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Modelos españoles por sociedad
Utiliza esta función para vincular los modelos a una sociedad en el marco de la legislación española o cuando no haya ninguna legislación seleccionada. Estos modelos permiten enviar las declaraciones de IVA a las Agencia Tributaria. Puedes modificar el periodo de reporting indicado en la tabla.
Resumen del proceso
Para generar la declaración de IVA española, hay que extraer los datos y, luego, transferirlos a los modelos correspondientes. Para más información, consulta la ayuda de las funciones dedicadas:
Extrae los importes en la función Generar declaración.
Vincula los modelos a la sociedad que corresponda en la función Modelos españoles por sociedad. Muestra la lista de modelos españoles disponibles en Sage X3 en la función Modelos españoles. Puedes modificar los periodos de reporting en esta función o durante la vinculación de los modelos a una sociedad.
Integra la información extraída en los modelos vinculados desde la función Generación modelos españoles. Según el modelo, puede que sea necesario introducir determinados datos manualmente.
Consulta los modelos de una sociedad, define una fecha de declaración o envía los modelos cumplimentados a la Agencia Tributaria desde la función Gestión modelos españoles.
Modelos españoles disponibles en Sage X3
En la lista que aparece a continuación se incluyen los modelos de las declaraciones de IVA españolas disponibles en Sage X3. Ten en cuenta que no todos se pueden presentar en línea en el portal de la Agencia Tributaria desde Sage X3.
Modelos que se pueden presentar desde Sage X3 (lista sujeta a posibles cambios en el futuro)
- 111. Retenciones e ingresos a cuenta. Rendimientos del trabajo y de actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de Renta. Autoliquidación.
- 115. Retenciones e ingresos a cuenta. Rentas o rendimientos procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos.
- 123. Retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes). Determinados rendimientos del capital mobiliario o determinadas rentas.
- 303. IVA. Autoliquidación.
- 390. IVA. Declaración Resumen Anual.
Modelos que no se pueden presentar desde Sage X3 (lista sujeta a posibles cambios en el futuro)
- 180. Declaración informativa. Retenciones e ingresos a cuenta. Rendimientos procedentes del arrendamiento de inmuebles urbanos. Resumen anual.
- 190. Declaración informativa. Retenciones e ingresos a cuenta. Rendimientos del trabajo y de actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de rentas. Resumen anual.
- 193. Declaración informativa. Retenciones e ingresos a cuenta del IRPF sobre determinados rendimientos del capital mobiliario. Retenciones e ingresos a cuenta del IS e IRNR (establecimientos permanentes) sobre determinadas rentas. Resumen anual.
- 216. IRNR. Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente. Retenciones e ingresos a cuenta (declaración - documento de ingreso).
- 296. Declaración informativa. Retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de no Residentes (sin establecimiento permanente). Resumen anual.
- 347. Declaración informativa. Declaración anual de operaciones con terceras personas.
- 349. Declaración informativa. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias.
- 369. Modelo relacionado con la inversión del sujeto pasivo trimestral o mensual que permite declarar el IVA europeo derivado de las ventas o de la prestación de servicios digitales a particulares en la Unión Europea si estás registrado en el régimen de ventanilla única One Stop Shop (OSS).
Esta lista está sujeta a cambios: algunos modelos se pueden suprimir o modificar y es posible añadir otros. Visita el sitio web de la Agencia Tributaria para obtener más información sobre estos modelos y los requerimientos de reporting relacionados.
Gestión de pantalla
Cabecera
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Los campos siguientes están presentes en esta pestaña :
| Introduce el código de sociedad o haz clic en el icono Selección para buscarlo y seleccionarlo. |
| El nombre de la sociedad (35 caracteres) es más representativo que el código de identificación. Esta información se utilizará especialmente en la mayoría de documentos emitidos al exterior. |
| Este epígrafe se utiliza principalmente en las pantallas de la aplicación con el fin de permitir una identificación rápida de la sociedad. Para los informes, se podrá utilizar la razón social (o epígrafe largo) |
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Pestaña Modelos españoles
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Bloque Número 2
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