Respuestas

• Planta solic. (campo PQHFCY)

Código de la planta emisora de la orden (solicitud de presupuesto, solicitud de compra, pedido, orden de subcontratación, etc.).
Este campo es obligatorio. Se inicializa por defecto con la plantade compra asociada a tu perfil función.
Puedes modificar este código seleccionando otro en la lista de plantas autorizadas.

• Proveedor (campo BPSNUM)

Código que identifica al proveedor el cual puede introducirse directamente o elegirse de la lista de proveedores a los que se envía una solicitud de oferta

• campo BPSNAM

• N.º solicitud (campo PQHNUM)

Número de la solicitud de oferta cuya respuesta se registra y puede introducirse directamente o elegirse de la lista de las líneas de la solicitud de oferta enviadas al proveedor.

• Línea (campo PQDLIN)

Número de la línea de la solicitud de oferta cuya respuesta se registra y puede introducirse directamente o elegirse de la lista de las líneas de la solicitud de oferta.

• Ref interna (campo PQHREF)

• Fecha solicitud (campo PQHDAT)

• Fecha límite (campo RSPDEA)

• Solicitante (campo REQUSR)

• Artículo (campo ITMREF)

• campo ITMDES

• Proyecto (campo PQDPJT)

• UC (campo PUU)

• Ctd UC (campo QTYPUU)

• Plazo (campo LTI)

• Fecha (campo RCPDAT)

• Fecha respuesta (campo RSPDAT)

Fecha de respuesta del proveedor iniciada por defecto con la fecha del día.

• Art. proveedor (campo ITMREFBPS)

Referencia del artículo en el proveedor.

• campo ITMDESBPS

Descripción del artículo en el proveedor.

• EAN proveedor (campo EANCODBPS)

Utiliza este campo para definir el código EAN o de barras que el proveedor emplea para este artículo.

• N.º (campo NUMLIG)

• Motivo (campo PRIREN)

Motivo asociado a esta regla de tarifa.
Durante la búsqueda de tarifa, este motivo se asigna a cada valor de la línea de documento (presupuesto, pedido, albarán de entrega, factura, etc.) indicado mediante esta tarifa.
Esto permite a la vez :

• identificar el origen de una condición comercial,
• realizar controles adicionales (prohibir en ciertos casos la modificación del propio motivo y/o la modificación de los precios y descuentos).

Un parámetro dedicado permite definir un valor por defecto para los motivos cuando el precio se modifica manualmente.

• UC (campo PUU)

Es la unidad de compra definida para la combinación artículo-proveedor o, si no existe la ficha de artículo-proveedor, para el artículo.
El artículo dispone de dos unidades de compra:

• la unidad de compra definida en la ficha de artículo
• la unidad de compra vinculada al proveedor

Esta unidad de compra no se puede modificar. Se utiliza por defecto al introducir un pedido, una orden de subcontratación o una recepción. Si hay una ficha de artículo-proveedor, se propone por defecto la unidad de compra del proveedor.

Las unidades de compra dependen del tipo de categoría indicado.

Al facturar un artículo, se utiliza su unidad de compra.

• Ctd mínima (campo MINQTY)

Cantidad mínima para la asignación de esta línea de tarifa.
Cuando la línea de presupuesto, de pedido, de entrega o de factura se expresa en otra unidad, está línea solo se utiliza si la tarifa permite la conversión de unidades.
En el caso de una tarifa agrupada, la cantidad mínima se compara con el acumulado de las cantidades de las líneas que cumplen con los criterios y tienen la misma unidad que la tarifa (o permiten la conversión de unidades).

• Ctd máxima (campo MAXQTY)

Cantidad máxima para la asignación de esta línea de tarifa.
Cuando la línea de presupuesto, de pedido, de entrega o de factura se expresa en otra unidad, está línea solo se utiliza si la tarifa permite la conversión de unidades.
En el caso de una tarifa agrupada, la cantidad máxima se compara con el acumulado de las cantidades de las líneas que cumplen con los criterios y tienen la misma unidad que la tarifa (o permiten la conversión de unidades).

• Plazo(d) (campo LTI)

• Fecha recepción (campo RCPDAT)

• Div (campo CUR)

Divisa en la que se expresan los precios del proveedor en la respuesta, inicializada por defecto por la divisa del proveedor

• Div. precio (campo PRIDIV)

Divisor del precio que permite definir si el precio se expresa para una decena de artículos, para una centena, etc.

• Valor unitario (campo PRI)

Precio que proporciona el proveedor en su respuesta.

• Fecha inicio validez (campo PLISTRDAT)

Fecha de inicio de validez.
El clic derecho (F4) permite guardar el valor introducido en el campo y utilizarlo en la inicialización de las fichas siguientes..

• Fecha fin validez (campo PLIENDDAT)

Fecha de fin de validez.
El clic derecho (F4) permite guardar el valor introducido en el campo y utilizarlo en la inicialización de las fichas siguientes.

• campo DISCRGVAL1

Ayuda común para los módulos de Compras y Ventas.

Las columnas de descuentos y gastos que aparecen dependen de la parametrización del código de estructura de tarifa asociado al proveedor en la ficha proveedor.
Pueden inicializarse utilizando las tarifas (ver documentación Parametrización tarifas y Entrada de tarifas).

El acceso a estas columnas puede depender de la parametrización de los motivos asociados a las tarifas y del valor del motivo asignado:

• Al parámetro UPDPRISAL - Motivo del precio por defecto (capítulo VEN, grupo PRI), para Ventas.
• Al parámetro UPDPRIPUR - Motivo del precio (por defecto) (capítulo ACH, grupo PRI), para Compras.

Estos descuentos o gastos se definen en importe o en porcentaje y se aplican en acumulado o en cascada en el precio bruto para determinar el precio neto de la línea del documento.

Desde el icono Acciones, puede:

• Visualizar los motivos asociados al precio y a los distintos campos de descuentos y gastos.
• Modificar, si es necesario, los motivos asignados a cada una de las columnas.

• campo DISCRGVAL2

• campo DISCRGVAL3

• campo DISCRGVAL4

• campo DISCRGVAL5

• campo DISCRGVAL6

• campo DISCRGVAL7

• campo DISCRGVAL8

• campo DISCRGVAL9

• Tarif.general (campo PRIFLG)