Lista facturas

• Sociedad (campo CPY)

Este campo permite indicar el código de sociedad.
La sociedad se alimenta automáticamente con la sociedad de su planta de compra por defecto, pero se puede modificar.
Para consultar las facturas de todas las sociedades, déjelo en blanco.
En ese caso, el campo de la planta se queda en blanco automáticamente.

• Planta (campo FCY)

Este campo permite introducir la planta de compra.
Esta planta se alimenta automáticamente con su planta de compra por defecto, pero se puede modificar.
Para consultar todas las facturas de la sociedad, déjelo en blanco.

• Proveedor inicio (campo BPSNUMDEB)

Estos campos son opcionales. Permiten introducir o seleccionar el rango de proveedores de las facturas.

• Proveedor fin (campo BPSNUMFIN)

• N.º factura inicio (campo NUMDEB)

Estos campos son opcionales. Permiten introducir o seleccionar un rango de facturas.

• N.º factura fin (campo NUMFIN)

• Proyecto inicio (campo PJTHDEB)

Utiliza este campo para mostrar los resultados de un rango de códigos de proyecto. Para consultar un único proyecto, introduce el mismo código de proyecto en los campos Proyecto inicio y Proyecto fin. Puede ser:

• un código de proyecto
• un código de proyecto y un código de presupuesto de proyecto
• un código de proyecto y un código de tarea de proyecto, es decir, un código de tarea de material o de tarea de mano de obra (solo ventas) o una combinación entre un código de tarea de mano de obra y de material

Si este campo contiene un carácter especial, por ejemplo, un signo de exclamación (!), significa que está vinculado a la estructura del proyecto. Los signos de exclamación sirven de separador entre el código de proyecto y la estructura (la estructura del presupuesto del proyecto o la estructura operacional del proyecto relativa a la tarea). Si, por ejemplo, el código de tarea de material es "USA-P3" y el código de proyecto es "USA12345678", este campo muestra el vínculo a la estructura operacional del proyecto: USA12345678!USA-P3.

El número de separadores utilizados permite identificar fácil y rápidamente el vínculo al proyecto o a la estructura del proyecto. Si no hay ningún separador, el vínculo dirige al proyecto. Si solo hay un separador (un signo de exclamación, por ejemplo) situado después del código de proyecto (primer código), el vínculo corresponde a una tarea (dirige a la estructura operacional del proyecto). Si hay dos separadores situados después del código de proyecto, el vínculo corresponde a un código de presupuesto (dirige a la estructura presupuestaria del proyecto).

• Proyecto fin (campo PJTHFIN)

• Fecha inicio (campo BPRDATDEB)

Utilice estos campos para filtrar las facturas cuya fecha de proveedor se encuentra en el rango de fechas introducido.
Estas fechas se inicializan por defecto de la siguiente manera:

• La fecha inicial se inicializa con el primer día del mes, dos meses antes del mes en curso.

• La fecha final se inicializa con la fecha del día aplazada al último día del mes.

• Fecha fin (campo BPRDATFIN)

• Sociedad (campo CUR)

Este campo muestra la divisa de la sociedad y no se puede modificar.

• Dossier (campo CURD)

Este campo muestra la divisa del dossier y no se puede modificar.

• Factura (campo PIHTYP1)

Marque esta casilla para seleccionar las facturas (facturas y facturas complementarias).
Para seleccionar únicamente las facturas o las facturas complementarias, haga clic en la acción Criteriospara acceder a criterios de selección adicionales.

• Abono (campo PIHTYP3)

Marque esta casilla para seleccionar los abonos (abonos y abonos por devolución).
Para seleccionar únicamente los abonos o los abonos por devolución, haga clic en la acción Criteriospara acceder a criterios de selección adicionales.

• Contabilizada (campo STAO)

Marque esta casilla para seleccionar las facturas validadas.

• No validada (campo STAN)

Marque esta casilla para seleccionar las facturas no validadas.

• Módulo (campo ORIMOD)

• Tipo (campo PIVTYP)

• Número de asiento (campo NUM)

• Tercero (campo BPR)

• Fecha origen (campo BPRDAT)

• Tipo (campo INVTYP)

• Importe II (doc) (campo AMTATI)

• Divisa (campo CUR)

• Importe I.I. (sociedad) (campo AMTATILOC)

• Importe I.I.(dossier) (campo AMTATIDOS)

• Planta (campo FCY)

• Inicio vencimiento (campo STRDUDDAT)

• Ya pagado (campo PAYTOT)

• Ya pagado (sociedad) (campo PAYTOTLOC)

• Ya pagado (dossier) (campo PAYTOTDOS)

• Condición pago (campo PTE)

• Documento origen (campo BPRVCR)

• Estado (campo STA)

• Estado conciliación (campo TWMSTA)

• Autorización de pago (campo PAZ)

• Total gastos productos (doc) (campo FCSCSTPURD)

• Total gastos productos (sociedad) (campo FCSCSTPURS)

• Importe línea AI (doc) (campo LINAMT)

• Importe línea AI (sociedad) (campo LINAMTSOC)

• Impuesto no deducible (doc) (campo NONDEDTAXD)

• Impuesto no deducible (sociedad) (campo NONDEDTAXS)

• Elemento de facturación dism (doc) (campo DISCGRAMTM)

• Elemento de facturación dism (sociedad) (campo DISCGRAMTM)

• Elemento de facturación aum (doc) (campo DISCGRAMTM)

• Elemento de facturación aum (sociedad) (campo DISCGRAMTM)

• Total gastos de entrega (doc.) (campo TOTCOEFFAP)

• Total gastos de entrega (soc.) (campo TOTCOEFFAP)

• Total facturas complementarias (doc) (campo AMTNOTLIND)

• Total facturas complementarias (sociedad) (campo AMTNOTLINS)

• Total gastos (doc) (campo TOTCHARGES)

• Total gastos (sociedad) (campo TOTCHARGES)

• Total coste compra (doc) (campo TOTCOUTACH)

• Total coste compra (sociedad) (campo TOTCOUTACH)

• Importe AI (doc) (campo AMTNOT)

• Importe A.I. (sociedad) (campo AMTNOTSOC)

• Importe A.I.(dossier) (campo AMTNOTDOS)

• Proyecto (campo PJTH)