Esta função mostra os pagamentos BVR importados, mas não ainda contabilizados. Podem ser alterados e conciliados manualmente se necessário. Após conciliação, os doc. auto. importados podem ser contabilizados e os pagamentos serão gerados.

 SEEINFO Para uma conciliação adequada, a geração dos números de BVR deve estar ativada para as facturas de venda.

    Pré-requisitos

    SEEREFERTTO Consulte a docuemntação de Implementação

    Gestão da tela (ecrã)

    Ecrã de registo

    Campos

    Os seguintes campos estão presentes neste separador :

    Quadro

    • Contagem importação (campo NUMIMP)

     

    • Nr. fatura (campo NUMINV)

     

     

    • Transacção (campo CODTRS)

     

    • Tipo transacção (campo TYPTRS)

     

     

    • Código refugo (campo CODREJ)

     

    • Despesa (campo COST)

     

    • Montante linha (campo AMOUNT)

     

    • Data de criação (campo DATCRE)

     

    • Nr. fatura (campo INVNUM)

     

     

    • Saldo (campo BALINV)

     

    • Mont. desconto (campo DEPAMT)

     

    • Saldo (campo DELTA)

     

    Fechar

     

    Botões específicos

    Mensagens de erro

    Não existe outra mensagem de erro, para além das mensagens genéricas.

    Tabelas consideradas

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