrer ce champ sur :

• Invisible:
  La Version majeure n'apparaît pas dans l'écran de saisie.
• Affiché
  Le numéro de version est chargé automatiquement si l’article est géré en version. Il ne peut pas être modifié.
• Saisi
  Le numéro de version est saisissable. Le numéro de version est chargé automatiquement si l’article est géré en version, mais il reste modifiable.
  
  

• campo ECCSCR

• Versão menor (campo ECCCODMIN)

Utilisez ce champ pour contrôler la saisie ou la modification du numéro de Version mineure d'un article. Vous pouvez paramétrer ce champ sur :

• Invisible
  Le champ Version mineure est masqué dans l'écran de saisie.
  La version mineure est toujours masquée quand la version majeure est masquée.
• Affiché
  Le numéro de version est chargé automatiquement si l’article est géré en version. Il ne peut pas être modifié.
• Saisi
  Le numéro de version est saisissable. Il est chargé automatiquement si l’article est géré en version, mais il reste modifiable.
  Vous pouvez uniquement sélectionner cette valeur quand la Version majeure a pour valeur 'Saisie'.
  
  

• campo ECCSCRMIN

• Unid. venda (campo SAUCOD)

L'unité de vente est initialisée par l'unité de vente définie sur la fiche Article-client, si elle existe, sinon elle sera initialisée par l'unité de vente de l'article. Il est possible de saisir une autre unité par une fenêtre de sélection. Les unités proposées, outre celles mentionnées précédemment, sont les unités de conditionnement de l'article et les unités de conditionnement définies sur la fiche Article-client. Lorsque cela est nécessaire et si vous disposez des habilitations, vous pouvez accéder à la table des unités.

Une fois la ligne saisie, vous ne pouvez plus modifier l'unité de vente. Pour modifier l'unité, vous devez supprimer la ligne et la recréer.

• campo SAUSCR

Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

• Modes Fiche + Tableau
• Mode Fiche
• Mode Tableau

• Coeficiente UV-US (campo SAUCOECOD)

Trata-se do coeficiente de conversão entre a unidade de venda e a unidade de stock. Em certos casos, este coeficiente poderá ser modificado. Será modificável se a unidade de venda de artigo foi assinalada modificável, ou se a unidade de acondicionamento escolhido igualmente foi modificado (Cf Ficha artigo). Não será modificável se a unidade utilizada é uma unidade definida para o cliente. Se se utiliza as unidades cujo coeficiente está modificável, será necessário, de não definir para o artigo considerado, que tarifas exprimidas em unidade de stock.

Uma vez a linha registada, não será mais possível de modificar o coeficiente de conversão. Falta suprimir a linha e a recriar para modificar este coeficiente.

• campo SAUCOESCR

Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

• Modes Fiche + Tableau
• Mode Fiche
• Mode Tableau

• Prç. bruto (campo GROPRICOD)

Aide commune aux Commandeset Plan de l'acheteur.

Ce champ permet de déterminer le prix unitaire brut hors taxe de l'article. Ce prix est exprimé par unité de commande si le champ Unitéest déclaré accessible à la saisie dans la transaction, sinon il l'est par unité d'achat.

Lorsque les principales informations de la ligne ont été données, un traitement de recherche de tarif est automatiquement effectué. L'objectif de cette recherche est de récupérer :

• Le prix brut ainsi que le motif associé.
  Si l’unité de commande (ou d’achat) est différente de celle de la ligne du tarif :
  - une conversion du montant du tarif est effectuée si la Conversion des unités a pour valeur ‘Oui’ au niveau du Paramétrage du tarif. Cette conversion est basée sur la table des coefficients de conversion des unités. Si aucune conversion n’est paramétrée entre ces unités, ce sont les montants du tarif qui sont pris en compte par application d’un taux de conversion de 1.
  - le tarif n’est pas utilisé si la Conversion des unités a pour valeur ‘Non’ au niveau du Paramétrage du tarif. Le prix brut a pour valeur ‘0’.
• Les remises et les frais en pourcentage ou en montant à appliquer au niveau de la ligne ainsi que les motifs associés.

Lorsque le prix saisi est nul, un message apparaît pour vous demander confirmation.

A partir du champ Prix, vous pouvez depuis l'icône Actions:

• Visualiser et modifier les différents champs Remises et Frais déterminés via le code structure associé au fournisseur. Les valeurs contenues dans ces champs proviennent de la recherche tarif et peuvent être modifiées si le motif associé le permet.
• Visualiser les motifs associés au prix ainsi qu'aux différents champs remises et frais.
• Consulter les tarifs.
• Réinitialiser le prix et les remises et frais en demandant une nouvelle recherche tarif.

La saisie des autres informations de la ligne dépend de la transaction choisie. C'est le cas par exemple des informations Site, Code contrôle qualité…

Particularités liées à l'inter-sociétés : Dans le cadre d'une commande inter-sociétés ou inter-sites, si des tarifs inter-sociétés ont été paramétrés, ils seront exploités au même titre que les tarifs normaux. Lorsque la commande de vente est générée, les prix et les remises calculés sur la commande de vente réciproque sont déterminés à partir des tarifs inter-sociétés ou des tarifs normaux. En aucun cas les prix et remises saisis sur la commande d'achat ne sont transférés sur la commande de vente. Les prix entre les documents ventes et achats peuvent évoluer indépendamment. Le rapprochement se fera au moment de la facturation.

• campo GROPRISCR

Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

• Modes Fiche + Tableau
• Mode Fiche
• Mode Tableau

• Preço custo (campo CPRPRICOD)

The 'cost price' is populated by default with the valuation of the product chosen for the margin calculation (see the valuation methods defined for the Product-Site record) at the time of the creation of the document line and is expressed in sales unit. The various possible choices for the cost price valuation are: Standard price, Revised standard price, Last price, Weighed average price, FIFO price, Lot average price and LIFO price. If the valuation method happened to return a zero value, a default value is used by specifying another valuation method contained in the list previously described. This value is stored in the 'document' line.

It is possible to preload this information according to the document transaction used. Still, during the following events, the entered value is systematically replaced by the value originating from the setup of the valuation method for the product, except if this setup determines a null value (in which case the change is saved):

• Turning a quote into an order
• Delivering an order 
• Validating a delivery
• Invoicing an order The cost price is fixed when invoicing a delivery

In quote management, the 'lot average price' always returns a null value. A default value is used. During the delivery validation, the 'Lot average price' is used to recalculate the margin and obtain a real margin depending on the shipped lot(s).

• campo CPRPRISCR

Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

• Modes Fiche + Tableau
• Mode Fiche
• Mode Tableau

• Nível taxa (campo VACITMCOD)

Este campo indica o nível de fiscalidade aplicada ao artigo seleccionado.
O nível de taxa permite, por cruzamento com o regime de taxa do documento, de determinar a fiscalidade a aplicar sobre a linha de documento.

Existem 3 níveis de taxa para cada linha de documento :

• o primeiro nível é obrigatório. corresponde ao IVA,
• os dois outros níveis caracterizando as taxas parafiscais ou especiais que podem :
• ser submetidos ou não ao IVA,
• se aplicar sobre a base líquida ou toda a outra fórmula avaliada.

Os níveis de fiscalidade da linha de documento são alimentadas por defeito para os valores associados à ficha artigo (separador "Contabilidade").
Estes valores podem ser modificados em função da transação.
É possível, segundo as habilitações utilizador, de aceder à gestão da fiscalidade (nível das taxas).

• campo VACITMSCR

Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

• Modes Fiche + Tableau
• Mode Fiche
• Mode Tableau

• Repres./tx comis. (campo REPCODD)

The sales reps on the document line are initialized by the sales reps entered in the document header. If the latter are not entered, the sales reps in the line are initialized by the sales reps for the customer, by those for the ship-to customer if there are no sales reps in the customer record.

If the parameter LINREP - Sales rep on detail allows it (chapter VEN, group MIS), the sales reps can be modified on the document line. It is possible, based on the user's authorizations, to access the sales representative record.

• campo REPSCRD

Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

• Modes Fiche + Tableau
• Mode Fiche
• Mode Tableau

• Prz exped.det. (campo DAYLTICODD)

Atraso de entrega. É o atrazo de entrega em número de dias associados ao cliente entregue. É inicializado pelo atrazo registo em cabeçalho. É modificável e permite o cálculo da daat de expedição e/ou a data de entrega prevista.

• campo DAYLTISCRD

Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

• Modes Fiche + Tableau
• Mode Fiche
• Mode Tableau

• End. expedição (campo BPAADDCODD)

Endereço de entrega
Ela está inicializada com o endereço de entrega de cabeçalho de encomenda.
Ela está modificável se o parâmetro estabelecimento gestão na linha está a sim e se a entrega parcial está autorizada pela encomenda. Nestes casos, o endereço está controlado nas tabelas dos clientes entregues.
A sua modificação conduz a realimentação do atrazo, da prioridade, do modo de entrega e do transportador. Se o atrazo foi modificado,existe recálculo das datas.

• campo BPAADDSCRD

Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

• Modes Fiche + Tableau
• Mode Fiche
• Mode Tableau

• Estabelecimento expedição (campo STOFCYCODD)

Estabelecimento de expedição: É inicializado com o estabelecimento do cabeçalho do documento. O estabelecimneto é modificável. Nas encomendas, é modificável tanto que não tem alocação sobre a linha. E não é modificável que sobre a entrega parcial está autorizada. A referência artigo associado a este estabelecimento deve existir na tabela dos artigos-estabelecimento se o artigo está gerido em stock. O estabelecimento deve ser definido com um indicador Depósito posicionado com o valor "SIM".

• campo STOFCYSCRD

Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

• Modes Fiche + Tableau
• Mode Fiche
• Mode Tableau

• Contact. exped. (campo CNDNAMCOD)

Trata-se do nome do contacto associado ao endereço de entrega. Se o endereço de entrega corresponde ao endereço de entrega do cabeçalho de documento, o contacto proposto por defeito sobre a linha será o contacto preenchido preenchido sobre o endereço de entidade. Se o endereço desta entrega não corresponde a um endereço de entrega do cabeçalho de documento, então o contacto proposto por defeito será o contacto por defeito do terceiro se ele corresponde a este endereço de entrega, senão o sistema proporá o primeiro contacto deste endereço pore ordem alfabética sobre o código do contacto.

O botão contextual permite de seleccionar um outro contacto se for caso disso.

• campo CNDNAMSCR

Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

• Modes Fiche + Tableau
• Mode Fiche
• Mode Tableau

• Projecto (campo PJTCODD)

Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction de saisie, si le champ Affairedoit être :

• Invisible :
  Le champ n'apparaît pas dans l'écran de saisie.
• Affiché :
  Le champ est affiché et n'est pas modifiable.
• Saisi :
  Le champ est affiché mais reste modifiable.
  Le contrôle de la valeur saisie est fonction du paramètre CTLOPPCOD - Contrôle affaire obligatoire (chapitre TC, groupe MIS).

Même si le code affaire est rendu saisissable par le biais de ce paramétrage, sa saisie reste interdite lorsque la gestion des documents est mono-affaire (le paramètrePJTSNGDOC - Une affaire par documenta pour valeur Oui) : dans ce cas, le code affaire de la ligne prend automatiquement pour valeur celui de l'en-tête.

• campo PJTSCRD

• Valor 1 desc./desp. (campo DISCRGCOD1)

Aide commune aux modules Achats et Ventes.

Les colonnes de remises et frais affichées dépendent du paramétrage du code Structure tarifs associé au fournisseur dans la fiche de ce dernier.
Elles peuvent être initialisées par l'utilisation des tarifs (cf. documentations Paramétrage tarifs et Saisie tarifs).

L'accès à ces colonnes peut dépendre du paramétrage des motifs associés aux tarifs ainsi qu'à la valeur de motif donnée :

• au paramètre UPDPRISAL - Motif du prix par défaut (chapitre VEN, groupe PRI), pour les Ventes,
• au paramètre UPDPRIPUR - Motif du prix par défaut (chapitre ACH, groupe PRI), pour les Achats.

Ces remises ou frais sont définis en montant ou en pourcentage et s'appliquent en cumul ou en cascade sur le prix brut pour déterminer le prix net de la ligne de document.

Depuis l'icône Actions, vous pouvez:

• visualiser les motifs associés au prix ainsi qu'aux différents champs remises et frais,
• modifier, le cas échéant, les motifs affectés à chacune des colonnes.

• campo DISCRGSCR1

Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

• Modes Fiche + Tableau
• Mode Fiche
• Mode Tableau

• Valor 2 desc./desp. (campo DISCRGCOD2)

• campo DISCRGSCR2

• Valor 3 desc./desp. (campo DISCRGCOD3)

• campo DISCRGSCR3

• Valor 4 desc./desp. (campo DISCRGCOD4)

• campo DISCRGSCR4

• Valor 5 desc./desp. (campo DISCRGCOD5)

• campo DISCRGSCR5

• Valor 6 desc./desp. (campo DISCRGCOD6)

• campo DISCRGSCR6

• Valor 7 desc./desp. (campo DISCRGCOD7)

• campo DISCRGSCR7

• Valor 8 desc./desp. (campo DISCRGCOD8)

• campo DISCRGSCR8

• Valor 9 desc./desp. (campo DISCRGCOD9)

• campo DISCRGSCR9

• Cabeçalho secções (campo HEACCECOD)

Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction, si les champs sections analytiques de l'en-tête de document doivent être :

• Invisible : Le menu options / sections analytiques de la fenêtre principales sera invisible,
• Affiché: Le menu options / sections analytiques de la fenêtre principale sera accessible ; les champs apparaitront mais ne seront pas accessibles,
• Saisi : Le menu options / sections analytiques de la fenêtre principale sera accessible ; les champs apparaitront et seront accessibles.

• Repartição linha (campo DSPCOD)

Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction de saisie, si la clé de répartition analytique au niveau des éléments de facturation doit être :

• Invisible : le champ n'apparaît pas dans l'écran de saisie mais une valeur par défaut lui est attribuée ;
• Affiché: La valeur par défaut est attribuée au champ et affichée mais elle n'est pas modifiable.
• Saisie : La valeur par défaut est attribuée au champ et affichée. Vous pouvez la modifier.

• campo DSPSCR

Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

• modes Fiche +Tableau,
• mode Fiche,
• mode Tableau.

• Secções movimentos stock (campo STOCCECOD)

Indiquez si pour cette transaction, les champs sections analytiques liés aux mouvements de stock doivent être :

• Invisible
• Affiché: Le menu Sections analytiques, accessible dans le menu de la fenêtre de détail des mouvements, sera disponible. Les champs apparaîtront mais ne seront pas accessibles.
• Saisi : Le menu Sections analytiques, accessible dans le menu de la fenêtre de détail des mouvements, sera disponible. Les champs apparaîtront et seront accessibles.

• campo CCESCR

• Eixo (campo DIE)

Chaque ligne du tableau permet de renseigner le code d'un axe analytique.
Vous pouvez accéder à cette fonction depuis l'icône Actions et pré-charger l'ensemble des axes définis sur les sites d'un groupe de sites donné.

• Modo (campo CCECOD)

Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction de saisie, si la section analytique doit être :

• Invisible : Le champ n'apparait pas dans l'écran de saisie. Il est cependant possible d'initialiser ce champ par un code section par défaut.
  
• Affiché: La valeur par défaut est attribué au champ et affichée mais elle n'est pas modifiable.
  
• Saisi : La valeur par défaut est attribuée au champ et affichée. Elle peut être modifiée et, dans ce cas, la valeur saisie est contrôlée dans la table des sections analytiques.
  La valeur par défaut attribuée à la section analytique dépend du paramétrage de sections effectué.