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Gestión modelos españoles
Utiliza esta función para consultar los modelos generados y remitirlos a la Agencia Tributaria.
Resumen del proceso
Para generar la declaración de IVA española, hay que extraer los datos y, luego, transferirlos a los modelos correspondientes. Para más información, consulta la ayuda de las funciones dedicadas:
Extrae los importes en la función Generar declaración.
Vincula los modelos a la sociedad que corresponda en la función Modelos españoles por sociedad. Muestra la lista de modelos españoles disponibles en Sage X3 en la función Modelos españoles. Puedes modificar los periodos de reporting en esta función o durante la vinculación de los modelos a una sociedad.
Integra la información extraída en los modelos vinculados desde la función Generación modelos españoles. Según el modelo, puede que sea necesario introducir determinados datos manualmente.
Consulta los modelos de una sociedad, define una fecha de declaración o envía los modelos cumplimentados a la Agencia Tributaria desde la función Gestión modelos españoles.
Modelos españoles disponibles en Sage X3
En la lista que aparece a continuación se incluyen los modelos de las declaraciones de IVA españolas disponibles en Sage X3. Ten en cuenta que no todos se pueden presentar en línea en el portal de la Agencia Tributaria desde Sage X3.
Modelos que se pueden presentar desde Sage X3 (lista sujeta a posibles cambios en el futuro)
- 111. Retenciones e ingresos a cuenta. Rendimientos del trabajo y de actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de Renta. Autoliquidación.
- 115. Retenciones e ingresos a cuenta. Rentas o rendimientos procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos.
- 123. Retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes). Determinados rendimientos del capital mobiliario o determinadas rentas.
- 303. IVA. Autoliquidación.
- 390. IVA. Declaración Resumen Anual.
Modelos que no se pueden presentar desde Sage X3 (lista sujeta a posibles cambios en el futuro)
- 180. Declaración informativa. Retenciones e ingresos a cuenta. Rendimientos procedentes del arrendamiento de inmuebles urbanos. Resumen anual.
- 190. Declaración informativa. Retenciones e ingresos a cuenta. Rendimientos del trabajo y de actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de rentas. Resumen anual.
- 193. Declaración informativa. Retenciones e ingresos a cuenta del IRPF sobre determinados rendimientos del capital mobiliario. Retenciones e ingresos a cuenta del IS e IRNR (establecimientos permanentes) sobre determinadas rentas. Resumen anual.
- 216. IRNR. Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente. Retenciones e ingresos a cuenta (declaración - documento de ingreso).
- 296. Declaración informativa. Retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de no Residentes (sin establecimiento permanente). Resumen anual.
- 347. Declaración informativa. Declaración anual de operaciones con terceras personas.
- 349. Declaración informativa. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias.
- 369. Modelo relacionado con la inversión del sujeto pasivo trimestral o mensual que permite declarar el IVA europeo derivado de las ventas o de la prestación de servicios digitales a particulares en la Unión Europea si estás registrado en el régimen de ventanilla única One Stop Shop (OSS).
Esta lista está sujeta a cambios: algunos modelos se pueden suprimir o modificar y es posible añadir otros. Visita el sitio web de la Agencia Tributaria para obtener más información sobre estos modelos y los requerimientos de reporting relacionados.
Gestión de pantalla
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Consulta
Selecciona esta opción para consultar un modelo generado. Esta opción está disponible para todos los modelos.
Enviar ficheros
Selecciona esta opción para remitir el modelo de la línea correspondiente a la Agencia Tributaria. Esta opción solo está disponible para determinados modelos.
Visualización de la información
Cuando hayas enviado los modelos a la Agencia Tributaria, utiliza esta opción para consultar su repuesta. Si se produce un error en el envío, aquí podrás ver los detalles. En este caso, tendrás que corregirlo, volver a generar el modelo y enviarlo otra vez.
Esta opción solo está disponible después de haber enviado el modelo por primera vez.
Ver PDF
Cuando el modelo se envía correctamente, se genera un documento de confirmación en PDF. Es recomendable que lo guardes.
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