Parametrización > Parámetros generales > Tipos factura > Cliente > Tipos de factura cliente - Puesta en marcha
Tipos de factura cliente - Puesta en marcha
Requisitos previos
La factura validada se procesa en contabilidad mediante un asiento automático. Este asiento automático permite introducir un asiento contable en función del contexto de la factura (ver documentación de Asientos automáticos).
Cuando no se introduce ningún asiento automático para el tipo de factura, hay disponible un asiento automático por defecto, cuyo código no se debe modificar: SIHI.
En la parametrización de los tipos de factura, puede acceder por túnel a la función de parametrización de asientos automáticos. No obstante, también se pueden parametrizar de antemano todos los asientos automáticos que se van a utilizar para seleccionarlos directamente en la creación de los tipos de factura.
Códigos de actividad
Los códigos de actividad siguientes (clasificados por tipo) pueden tener influencia sobre el comportamiento de la función :
Códigos de actividad dependientes
Estos códigos nunca se introducen en la gestión del dossier, porque su valor es calculado :
CASIN (Interfaz tesorería), FEE2 (Declaración de honorarios).
Funcional
ESD : Declaración Europea Servicios
INVCA : Factura cancelación
Localización
KIT : Localización italiana
KPO : Localización portuguesa
Parámetros generales
Los siguientes parámetros generales influyen en el comportamiento de la función :
Supervisor
LEGFIL (definido a nivel Usuario) : Legislación (filtro selección)
Contadores
Los contadores utilizados para numerar los documentos asociados con esta función son :
ACT : Actividades comerciales
La función de asignación de contadores permite definir el código de contador utilizado
Habilitaciones
Esta función es de tipo objeto. Las operaciones de creación, modificación, ysupresión de registros pueden ser activadas o desactivadas para un usuario determinado.Filtros por rolespueden también ser definidos en esta función.