Generación de facturas de contratos

• Sociedad (campo CPY)

• Planta venta (campo SALFCY)

La creación automática de las facturas se lleva a cabo en una única planta de venta.
Debe indicar la planta que ha elegido para el proceso.
Por defecto, es la planta de venta asociada a su perfil de usuario.

• Facturación hasta (campo NEXSHIINV)

Introduzca esta fecha para seleccionar únicamente los contratos con las siguientes características:

• Siguen siendo válidos en esta fecha (la fecha final del contrato debe ser anterior o igual a esta).
• Tienen un vencimiento que facturar.
• La fecha del próximo envío de factura también es anterior a esta fecha.

Esta fecha se inicializa por defecto con la fecha del día.

• Tipo de facturas (campo SIVTYP)

Esta información permite determinar el tipo de factura utilizado para generar las facturas asociadas a los contratos. Se inicializa con el parámetro de venta SIVTYP - Tipo factura usuario (capítulo VEN, grupo INV).

Esta información es obligatoria.

El tipo de factura que se propone por defecto procede del parámetro SIVTYP - Tipo factura usuario. Si es necesario, puede elegir otro tipo de factura en la lista de los tipos de factura definidos.
El tipo de factura de cliente:

• Se utiliza en la facturas de Ventas y Terceros clientes.
• Identifica una categoría de factura (factura, abono...) y un esquema de apunte para validar las facturas.
• Está asociado a un tipo de asiento en el que se define un contador (manual o automático).
  Notas:

• Si en el tipo de asiento no se indica ningún contador y en la entrada de factura no se especifica manualmente ningún número de asiento, el programa asignará un número de asiento en función del contador parametrizado en la tabla de asignación de contadores.
• Cuando no hay ningún tipo de asiento asociado al tipo de factura, se utiliza el tipo de asiento definido en el asiento automático (incluido el contador asociado).

En la entrada de facturas, solo se puede indicar un tipo de factura cuya legislación y grupo de sociedades sean coherentes con las de la sociedad de la planta de venta.
Para mayor información, haga clic aquí.

• Fecha de referencia (campo INVDATFLG)

Selecciona la fecha que se asociará a cada factura creada:

• Fecha de referencia. La fecha asociada a las facturas será la fecha de referencia introducida. La fecha de referencia se inicializa con la fecha actual. Esta fecha debe pertenecer a un periodo abierto (se realiza un control).
• Fecha próxima factura contrato. La fecha asociada a las facturas será la fecha de próxima factura indicada en cada contrato por facturar. En el caso de varios contratos agrupados, será la fecha de próxima factura del primer contrato.

Este proceso no tiene en cuenta el valor del parámetro DATREFCON - Fecha factura contrato serv. (capítulo HDK, grupo INV). Si tiene asignado el valor Fecha actual y seleccionas Fecha próxima factura contrato en este parámetro, aparece un mensaje informativo y las facturas se generan en la fecha de próxima factura, no en la fecha actual.

• campo INVDATINV

Introduce la fecha de cada factura creada.
Esta fecha se inicializa con la fecha del día. Está sujeta a un control de existencia en las tablas de periodos y ejercicios. El ejercicio y el periodo deben estar abiertos.

Esta fecha también se utiliza para filtrar las facturas programadas seleccionadas.
Consulta la ayuda del campo Facturas programadas hasta.

• Modo facturación (campo IME)

Cada vencimiento de un contrato se puede facturar por separado o en conjunto con otros vencimientos y/o otros contratos.
Esta agrupación se lleva a cabo en función del modo de facturación elegido, que puede ser uno de los siguientes:

• Vencimiento único 
  No se agrupa ningún vencimiento.
  Cuando los vencimientos se facturan gradualmente, este modo de facturación es el mismo que "1 factura/vencimiento".
  Cuando un contrato tiene vencimientos con retrasos en la facturación, solo se procesa el primer vencimiento (el más antiguo) pendiente de facturación. Los demás vencimientos no se facturan en este proceso. Hay que lanzar el proceso tantas veces como vencimientos pendientes de facturación haya. De lo contrario, quedarán vencimientos con retrasos en la facturación.
   
• 1 factura/vencimiento 
  No se agrupa ningún vencimiento.
  Cuando los vencimientos se facturan gradualmente, este modo de facturación es el mismo que "Vencimiento único". 
  Cada vencimiento de un contrato es objeto de una factura. Por lo tanto, cuando un contrato tiene vencimientos con retrasos en la facturación, se facturan todos los vencimientos. Al final del proceso, no quedan vencimientos con retrasos en la facturación. 
   
• 1 factura/contrato  
  Cada contrato se factura por separado. Todos los vencimiento de este contrato se agrupan en la misma factura.
   
• 1 factura/cliente 
  Agrupación máxima. Todos los contratos (y todos sus vencimientos asociados) de un cliente se agrupan en la misma factura.

La agrupación depende de las siguientes condiciones de homogeneidad (si uno de estos datos no es común, no se llevará a cabo la agrupación):  

• Descripción artículo (campo TYPITMDES)

Este campo permite elegir qué descripción aparecerá en la descripción del artículo de la factura: la descripción traducida del artículo vinculada a la línea de contrato o una descripción del vencimiento facturado.

• Cliente facturado inicio (campo BPCINVDEB)

Utiliza este rango para filtrar la selección a uno o varios clientes facturados cuya referencia se encuentre en el intervalo definido.

• Cliente facturado fin (campo BPCINVFIN)

• Nº contrato inicial (campo CONNUMDEB)

Permite una selección por el número de contrato .

• Nº contrato final (campo CONNUMFIN)

• Factura (campo PRNFLG)

Marca esta casilla para imprimir el documento (documento de preparación, de entrega o factura) después de generar la entrega o la factura.

Hay que indicar:

• el documento, que por defecto es el código de informe vinculado al objeto utilizado.
• el servidor de impresión, si es necesario.
• la impresora, si es necesario.

• Documento (campo PRNNAM)

Introduce el código del documento estándar que hay que imprimir.

• Destino (campo PRNDEN)

Indica el destino del documento o informe.
El destino debe existir en la tabla de destinos, donde se definen todas sus características (tipo de salida, impresora, servidor, etc.).

• Servidor (campo PRNSRV)

Este campo permite definir el servidor de impresión.
Este parámetro se envía en la solicitud de impresión de un informe Crystal Reports.

• Impresora (campo PRNIMP)

Impresora por defecto.